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隨州市社會福利中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市社會福利中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市社會福利中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市社會福利中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市社會福利中心概況

一、部門主要職責

隨州市社會福利中心于2011年1月9日經市編委批準成立，隸屬于市民政局，為全額撥款公益一類事業單位，內設市兒童福利院、市社會福利院、市未成年人救助保護中心及兒童福利指導中心，主要承擔隨州市轄區內棄嬰、棄兒、孤兒、城鎮“三無”孤老接收和集中供養工作，做好全市孤殘兒童保障工作，對困境兒童和留守兒童做好指導福利保障及濟困幫扶工作，承擔全市未成年人救助保護相關工作，推動兒童福利事業高質量發展。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市社會福利中心部門決算由實行獨立核算的隨州市社會福利中心本級決算和0個下屬單位決算組成。中心現實行“隨州市兒童福利院”、“隨州市社會福利院”、“隨州市未成年人救助保護中心”、“隨州市兒童福利指導中心”四塊牌子一套班子管理。設有辦公室、財務部、老年部、兒童部、社工宣傳科、后勤保障部等職能部門。中心現有工作人員35名，其中全額編6人，以錢養事16人，臨聘員工13人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為803.49萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加97.96萬元，增長13.88%，主要原因是其他收入支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計803.49萬元，與2022年度相比，收入合計增加97.96萬元，增長13.88%。其中:財政撥款收入593.55萬元，占本年收入73.87%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入209.94萬元，占本年收入26.13%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計 803.49?萬元，與2022年度相比，支出合計增加97.96萬元，增長13.88%。其中:基本支出183.26萬元，占本年支出22.8%;項目支出620.23萬元，占本年支出77.2%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為593.55萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少26.47萬元，下降4.27%。主要原因是政府性基金預算財政撥款減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入446.52萬元，比2022年度決算數增加41.92萬元。增加主要原因是主要原因是保障兒童福利院正常運轉及社會福利事業工作經費支出增加。政府性基金預算財政撥款收入147.03萬元，比2022年度決算數減少68.39萬元。減少主要原因是福利中心安全隱患維修及改造項目預算減少。國有資本經營預算財政撥款收入?0 萬元，比2022年度決算數增加(減少)?0 萬元。比2022年度決算數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出446.52萬元，占本年支出合計的55.57%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加41.92萬元，增長10.36%。主要原因是保障兒童福利院正常運轉及社會福利事業工作經費支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出446.52萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)支出436.81萬元，占97.83%。主要是用于機關事業單位基本養老保險繳費支出、兒童福利支出、社會福利事業項目支出及最低生活保障支出。

2.衛生健康支出(類)3.33萬元，占0.74%。主要用于事業單位醫療方面的支出。

3. 住房保障支出(類)6.38萬元，占1.43%。主要是主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為305.76萬元，支出決算為446.52萬元，完成年初預算的146.03%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為7.19萬元，支出決算為11.74萬元，完成年初預算的163.28%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是事業單位基本養老保險繳費基數調整，基本養老保險繳納費用增加，

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為2.37萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是2023年度增加機關事業單位職業年金預算。

3.社會保障和就業支出(類)社會福利(款) 兒童福利(項)。年初預算為50萬元，支出決算為54.66萬元，完成年初預算的 ?109.32%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是孤殘兒童日常生活費增加。

4.社會保障和就業支出(類)社會福利(款) 社會福利事業單位(項)。年初預算為238.87萬元，支出決算為257.22萬元，完成年初預算的107.68%，支出決算數大于年初預算數的主要原因非稅收入增加。

5.社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為29.07?萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是孤殘兒童生活保障金結轉預算增加。

6.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為 0萬元，支出決算為81.76萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是兒童福利、老年福利資金結轉預算增加。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為3.33萬元，支出決算為3.33萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為5.34萬元，支出決算為5.34萬元，完成年初預算的 ?100%，支出決算數與年初預算數一致。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)?提租補貼(項)。年初預算為1.04萬元，支出決算為1.04萬元，完成年初預算的 ?100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出170.71萬元，其中:

人員經費163.41萬元，主要包括:基本工資26.78萬元、津貼補貼6.55萬元、獎金52.26萬元、績效工資11.49萬元、機關事業單位基本養老保險繳費12萬元、職業年金繳費2.56萬元、職工基本醫療保險繳費4.92萬元、其他社會保障繳費0.68萬元、住房公積金19.57萬元、其他工資福利支出26.59萬元。

公用經費7.3萬元，主要包括:辦公費0.91萬元、差旅費2萬元、公務接待費0.2萬元、勞務費2.13萬元、工會經費0.9萬元、公務用車運行維護費0.7萬元、其他商品和服務支出0.45萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入147.03萬元，本年支出147.03萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)其他支出(類)。支出決算為147.03萬元，主要用于用于社會福利中心安全隱患維修及改造項目。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

本部門沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出.

