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隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度部門決算公開

目??錄

第一部分 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、部門主要職責(zé)

市科協(xié)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。

市科協(xié)的主要職責(zé)有:一是開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動自主創(chuàng)新。二是組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。三是依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全民科學(xué)素質(zhì)。四是反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。五是推動建立和完善科學(xué)研究誠信監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)。六是組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。七是表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦科學(xué)技術(shù)人才。八是開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化;接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認(rèn)證等任務(wù)。九是開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市科協(xié)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。市科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、普及部、學(xué)會部。

市科協(xié)機(jī)關(guān)編制7人，其中:行政編制5人，行政工人1人，以錢養(yǎng)事編制1人。本年實(shí)有人數(shù)10人(其中行政編制8人、行政工人1人、退休1人)。以錢養(yǎng)事人員編制1人。

第二部分 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故08表為空。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為300.72萬元。與2022年度277.59萬元相比，收、支總計(jì)各增加23.13萬元，增長8.3%，主要原因是本年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

圖1:收、支決算總計(jì)變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)300.72萬元，與2022年度276.84萬元相比，收入合計(jì)增加23.88萬元，增長8.6%。其中:財(cái)政撥款收入300.72萬元，占本年收入100?%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)300.72萬元，與2022年度277.59萬元相比，支出合計(jì)增加23.13萬元，增長8.3%。其中:基本支出221.73萬元，占本年支出73.7%;項(xiàng)目支出78.99萬元，占本年支出26.3%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0?%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0?%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0?%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為300.72萬元。與2022年度277.59萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加23.13萬元，增長8.3%。主要原因是本年增加基本支出人員經(jīng)費(fèi)。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入300.72萬元，比2022年度決算數(shù)277.59萬元增加23.13萬元。主要原因是本年增加基本支出人員經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出300.72萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度277.59萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加23.13萬元，增長8.3%。主要原因是本年增加了基本支出人員工資。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出300.72萬元，主要用于以下方面:

1.科學(xué)技術(shù)支出(類)支出260.27萬元，占86.5%。主要是反映科普技術(shù)普及方面的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)支出26.12萬元，占8.7%，主要是用于在社會保障與就業(yè)方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)支出12.33萬元，占4.1%，主要是用于衛(wèi)生健康方面的支出。

4.住房保障支出(類)支出2萬元，占0.7%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為292.99萬元，支出決算為300.72萬元，完成年初預(yù)算的102.6%。其中:

1.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為161.83萬元，支出決算為181.28萬元，完成年初預(yù)算的112%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加零星增資人員經(jīng)費(fèi)。

2.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(項(xiàng))。年初預(yù)算為80萬元，支出決算為78.99萬元，完成年初預(yù)算的98.7%。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為16.84萬元，支出決算為21.9萬元，完成年初預(yù)算的130%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.4萬元，支出決算為7.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.93萬元，支出決算為4.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出221.73萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)201.78萬元，主要包括:基本工資46.7萬元、津貼補(bǔ)貼26.56萬元、獎(jiǎng)金53.23萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.68萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.8萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.94萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.94萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.53萬元、住房公積金15.71萬元、其他工資福利支出7.69萬元。

公用經(jīng)費(fèi)19.95萬元，主要包括:辦公費(fèi)1.09萬元、印刷費(fèi)0.01萬元、郵電費(fèi)0.42萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)1.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.44萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.02萬元、福利費(fèi)5.25萬元、其他交通費(fèi)用6.73萬元、其他商品和服務(wù)支出0.37萬元、辦公設(shè)備購置0.76萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.64萬元，支出決算為0.64萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年0.33萬元增加0.31萬元，增長93.9%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年增加業(yè)務(wù)交流活動接待費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0?%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)與上年數(shù)對比一致。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0?%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)與上年數(shù)對比一致。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.64萬元，支出決算為0.64萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年0.33萬元增加0.31萬元，增長93.9%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年增加業(yè)務(wù)交流活動接待費(fèi)。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.64元，接待對象主要是系統(tǒng)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員，主要是開展考察調(diào)研業(yè)務(wù)工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組12個(gè)，82人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)22.09萬元減少2.14萬元，下降9.7%。主要原因是:本年落實(shí)過緊日子要求壓減其他交通費(fèi)用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年?12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值?100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金79萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金管理比較規(guī)范，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項(xiàng)目績效目標(biāo)明確、合理，年初績效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成，社會效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行率較高。預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，基本支出資金的使用，能保障單位機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn);項(xiàng)目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業(yè)務(wù)工作正常開展。年度績效目標(biāo)設(shè)置比較合理，完成情況較好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。財(cái)務(wù)制度健全，資金使用合理，會計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為79萬元，執(zhí)行數(shù)為78.99萬元，完成預(yù)算99.9%。主要產(chǎn)出和效益:全國科普日期間，召開新聞發(fā)布會介紹科普日活動情況，通過線上、線下多種方式相結(jié)合，集中開展了內(nèi)容豐富的科普活動89場，相關(guān)宣傳報(bào)道82篇，受益人次達(dá)60余萬，市科協(xié)被中國科協(xié)評為2023年全國科普日優(yōu)秀組織單位。加強(qiáng)青少年科普教育，開展“大手拉小手科普報(bào)告會”，邀請5位名校教授專家在全市29所學(xué)校開展科普報(bào)告30場，惠及師生5萬余人。組織青少年學(xué)生參加全省青少年科技創(chuàng)新大賽，我市6名中小學(xué)生獲獎(jiǎng)。組織廣水市第一中學(xué)學(xué)生參加省科協(xié)在中國地質(zhì)大學(xué)舉辦的青少年高校科學(xué)營活動。推動隨縣尚市鎮(zhèn)凈明小學(xué)、尚市鎮(zhèn)中心小學(xué)、太山小學(xué)、尚市一中、尚市二中5所學(xué)校創(chuàng)建縣級科普教育聯(lián)合體，以太空種子種植、青少年調(diào)查體驗(yàn)活動為抓手，促進(jìn)縣內(nèi)22所中小學(xué)之間科普資源共享、交流互動、共同進(jìn)步。其中，凈明小學(xué)被評為“科技筑夢?助力雙減”科普行動優(yōu)秀組織單位。舉辦“襄十隨神”城市群青少年科普知識網(wǎng)絡(luò)競賽，吸引青少年參與答題20余萬次，評選出四地優(yōu)秀學(xué)生代表30名來隨州開展科普研學(xué)活動，以賽促學(xué)，寓教于樂，青少年科普教育的廣度、深度和高度不斷拓展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無法細(xì)化、量化，不能更好的將評價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際并制定相應(yīng)的績效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評實(shí)施細(xì)則。

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測算依據(jù)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評實(shí)施細(xì)則。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)，提升績效編制水平。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):反映科普事業(yè)單位的基本支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(項(xiàng)):反映用于開展科普活動的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會整體績效自評表或(報(bào)告)

二、2023年度科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表或(報(bào)告)