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隨州市教育考試中心2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市教育考試中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市教育考試中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

?第一部分 隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責

隨州市教育考試中心的主要職能是招生和教育考試。具體為中專和普通高中、職業高中招生，協助省招辦做好普通高校招生工作，組織全市中考、高考、成人高考、高等教育自學考試、計算機上機考試、英語口語考試、高中學業水平測試、初中五門學科機考、教師招聘考、教師資格考試(筆試和面試)及研究生考試。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市教育考試中心部門決算由實行獨立核算的隨州市教育考試中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市教育考試中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市教育考試中心(本級)。隨州市教育考試中心成立于2000年，為正科級公益一類事業單位，內設辦公室、考試科、信息科三個科室。中心共有編制12人，目前在崗12人，退休5人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注:本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注:本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

(說明:公開表格插入到相應標題下面，注意排版。空表要列出并附注說明)

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1026.34萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加104.85萬元，增長11.38%，主要原因是完成了標準化考點屏蔽系統升級(4G升5G))項目50萬元，新增普通高考租賃智能安檢門項目19.17萬元

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1025.55萬元，與2022年度相比，收入合計增加124.72萬元，增長13.85%。其中:財政撥款收入418.88萬元，占本年收入41%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入302.11萬元，占本年收入29%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入304.55萬元，占本年收入30%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1026.34萬元，與2022年度相比，支出合計增加104.95萬元，增長11.38%。其中:基本支出404.61萬元，占本年支出39.42%;項目支出621.72萬元，占本年支出60.58%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為418.88萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加64.59萬元，增長18.23%。主要原因是主要原因是完成了標準化考點屏蔽系統升級(4G升5G))項目50萬元，新增普通高考租賃智能安檢門項目19.17萬元

。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入418.88萬元，比2022年度決算數增加64.59萬元。增加主要原因是主要原因是完成了標準化考點屏蔽系統升級(4G升5G))項目，新增普通高考租賃智能安檢門項目。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。決算保持不變的原因是:本年及上年均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。決算數保持不變的主要原因是:本年及上年均無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出418.88萬元，占本年支出合計的40.81%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加64.59萬元，增長18.23%。主要原因是主要原因是完成了標準化考點屏蔽系統升級(4G升5G))項目50萬元，新增普通高考租賃智能安檢門項目19.17萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出418.88萬元，主要用于以下方面:

教育支出(類)418.88萬元，占100%。主要是用于一是基本支出209.58萬元，占55.03%。主要用于在職人員工資福利198.58萬元，在職人員公用經費11萬元。二是項目支出209.3萬元占49.97%，主要用于各類考試項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為289.39萬元，支出決算為418.88萬元，完成年初預算的144.75%。其中:功能支出分類均為教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)。

1. 基本支出年初預算150.39萬元，支出決算數209.58萬元，完成年初預算的139.36%。增加的主要原因是人員中增加了工資福利費用、工會經費用、福利費的支出。

2、項目支出年初預算139萬元，支出決算數209.3萬元，完成年初預算的150.58%。主要用于2023年完成了標準化考點屏蔽系統升級(4G升5G))項目，新增普通高考租賃智能安檢門項目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出209.58萬元，其中:

人員經費198.58萬元，主要包括:基本工資58.99萬元、津貼補貼8.24萬元、獎金36.34萬元、績效工資22.19萬元、機關事業單位基本養老保險繳費27.72萬元、職業年金繳費4.39萬元、職工基本醫療保險繳費10.23萬元、、其他社會保障繳費0.58萬元、住房公積金15.06萬元、其他對個人和家庭的補助14.84萬元。

公用經費11萬元，主要包括:辦公費1.23萬元、印刷費0.14萬元、咨詢費0.71萬元、手續費、水費、電費1.71萬元、郵電費0.48萬元、取暖費、物業管理費0.79萬元、差旅費0.62萬元、勞務費0.15萬元、委托業務費0.53萬元、工會經費2萬元、福利費1.13萬元、公務用車運行維護費1.42萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為5.05萬元，支出決算為1.42萬元，完成全年預算的28%。較上年增加1.42萬元，增長100 %。決算數較上年增加的主要原因:單位公務用車老舊，機器零件老化，維修費用增加隨之公務用車運行費支出增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于預算數。本單位當年無此項業務預算。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次0。

