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隨州市教育后勤服務中心2024年部門預算

目錄

第一部分?　隨州市教育后勤服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分?　隨州市教育后勤服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分隨州市教育后勤服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1、妥善化解各類校園安全事故責任風險；

2、協助建立健全考核評估機制，評估研判市直學校環境及日常管理；

3、優化校園綠化、保潔、安防、技防工作；

4、督導抓好學校食堂和食品衛生日常管理；

5、完善市屬學校食堂、宿舍、廁所等基本設施配套；

6、完成市教育局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

隨州市教育后勤服務中心隸屬隨州市教育局，為隨州市教育局下設二級單位，編制人數6人，實有人數5人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年預算總收入為120.26萬元，全部為財政撥款收入。收入預算比上年增加49.79萬元，增長70.65%，增長原因是2023年單位新成立，有新增人員。其中人員經費85.26萬元，公用經費5萬元，項目經費30萬元。2023年預算收入全部為財政撥款，其中人員經費42.47萬元，公用經費3萬元，項目經費25萬元。2024年預算收入較2023年人員類增加42.79萬元，增長100%；公用經費增加2萬元，增長66.67%；項目經費增加5萬元，增長20%。

（二）支出預算情況

2024年預算預算總支出為120.26萬元，比上年增加49.79萬元，增長70.65%，增長原因是2023年單位新成立，有新增人員。其中基本支出90.26萬元（人員支出85.26萬元，公用支出5萬元），項目支出30萬元。2023年預算支出基本支出83.6226萬元（人員支出79.6226萬元，公用支出4萬元），項目支出25萬元。2024年人員支出較2023年增加5.6384萬元，增長7.08%；公用支出增加1萬元，增長25%；項目支出增長5萬元，增長20%。

（三）財政撥款支出情況

隨州市教育后勤服務中心財政撥款支出120.26萬元，比上年增加49.79萬元，增長70.65%，增長原因是2023年單位新成立，有新增人員。其中：人員支出85.26萬元，公用支出5萬元，項目支出30萬元。2023年預算支出人員支出79.6226萬元，公用支出4萬元，項目支出25萬元。2024年人員支出較2023年增加5.6384萬元，增長7.08%；公用支出增加1萬元，增長25%；項目支出增長5萬元，增長20%。

（四）政府性基金情況

隨州市教育后勤服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市教育后勤服務中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

隨州市教育后勤服務中心2024年公用經費5萬元，比上年增加5萬元，增長為100%，增長原因是單位人員增加。具體為：辦公費1萬元，印刷費1萬元，工會經費1萬元，差旅費0.5萬元，水費0.4萬元，電費0.5萬元，郵電費0.1萬元，福利費0.05萬元，其他商品與服務支出0.45萬元。2023年公用經費4萬元，安排情況如下：辦公費1.42萬元，印刷費0.5萬元，工會經費0.88萬元，福利費1.2萬元。辦公費減少0.42萬元，減少率為29.6%；印刷費增加0.5萬元，增長率為100%；工會經費增加0.12萬元，增長率為13.63%；差旅費增加0.5萬元，增長率為100%；水費增加0.4萬元，增長率100%；電費增加0.5萬元，增長率100%；郵電費0.1萬元，增長率100%，福利費減少1.152萬元，減少96%，其他商品與服務支出增加0.45萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

本單位一般公共預算“三公”經費支出0萬元，與上年持平無增減變化。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要是無增減變化。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，主要是無增減變化。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要是無增減變化。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要是無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

本單位無政府采購預算安排，與上年一致無增減，其中政府采購服務預算0萬元，政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

本單位無國有資產占用情況。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為2024-2028年度，目標為提高全市食堂工作人員業務能力，保障學校食堂食品安全，做好校車安全監督管理及研學工作建好“互聯網+”智慧平臺。

2、長期目標：提高全市食堂工作人員業務能力，保障學校食堂食品安全，做好校車安全監督管理及研學工作，建好“互聯網+”智慧平臺。具體指標設置為：

產出指標：學校食堂食品安全檢查≥40次，指標設立依據是《湖北省學校食堂食品安全管理規范》。

產出指標：學校后勤工作人員培訓≥5次，指標設立依據是《湖北省學校食堂食品安全管理規范》。

產出指標：學校校車安全督查≥20次，指標設立依據是《省教育廳關于加強校車管理堅守安全底線的通知》。

產出指標：學校“互聯網+”平臺覆蓋率≥98%，指標設立依據是《湖北省學校食堂食品安全管理規范》。

效益指標：學校食品安全保障達到99%，指標設立依據是《湖北省學校食堂食品安全管理規范》。

滿意度指標：學生滿意率≥90%

滿意度指標：家長滿意率≥95%

3、年度目標：提高全市食堂工作人員業務能力，保障學校食堂食品安全，做好校車安全監督管理及研學工作建好“互聯網+”智慧平臺。具體指標設置為：

產出指標：學校食堂食品安全檢查≥8次，指標設立依據是《湖北省學校食堂食品安全管理規范》。

產出指標：學校后勤工作人員培訓≥1次，指標設立依據是《湖北省學校食堂食品安全管理規范》。

產出指標：學校校車安全督查≥4次，指標設立依據是《省教育廳關于加強校車管理堅守安全底線的通知》。

產出指標：學校“互聯網+”平臺覆蓋率≥80%，指標設立依據是《湖北省學校食堂食品安全管理規范》。

效益指標：學校食品安全保障達到99%，指標設立依據是《湖北省學校食堂食品安全管理規范》。

滿意度指標：學生滿意率≥90%

滿意度指標：家長滿意率≥95%

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“學校后勤服務保障工作經費項目”主要內容是：學校食堂食品安全、校車安全、考核研學基地（營地）、“互聯網+”智慧平臺運營、食堂工作人員培訓。2024年預算安排30萬元，30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：提高全市食堂工作人員業務能力，保障學校食堂食品安全，做好校車安全監督管理及研學工作建好“互聯網+”智慧平臺。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：學校食堂食品安全檢查≥8次，指標設立依據是《湖北省學校食堂食品安全管理規范》。

產出指標：學校后勤工作人員培訓≥1次，指標設立依據是《湖北省學校食堂食品安全管理規范》。

產出指標：學校校車安全督查≥4次，指標設立依據是《省教育廳關于加強校車管理堅守安全底線的通知》。

產出指標：學校“互聯網+”平臺覆蓋率≥80%，指標設立依據是《湖北省學校食堂食品安全管理規范》。

效益指標：學校食品安全保障達到99%，指標設立依據是《湖北省學校食堂食品安全管理規范》。

滿意度指標：學生滿意率≥90%

滿意度指標：家長滿意率≥95%

九、其他情況說明

（一）對空表的說明

本單位無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出、無一般公共預算“三公”經費、無政府采購預算。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分隨州市教育后勤服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

???????????????????????備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

八、政府性基金預算支出表

?????????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

??????????????????????備注：本單位無政府采購預算