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隨州市流浪乞討人員救助管理站

2024年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 隨州市流浪乞討人員救助管理站預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市流浪乞討人員救助管理站2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市流浪乞討人員救助管理站預(yù)算公開

情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

主要職能是對城市生活無著的流浪乞討人員和符合條件的臨時困難群眾進行主動救助、生活救助、醫(yī)療救助、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時安置以及未成年人社會保護等救助保護。

①為受助人員提供飲食、住宿、衣物、個人衛(wèi)生、安全等基本生活救助。

②提供疾病救治、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療康復(fù)等基本醫(yī)療服務(wù)。

③提供文化法制教育、心理疏導(dǎo)、行為矯治等救助保護服務(wù)。

④為受助人員聯(lián)系家屬、查找受助人員身份信息、協(xié)助或接送受助人員返鄉(xiāng)。

⑤為暫時查找不到戶籍、無家可歸的受助人員提供養(yǎng)育照料、生活護理等臨時安置和基本服務(wù)。

⑥為強化流浪未成年人源頭預(yù)防和治理而開展的救助保護線索收集、監(jiān)護情況調(diào)查評估、跟蹤回訪、監(jiān)護教育指導(dǎo)、監(jiān)護支持、監(jiān)護資格轉(zhuǎn)移訴訟等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)隨編發(fā)[2004]51號和隨編發(fā)[2007]25號文件規(guī)定，設(shè)立隨州市流浪乞討人員救助管理站，為全額撥款事業(yè)單位，2006年9月1日正式運行，2007年6月1日加掛“湖北省隨州市流浪未成年人救助保護中心”牌子，實行一套班子，兩塊牌子管理模式，核定編制6名，實有工作人員6名，無離退休工作人員，屬公益一類事業(yè)單位。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年隨州市流浪乞討人員救助管理站收入總計232.66萬元，其中財政撥款-一般公共預(yù)算撥款收入126.66萬元、政府性基金收入14萬、其他收入5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余87萬元。收入合計較上年200.89萬元增加31.77萬元，增加15.81%，主要原因是困難群眾救助資金項目增加導(dǎo)致。

（二）支出預(yù)算情況

2024年隨州市流浪乞討人員救助管理站支出總計232.66萬元，較上年200.89萬元增加31.77萬元，增加15.81%，主要原因是困難群眾救助資金項目增加導(dǎo)致。

按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出126.66萬元、政府性基金支出14萬元、其他支出5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余87萬元。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出96.66萬元，項目支出136萬元。

按支出功能分類：社會保障就業(yè)支出208.62萬元，衛(wèi)生健康支出3.46萬元，住房保障支出6.59萬元，其他支出14萬元。??

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市流浪乞討人員救助管理站財政撥款支出227.66萬元。比上年度財政撥款總額94.89萬元增加132.77萬元，增加139.92%,增加的主要原因困難群眾救助資金項目增加導(dǎo)致。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市流浪乞討人員救助管理站政府性基金支出14萬元。全部為特定目標(biāo)類項目支出。比上年度政府性基金支出預(yù)算總額0萬元增加14萬元，增加100%，增加的主要原因為項目支出增加。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年隨州市流浪乞討人員救助管理站無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年隨州市流浪乞討人員救助管理站機關(guān)運行經(jīng)費支出6萬元，包括辦公費0.3萬元、印刷費0.5萬元、郵電費0.3萬元、物業(yè)管理費0.4萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.2萬元、公務(wù)接待費0.14萬元、勞務(wù)費0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費0.4萬元、工會經(jīng)費0.8萬元、福利費0.92萬元、其它商品及服務(wù)支出1.03萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年預(yù)算安排的5萬元，增加1萬元，增幅25%，主要原因是新增一人導(dǎo)致變化較大。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市流浪乞討人員救助管理站一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.34萬元，比上年度“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0.4萬元減少0.06萬元，同比減少15%。主要原因是加大控制力度，節(jié)省公務(wù)接待費。其中:

因公出國（境）費0萬元，同比無變化，主要原因是本部門無因公出國(境)情況。

公務(wù)接待費0.34萬元，比上年減少0.06萬元，同比減少15%，主要原因是:嚴格控制，節(jié)約開支。

公務(wù)用車（救助業(yè)務(wù)用車）運行維護費0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務(wù)用車購置費0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