2.公務用車購置及運行費全年預算為1.42萬元，支出決算為1.42萬元，完成全年預算的100%;較上年增加1.42萬元，增長100%。決算數等于全年預算數。決算數較上年增加的主要原因:單位公務用車老舊，機器零件老化，維修費用增加隨之公務用車運行費支出增加。。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。本單位當年無此項業務預算。

(2)公務用車運行費支出1.42萬元，主要用于單位公務用車(老舊、機器零件老化)維修運行費用。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加0萬元，增長(下降)0%。決算數等于預算數。本單位當年財政撥款無此項業務預算，年初預算數由本單位自有資金事業收入預算安排支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。本單位當年財政撥款無此項業務預算。

國內公務接待支出0萬元。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。本單位當年財政撥款無此項業務預算。

十、機關運行經費支出說明

我單位為非參公管理的事業單位，不填寫，也不用說明。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)1臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金621.72萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，2023年度單位整體支出績效等級為優，預算數495萬元，執行數621.72萬元，執行率125.6%，總體來說，我單位財務制度健全、程序規范、執行嚴密，完成了年初設定的目標任。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、市直標準化點運行維護管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為35萬元，執行數為36.14萬元，完成預算103%。主要產出和效益:一是市直標準化點運行維護管理及標準化點建設的升級和維護;二是確保388個標準化考場運行正常。發現的問題及原因:在考試時有個別考場臨時出現不能與考試平臺連接，不能實時監控。主要原因是有些設備建設時間長，線路老化，臨時短路;下一步改進措施:對出現的問題及時修理，為了今后避免出現以下問題，考前考后對每個標準化考場進行全面檢修。

2、市直標準化點升級項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是市直標準化點考點屏蔽系統升級(4G升5G));二是確?？紙鲎龅叫盘柶帘稳采w。發現的問題及原因:發現個別邊角信號還有微弱信號;主要原因是開啟屏蔽頻率強度不大;下一步改進措施:考前對每個標準化考場進行全面檢測，加大屏蔽頻率，實行全覆蓋。

3、普通高考租賃智能安檢門項目績效自評綜述:項目全年預算數為19.16萬元，執行數為19.16萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是今年普通高考全方位使用智能安檢門;二是為防止高科技手段作弊奠定基礎。發現的問題及原因:一個一個的檢測進門，時間掌握不夠精確。主要原因是智能安檢門個數有限，一個緊跟一個，檢測電子產品準確率達到100%，耽誤時間;下一步改進措施:資金允許的情況下考前對每個標準化考場進行加裝智能安檢門。

4、中考考生專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是完成中考組考工作;二是完成普通高中及中職招錄工作。發現的問題及原因:一是中考批閱試卷工作量繁重;二是高中及中職招錄工作戰線長。主要原因是中考人數增加;下一步改進措施:一是批閱試卷工作提前預估，隨時增加人員，保質保量的完成中考批改試卷任務;二是高中及中職招錄工作也需要增加各級領導支持，工作人員配合，做到公平公正。

5、招考教師費用項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是為招錄農村義務教育教師，提供筆試成績;二是為取得教師資格證提供筆試成績和面試成績。發現的問題及原因:招錄農村義務教育教師筆試上午連考兩門，收發試卷之間間隔時間短，錯亂復雜;主要原因是參考人數多。下一步改進措施:隨時增加人員，保質保量的完成中考收發試卷任務。

6、招生考試經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為400萬元，執行數為456.42萬元，完成預算114%。主要產出和效益:一是科學組考、公平招生;二是組考18次，招錄3次，體現教育公平。發現的問題及原因:各類考人員不足，都需要外請人員。主要原因是組考18次，招錄3次，各類考試繁多，人員不足。下一步改進措施:隨時增加人員，保質保量的完成各類考試任務。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各類考試在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制。二是加強項目整體規劃及績效目標管理，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本年度單位2023年財政專項支出165.31萬元。標準化考點運行維護費36.14萬元，招考教師20萬元，中考招生專項經費40萬元，市直標準化考點屏蔽系統升級(4G升5G))項目50萬元，普通高考租賃智能安檢門項目19.17萬元。