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.92萬元，支出決算為1.92萬元，完成全年預算的100%。較上年增加1.87萬元，增長3740%。決算數與全年預算數一致。決算數較上年增加的主要原因:上年度公務車費用未在公務車運行維護費中核算導致。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:本單位無因公出國(境)。決算數較上年增加(減少)的主要原因本單位無因公出國(境)。

2.公務用車購置及運行費全年預算為1.72萬元，支出決算為1.72萬元，完成全年預算的100%;較上年增加1.72萬元，增長760%。決算數與全年預算數一致。決算數較上年增加的主要原因:上年度公務車費用未在公務車運行維護費中核算導致。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度未購置(更新)公務用車輛。

(2)公務用車運行費支出1.72萬元，主要用于接送兒童業務車輛支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費全年預算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0.15萬元，增長300 %。決算數與全年預算數一致，主要原因:嚴格落實中央八項規定，控制公務接待經費支出。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是未開展相關工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象無。

國內公務接待支出0.2萬元，接待對象是上級民政部門及襄陽市民政局，主要是開展調研、民政業務學習交流工作。2023年共接待國內來訪團組3個，19人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

隨州市社會福利中心為事業單位，?2023年度無機關運行經費支出。機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加(減少)0萬元，增長(降低)0%。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 61.52?萬元，其中:政府采購貨物支出 7.23?萬元、政府采購工程支出 54.29?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額61.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額61.52萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛 4?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車 0輛、其他用車 4輛，其他用車主要是接送兒童業務車輛;單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金620.22萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我中心認真貫徹執行國家有關民政工作的法律、法規和方針政策，依法收養社會上無家可歸、無依無靠、無生活來源的孤寡殘幼;對各類收養人員采取不同的工作方針，對老人是以養為主，妥善安排其生活，對健全兒童是養、教并重，對殘疾、呆傻兒童是養、治、教相結合，并且根據不同對象進行文娛、康復和教育的綜合治療;對全市散居孤兒及特殊困境兒童的養育質量進行指導和部分幫扶，并按照收養人員的不同情況，加強生活管理，保障了孤殘兒童快樂成長及身心健康。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1.社會福利事業工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為186.34萬元，執行數為186.34萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是對院內30多名兒童及50多名老人開展服務工作12個月;二是精心照料孤殘兒童生日常生活，保障孤殘兒童們幼有所養、病有所醫;精細、標準化的護理照料老人日常生活;三是加強社會救助兜底保障工作，持續提升養老、兒童服務質量，同時開展全市未成年人救助保護工作;四是據實支付老人兒童日常生活費及醫療費;服務對象生活區域安全隱患維修及設施設備購置添置;五是維持了我單位正常運行，改善服務環境。

發現的問題及原因:社會福利事業工作經費項目符合年初績效總體績效目標要求，未偏離原定計劃。

下一步改進措施:繼續按照總體績效目標要求，不斷完善各項服務措施，進一步加強預算管理，更好的安排使用好項目經費，提高資金使用的效益和效率，保障我單位正常運行，改善服務環境，提高服務對象幸福指數。

2.兒童福利項目績效自評綜述:項目全年預算數為164.3萬元，執行數為164.3萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是開展兒童養治教康護理服務12個月;二是對兒童養治教康護理員進行護理相關培訓;三是鏈接社會資源，為孤殘兒童提供更加專業化的服務和指導;四是提升兒童福利機構服務水平和技術力量。

發現的問題及原因:兒童福利項目符合年初績效總體績效目標要求，未偏離原定計劃。

下一步改進措施:繼續按照總體績效目標要求，不斷完善各項服務措施，按照最有利于兒童身心健康成長的原則，為兒童提供個性化、多樣化服務，不斷提高養育水平。。

3.老年福利項目績效自評綜述:項目全年預算數為173.86萬元，執行數為173.86萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是做好特困對象12個月的日常生活照料及護理;二是按工作流程強化特困對象日常護理、生活照料工作，提升特困對象養護水平;三是做好特困對象兜底保障工作，讓特困對象老有所養、老有所醫、老有所樂。

發現的問題及原因:老年福利項目符合年初績效總體績效目標要求，未偏離原定計劃。

下一步改進措施:繼續按照總體績效目標要求，不斷完善各項服務措施，進一步做好服務對象衣食住行等專業化服務，滿足特困對象醫療保健、疾病預防、護理康復以及精神文化、心理需求。

4、隨州市社會福利中心安全隱患維修項目績效自評綜述:項目全年預算數為95.72萬元，執行數為95.72萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是對福利中心各部門提出的安全隱患進行維修整改;二是按時完成安全隱患整改，保障老人兒童居住安全;三是維持了福利中心正常運行，改善服務環境，進一步提升福利機構建設水平和設施設備。

發現的問題及原因:隨州市社會福利中心安全隱患維修項目符合年初績效總體績效目標要求，未偏離原定計劃。

下一步改進措施:繼續按照總體績效目標要求，不斷完善各項服務措施，滿足新時代兒童養育工作的需要，履行“特困”、“三無”對象兜底保障職能，提高他們的幸福指數。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。進一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能的全面，不漏項;在預算編制時首先需滿足固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目。

部門績效評價結果擬應用情況。進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。加強市社會福利中心建設項目的規范化、科學化管理，建立和完善科學的項目管理機制，提高項目管理和實施成效。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

3.社會保障和就業支出(類)社會福利(款) 兒童福利(項)。反映對兒童提供福利服務方面的支出。(2081001)

4.社會保障和就業支出(類)社會福利(款) 老年福利(項)。反映對老年人提供福利服務方面的支出，包括為經濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養老服務保障的資金補助等支出。(2081002)

5.社會保障和就業支出(類)社會福利(款) 社會福利事業單位(項)。反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出，以及對集體社會福利事業單位的補助費。(2081005)

6.社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)。反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。(2081901)

7.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。(2089999)

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)?提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。。(2210202)

11.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。(2296002)

12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。(2299999)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門整體績效評價自評表或(報告)

本單位隸屬隨州市民政局的二級預算單位，非一級部門，本年度未做整體績效評價報告。

二、2023年度隨州市社會福利中心項目績效評價自評表

一、社會福利事業工作經費項目自評表

二、兒童福利項目自評表

三、老年福利項目自評表

四、社會福利中心安全隱患改造及維修項目自評表