六、政府采購預(yù)算安排情況

隨州市流浪乞討人員救助管理站2024年政府采購總額0.18萬元（全部面向小微企業(yè)），較上年預(yù)算安排增加0.18萬元，增幅100%，主要原因是辦公需求。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年隨州市流浪乞討人員救助管理站年初資產(chǎn)總額2868.29萬元。其中，流動資產(chǎn)合計3.71萬元，非流動資產(chǎn)合計2864.58萬元（固定資產(chǎn)原值1995.95萬元，累計折舊150.56萬元，凈值1845.38萬元；無形資產(chǎn)原值0.26萬元，累計攤銷0.26萬元，凈值0萬元；在建工程1019.2萬元）。資產(chǎn)總額較上年增加587.46萬元，增幅25.76%，主要原因是在建工程增加導(dǎo)致。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為對生活無著的流浪乞討人員實施救助，承擔(dān)臨時監(jiān)護責(zé)任，切實保障流浪乞討人員的合法權(quán)益。年度目標(biāo)為①對生活無著的流浪乞討人員實施救助，承擔(dān)臨時監(jiān)護責(zé)任，切實保障流浪乞討人員的合法權(quán)益。②完善站內(nèi)配套設(shè)施建設(shè)，為流浪乞討人員提供一個功能完善的臨時之家。

2、長期目標(biāo)：保障街面無流浪乞討人員，維護社會穩(wěn)定，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度救助流浪乞討人次≥1000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年救助業(yè)務(wù)量，對符合救助條件的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，臨時安置身份地址不明的流浪人員。

效益指標(biāo)：接到求助電話≤30分鐘到達現(xiàn)場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是及時對需要救助的流浪乞討人員提供救助，發(fā)揮社會救助，起到“兜底線、救急難”的良好效果。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對生活無著的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，發(fā)揮社會救助兜底線，救急難良好效果，保障街面無流浪乞討人員。

3、年度目標(biāo)：①對生活無著的流浪乞討人員實施救助，承擔(dān)臨時監(jiān)護責(zé)任，切實保障流浪乞討人員的合法權(quán)益。

產(chǎn)出指標(biāo)：年度救助流浪乞討人次≥1000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年救助業(yè)務(wù)量，對符合救助條件的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，臨時安置身份地址不明的流浪人員。

效益指標(biāo)：接到求助電話≤30分鐘到達現(xiàn)場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是及時對需要救助的流浪乞討人員提供救助，發(fā)揮社會救助，起到“兜底線、救急難”的良好效果。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對生活無著的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，發(fā)揮社會救助兜底線，救急難良好效果，保障街面無流浪乞討人員。

年度目標(biāo)：②完善站內(nèi)配套設(shè)施建設(shè)，為流浪乞討人員提供一個功能完善的臨時之家。

質(zhì)量指標(biāo)：完成內(nèi)部配套設(shè)施建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)流浪乞討人員救助管理站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴格按照標(biāo)準(zhǔn)推進項目建設(shè)工作，按計劃推進各項工作，完成內(nèi)部配套設(shè)施建設(shè)。

時效指標(biāo)：按照合同約定保質(zhì)按時完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)項目進度，現(xiàn)已完成主體工程建設(shè)。

社會效益指標(biāo)：建成了一所達到國家二級救助管理機構(gòu)的救助站，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建成后地上共三層，地下一層，并配套建設(shè)室外活動廣場、道路及停車位等，為流浪乞討人員提供一個功能完善的臨時之家。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、流浪乞討人員救助項目主要內(nèi)容是：①為受助人員提供飲食、住宿、衣物、個人衛(wèi)生、安全等基本生活救助。②提供疾病救治、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療康復(fù)等基本醫(yī)療服務(wù)。③提供文化法制教育、心理疏導(dǎo)、行為矯治等救助保護服務(wù)。④為受助人員聯(lián)系家屬、查找受助人員身份信息、協(xié)助或接送受助人員返鄉(xiāng)。⑤為暫時查找不到戶籍、無家可歸的受助人員提供養(yǎng)育照料、生活護理等臨時安置和基本服務(wù)。⑥為強化流浪未成年人源頭預(yù)防和治理而開展的救助保護線索收集、監(jiān)護情況調(diào)查評估、跟蹤回訪、監(jiān)護教育指導(dǎo)、監(jiān)護支持、監(jiān)護資格轉(zhuǎn)移訴訟等工作。2024年預(yù)算安排136萬元，其中：122萬元資金來源為一般公共預(yù)算，14萬元資金來源為政府性基金。

2、項目績效總目標(biāo)是：對生活無著的流浪乞討人員實施救助，承擔(dān)臨時監(jiān)護責(zé)任，切實保障流浪乞討人員的合法權(quán)益。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度救助流浪乞討人次≥1000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年救助業(yè)務(wù)量，對符合救助條件的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，臨時安置身份地址不明的流浪人員。

效益指標(biāo)：接到求助電話≤30分鐘到達現(xiàn)場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是及時對需要救助的流浪乞討人員提供救助，發(fā)揮社會救助，起到“兜底線、救急難”的良好效果。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對生活無著的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，發(fā)揮社會救助兜底線，救急難良好效果，保障街面無流浪乞討人員。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市流浪乞討人員救助管理站無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市流浪乞討人員救助管理站2024年部門

預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

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九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表