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費保險費等。

(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

一、2023年部門支出情況及主要工作

(一)2023年支出情況。隨州市教育考試中心總支出合計1026.34萬元，其中基本出404.61萬元，項目支出621.72萬元。

2023年主要工作。市教育考試中心是市教育局下設二級單位，受市教育局委托，負責市級招生考試工作 ，管理和指導縣市區招生考試工作 ，普通高校招生考試、成人高校招生考試、高中中專招生考試、高等教育自學考試、教師資格認定考試、計算機等級考試、英語等級考試、英語口語考試、教師招聘考試、初中學業五門學科機考、高中學考及研究生考試。

(二)簡要概述年度績效目標。

1.平安順利組織各級各類教育考試18次。

2.公開公正公平完成普高及中職招錄工件，配合省教育考試院完成高校招錄工作

3.高質量完成標準化考點運行維護級升級工作，更新軟硬件設備。為各項國家教育考試的順利進行提供信息化技術保障。杜絕舞弊，確?？荚嚬?。

4.做好考試招錄信息公開工作，加強網站建設和箮理

5規范管理，服務好考生，.提升招生考試社會滿意度。

二、績效自評工作開展情況

在收到隨財函〔2023〕81號市財政局關于開展2023年市級財政支出績效自評工作的通知后，單位領導高度重視，由分管財務的領導組織單位財務人員開展自評。整個評價過程認真嚴謹細致。

抽查了項目審批、政府采購、合同簽訂、結算付款等資料。核實了資金使用過程中管理制度的健全性、執行的有效性;

核查了中心績效目標文本、項目預算、決算及預算執行的財務賬簿資料、會計憑證，核實項目立項規范性、績效目標合理性、資金執行率;

通過資金使用的賬務明細，綜合了解資金使用情況，抽查了費用的支出憑證，審核支出的合法合理性和原始憑證的真實性、完整性，資金使用合規性;

核實2023年各類教育考試學生參考人數、教師資格及教師招聘參考人數，中考招生招錄人數，以此評價考試中心2023年度績效目標標完成情況。

三、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析。

整體收入情況。2023年，中心總收入102.63萬元。含財政補助收入418.88萬元，其中人員經費209.58萬元，項目經費(教師招聘考試，中考招生、標準化考點運行維護)165.3萬元，行政事業單位國有資產出租出借收入房租44萬元;事業收入302.11萬元，主要是收取的中考費、高考費、成人高考費用、自考費、英語口語考試費等;其他收入省撥各項考試費用304.55萬元，主要是國家教育考試院撥教師資格考試費用;上年結余資金7867.84元。

2.項目資金執行情況分析。

(1)資金總體支出情況。2023年，考試中心總支出102.63萬元，其中基本出404.61萬元，項目支出621.72萬元。

(2)重點經濟分類支出執行情況。

“三公”經費支出情況:單位2023年決算“三公”經費財政撥款支出為1.42萬元，主要是單位的應急保障車使用年限長久，達到報廢標準，經常維修。

(1)因公出國(境)費用上年度0元，本年預算數0元。招待費上年度0元，本年度公務接待費預算數0元。

(2)會議費支出情況:上年度和本年度無會議費開支，本著節約開支的原則，本年度所有會議均借用局機關和各學校學術報告廳會議室。

(3)培訓費支出情況:本年度和上年度均無培訓費支出。

(4)年末結轉和結余情況。本年度無結轉結余資金。

3.項目資金管理情況分析。

一是財務管理制度健全。按照省、市要求和財政專項資金管理辦法，嚴執行?？顚Ｓ谩ⅹ毩⒑怂愕墓芾碓瓌t。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定，根據財務管理辦法的相關制度執行。

二是資金撥付審批手續完整。各項資金的支出按程序報分管領導、主要領導審批后申請國庫集中支付、各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用，不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象，合理安排資金使用。

三是會計信息真實。嚴格按照相關會計制度辦理會計業務，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映各項資金的管理情況，并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監督。

(二)績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

2023年我市各類國家教育考試報名人數均大幅增長，各類考試組考工作嚴密細致，考風考紀良好、精細化管理水平得到了顯著提升。

2023年全年組織各類教育考試18次，。2023年全年組織各類教育考試19次，其中教師資格考試4次，筆試9648人次次，面試3414人次;教師招聘考試1次3565人參加考試，共計22861科次;高等教育自學考試4次，其中上機考試76人次，自學考試2次共6660科次，;成人高考1次，7902人參加考試，共計23706科次;高考1次，全市16148人參加考試，共計96888科次。計算機等級考試2次，3196人次;學考筆試40975科次，學考機考12300人次。中考1次，21522人次。除計算機上機考試外，其余考試全部在標準化考點舉行，全年標準化考點共參考187521人次，惠及隨州所有參加教育考試的考生。

中考招生項目產出指標完成情況。2023年全市共有21522名應屆初中畢業生參加中考報名，比去年20122人增加1400人，增幅達0.07%。除隨縣部分鄉鎮考點外，其他全部在標準化考點進行考試。2023年市20所普通高中報考人數16148人，比去年減少748人，降幅為0.04%。2023年全市8所中職學校共辦理6292名新生的錄取手續，其中應屆類新生5536人，社會類新生762人。截止2023年11月15日，2023年隨州市高中階段學校招生錄取工作圓滿完成。我市中考繼續實行計算機輔助網上評卷，遴選評卷教師、在全市范圍內按照政治素質優秀、業務能力突出、學科知識扎實、責任心強且當年無直系親屬參加中考的標準，選聘了將近200名優秀的評卷教師，堅持“給分有理、扣分有據、一把尺子量到底”的評卷原則，對選擇題部分的評分實行計算機比對標準答案自動給分，非選擇題部分實行“雙評+仲裁”的閱卷管理體制，并對評卷質量進行實時監控，確保評卷工作進度和評卷質量。完善問題卷處理和誤差檢查，加強評卷復核和抽查，落實評卷信息的安全保密，確保了評卷工作安全優質高效。

教師招聘考試項目產出指標完成情況。2023年教師資格考試筆試、面試各2次，其中筆試2次共計9648人次;面試2次共計3414人次;招聘考試1次3565人，22861科次。

標準化考點運行維護產出指標情況。2023年，隨州標準化考點共計五個，隨州一中考點、隨州二中考點、隨州現代教育學校規考點、季梁學校考點，五豐學?？键c，共設388個標準化考場 。2023年全年組織各類教育考試18次，其中教師資格考試4次，筆試9648人次次，面試3414人次;教師招聘考試1次3565人參加考試，共計22861科次;高等教育自學考試4次，其中上機考試76人次，自學考試2次共6660科次，;成人高考1次，7902人參加考試，共計23706科次;高考1次，全市16148人參加考試，共計96888科次。計算機等級考試2次，3196人次;學考筆試40975科次，學考機考12300人次。中考1次，21522人次。除中考外，其他考試均在標準化考點完成，惠及隨州所有參加教育考試的考生。

2.效益指標完成情況分析。

考試組織萬無一失。加強組織領導，落實主體責任，逐級簽訂安全責任書。深化組織協調，積極構建聯防聯控、齊抓共管的工作機制。加強考前巡查，全面梳理排查薄弱環節和漏洞。嚴肅考風考紀，凈化考試環境，有效防范、嚴厲打擊各種違紀舞弊行為。2023年我市共組織各類教育考試18次，除隨縣部分鄉鎮中考沒有使用標準化考點外，其他考試全部在標準化考點進行考試。考試期間，各考點秩序井然，各項考試組織工作實施規范、有序，整個考試過程安全、平穩、順利，未發生一起失密泄密事件，未發生一起重大違紀舞弊事件。

招生錄取透明公正。利用報刊、電視等媒體進行廣泛宣傳，同時加強網站建設，認真做到了“七公開”、“六個嚴禁”，即:招生政策公開、招生計劃公開、錄取標準公開、錄取結果公開、招生咨詢和投訴辦法公開、收費標準公開、違規處理結果公開;嚴禁超計劃招生，嚴禁各類有償招生，嚴禁錄取不具備錄取資格的考生，嚴禁為沒有辦理錄取手續的學生辦理學籍等規定。嚴格執行各項招生政策，確保招生錄取“零違規”;嚴格規范錄取行為，科學優化工作流程，確保錄取過程“零差錯”;嚴格遵守錄取紀律，堅持人防技防物防，確保網絡信息安全“零事故”，錄取過程順暢平穩，沒有發生一起差錯，沒有產生任何遺留問題，切實做到了依法招生、安全招生、廉潔招生、和諧招生。有力維護了考試公平和社會穩定，樹立了良好的招生形象。

考試命題、閱卷質量穩定。2023年，我市中考繼續實行自主命題，試題質量穩定，難易程度適中，社會反映良好。成績復核實現“零差錯”。教育考試服務功能得到進一步拓展，提高了社會滿意度。

推進教育考試服務民生。關注弱勢群體利益，對農村獨生女、家庭困難、殘疾以及現役軍人子女給予了重點關注，堅決貫徹落實高考、中考相關優錄政策政策，受到考生、家長和基層考試部門好評。深化教育考試信息服務。拓寬信息公開渠道，提高信息服務質量。充分發揮隨州市教育考試中心網站的作用，把各項招生政策、招生程序、招生計劃、招生日程、錄取動態及改革舉措、考試成績等在第一時間進行網上公示。

(四)上年度部門自評結果應用情況

1.合理預算項目資金，避免出現預算執行偏差。

2.根據此次績效評價的結果，合理預算項目資金，確保各項考試資金充足，不影響考試和招錄工作。

3.科學合理編制績效目標，方便細化管理。

4.進一步提高管理規范性。

(三)擬公開情況

按相關部門要求及時公開所有相關信息。

2024年4月15日

附件2

2023年度考試中心部門整體績效自評表

填報日期:20240415

二、2023年度教育事業發展項目績效評價報告

一、自評結論

(一)自評得分97分

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。2023年度，考試中心項目資金實際支出621.72萬元，年初預算621.72萬元，執行率100%。

2.完成的績效目標。

(1)完成了標準化點建設的升級和維護。確保標準化考點的考務視頻指揮系統、考試業務綜合系統正常運行，確保388個標準化考場運行正常。確?？荚嚬焦?/p>

(2)順利組織教師資格考試筆試面試和教師招聘考試筆試，為教育事業儲備師資力量，為招錄農村義務教育教師，提供筆試成績。

(3)完成中考組考工作;完成普通高中及中職招錄工作。

3.未完成的績效目標。

2023年，預算執行均完成了年初預定的績效目標。

(三)下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。(1)加強對項目資金的監管力度，建立項目資金臺賬。預算績效管理有待進一步提升。(2)制度管理方面，制度有待完善。(3)預算的精細化有待進一步提高。

2.擬與預算安排相結合情況。(1)加大考試招生政策宣傳力度，增加考試招生政策宣傳方面的預算。(2)為防高科技作弊，對現有的標準化考點進行升級。

附件:2023年度教育事業發展項目自評表(附后，格式參見附2)

二、佐證材料

(一)基本情況

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

2023教育事業發展項目資金主要用于招生考試、教師資格招聘考試和標準化考點運行與維護;項目立項的目的是確保各項教育考試順利進行;加強教師隊伍建設，為教師招聘考試及教師資格考試的正常運行提供資金保障;在各項教育考試中杜絕高科技作弊;確保高中中職招生和高等學校招生公開、公平、公正。

2023年年度績效目標:

(1)高質量完成六個校區國家教育考試標準化考點運行維護工作及系統管理工作;利用標準化考點的考務視頻指揮系統、考試業務綜合系統確保以高考和學業水平測試為主的各類教育考試正常、順利舉行;

(2)順利組織教師資格考試筆試面試和教師招聘考試筆試，為教育事業儲備師資力量，為招錄農村義務教育教師，提供筆試成績;

(3)組考安全、平穩，杜絕各種形式作弊，做到考試零舞弊;

(4)中考招生及高考招生公開、公正，服務好考生，提高組考和招錄社會滿意度，做到招錄零投訴。

2.簡要概述項目資金情況(包括資金結構、投向、用途、分配方式、結果等相關情況，常年性項目說明年度情況，延續性項目說明周期情況)。

考試中心教育事業發展經費項目資金共計621.72萬元，其中財政撥款209.3萬元，其他資金412.42萬元。

標準化考點運維管理經費和標準化考點運行維護費用36.14萬元主要用于隨州市市直六個校區國家教育考試標準化考點共388個考場的日常維護及系統管理，按照合同約定，該項目主要支付的是運維服務費用，服務主要用于以下幾項:設備線路的檢查維護、系統故障維修恢復、軟件升級及損壞設備更換;協助考點進行系統升級、擴充;協助公安部門進行互聯網接入;考試期間提供24小時值班值守服務，用于信息網絡及軟件購置更新。

標準化考點系統升級(4G升5G)費用50萬元主要是標準化考點屏蔽系統升級，防止高科技手段舞弊行為。根據合同，所有費用于每年12月中旬支付到位，用于信息網絡及軟件購置更新。

普通高考租賃智能安檢門費用19.16萬元，主要用于市直四個標準化高考考點智能安檢門租賃費用，租賃費19.16萬元。

招考教師費用和中考招生專項經費費用60萬元，實際執行率100%。其中辦公費12107.6元，印刷費169607元，差旅費13883.26元，郵電費12元，租賃費2400.00元，勞務費283892.4元，委托物業費105097.74元，其他交通費2800元，其他商品與服務支出10200元。

行政事業單位資產收益撥款支出招生考試經費44萬元。其中辦公費28436元，差旅費,15294.5元，維護維修費3510元，勞務費99386元，委托物業費279731.5元，其他交通費,3600元，租賃費10000元。

其他資金支出考試和招生經費實際費用412.42萬元。其中伙食補助費98650元，辦公費73829.9元，印刷費115274.2元，郵電費7497.58元，差旅費56410.5元，維護維修費15088元，公務接待費10964元，租賃費155114.8元，勞務費351847.6元，委托物業費3308630.22元，其他交通費12000元，其他商品與服務支出23968.8元，培訓費56512元，物業管理費7600元。

(二)部門自評工作開展情況

簡要概述部門自評組織實施過程等相關情況。

在收到隨財發的《市財政局關于開展2023年市級財政支出績效自評工作的通知》后，單位領導高度重視，由分管財務的領導組織單位財務人員開展自評。核實了通過查閱項目資金的賬務明細，綜合了解資金使用情況，抽查了費用的支出憑證，審核支出的合法合理性和原始憑證的真實性、完整性，核實財務制度的健全性、資金使用合規性執行的有效性;核查了中心績效目標文本、決算及預算執行的財務賬簿資料、會計憑證，核實項目立項規范性、績效目標合理性、項目預算執行完成情況，評價項目立項和資金執行率;結合2022年教育事業發展經費項目資金的使用情況和執行情況，從開展招生考試和教師招聘、標準化考點運行維護各項目的情況核實2023年各類教育考試學生參考人數、教師資格及教師招聘參考人數，中考招生招錄人數，以此評價中心教育事業發展經費項目的社會效益。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

(1)資金支出情況。2023年，教育事業發展項目預算139萬元，實際支出209.3萬元?；旧贤瓿闪四瓿躅A算績效目標。

2.績效目標完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

(1)產出指標完成情況分析?？荚囌猩椖慨a出指標完成情況。2023年全市共有21522名應屆初中畢業生參加中考報名，比去年20122人增加1400人，增幅達0.07%。除隨縣部分鄉鎮考點外，其他全部在標準化考點進行考試。2023年市20所普通高中報考人數16148人，比去年減少748人，降幅為0.04%。2023年全市8所中職學校共辦理6292名新生的錄取手續，其中應屆類新生5536人，社會類新生762人。截止2023年10月15日，2023年隨州市高中階段學校招生錄取工作圓滿完成。

我市中考繼續實行計算機輔助網上評卷，遴選評卷教師、在全市范圍內按照政治素質優秀、業務能力突出、學科知識扎實、責任心強且當年無直系親屬參加中考的標準，選聘了將近200名優秀的評卷教師，堅持“給分有理、扣分有據、一把尺子量到底”的評卷原則，對選擇題部分的評分實行計算機比對標準答案自動給分，非選擇題部分實行“雙評+仲裁”的閱卷管理體制，并對評卷質量進行實時監控，確保評卷工作進度和評卷質量。完善問題卷處理和誤差檢查，加強評卷復核和抽查，落實評卷信息的安全保密，確保了評卷工作安全優質高效。

教師招聘考試項目產出指標完成情況。2023年教師資格考試筆試、面試各2次，其中筆試2次共計9648人次;面試2次共計3414人次;招聘考試1次3565人，22861科次。

標準化考點運行維護產出指標情況。2023年，隨州標準化考點共計五個，隨州一中考點、隨州二中考點、隨州現代教育學校規考點、季梁學?？键c，五豐學校考點，共設388個標準化考場 。2023年全年組織各類教育考試19次，其中教師資格考試4次，筆試9648人次次，面試3414人次;教師招聘考試1次3565人參加考試，共計22861科次;高等教育自學考試4次，其中上機考試76人次，自學考試2次共6660科次，;成人高考1次，7902人參加考試，共計23706科次;高考1次，全市16148人參加考試，共計96888科次。計算機等級考試2次，3196人次;學考筆試40975科次，學考機考12300人次。中考1次，21522人次。除中考外，其他考試均在標準化考點完成，惠及隨州所有參加教育考試的考生。

1. 效益指標完成情況分析。

高科技保障，考度零舞弊。考試組織萬無一失。加強組織領導，落實主體責任，逐級簽訂安全責任書。深化組織協調，積極構建聯防聯控、齊抓共管的工作機制。加強考前巡查，全面梳理排查薄弱環節和漏洞。嚴肅考風考紀，凈化考試環境，有效防范、嚴厲打擊各種違紀舞弊行為。未發生一起失密泄密事件，未發生一起重大違紀舞弊事件。

平安組考，考試零事故。2023年我市共組織各類教育考試18次，除隨縣部分鄉鎮中考沒有使用標準化考點外，其他考試全部在標準化考點進行考試?？荚嚻陂g，各考點秩序井然，各項考試組織工作實施規范、有序，整個考試過程安全、平穩、順利，沒有發生考試事故。

考試和招錄信息公開?？荚嚦煽児_率100%，招錄信息公開率100%。招生錄取透明公正。利用報刊、電視等媒體進行廣泛宣傳，同時加強網站建設，認真做到了“七公開”、“六個嚴禁”，即:招生政策公開、招生計劃公開、錄取標準公開、錄取結果公開、招生咨詢和投訴辦法公開、收費標準公開、違規處理結果公開;嚴禁超計劃招生，嚴禁各類有償招生，嚴禁錄取不具備錄取資格的考生，嚴禁為沒有辦理錄取手續的學生辦理學籍等規定。

嚴格執行各項招生政策，確保招生錄取“零違規”;嚴格規范錄取行為，科學優化工作流程，確保錄取過程“零差錯”;嚴格遵守錄取紀律，堅持人防技防物防，確保網絡信息安全“零事故”，錄取過程順暢平穩，沒有發生一起差錯，沒有產生任何遺留問題，切實做到了依法招生、安全招生、廉潔招生、和諧招生。有力維護了考試公平和社會穩定，樹立了良好的招生形象。

考試命題、閱卷質量穩定。2023年，我市中考繼續實行自主命題，試題質量穩定，難易程度適中，社會反映良好。成績復核實現“零差錯”。

1. 滿意度指標完成情況分析。

教育考試服務功能得到進一步拓展，提高了社會滿意度。

推進教育考試服務民生。關注弱勢群體利益，對農村獨生女、家庭困難、殘疾以及現役軍人子女給予了重點關注，堅決貫徹落實高考、中考相關優錄政策政策，受到考生、家長和基層考試部門好評。

深化教育考試信息服務。拓寬信息公開渠道，提高信息服務質量。充分發揮隨州市教育考試中心網站的作用，把各項招生政策、招生程序、招生計劃、招生日程、錄取動態及改革舉措、考試成績等在第一時間進行網上公示

(四)上年度部門自評結果應用情況

1.合理預算項目資金，避免出現預算執行偏差。

2.根據此次績效評價的結果，合理預算項目資金，確保各項考試資金充足，不影響考試和招錄工作。

3.科學合理編制績效目標，方便細化管理。

4.進一步提高管理規范性。

附件1

2023年度教育事業發展項目自評表

單位名稱:隨州市教育考試中心 ???????????????? 填報日期:20240415

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。