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隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心概況

一、部門主要職責

1、負責管理全市高中階段(含中職)和市直屬學校教師(校長)繼續教育培訓工作及登記情況年度審核工作，組織市級學科帶頭人、骨干教師、新教師入職培訓工作;抓好“隨州市名師名校長名班主任領航工程”培訓工作;開展市級名師工作室建設及名師工作室主持人和核心成員專業能力提升培訓工作;做好國家級、省級下沉的教師(校長)培訓工作;組織全市中小學教師新課程改革培訓工作;參與市教育局組織的后備干部培訓工作、市級學科帶頭人、骨干教師評選和評先表彰、職稱評定、年度考核、教師資格認定等初審工作。

2、負責全市高中階段(含中職)及市直學校、二級單位單位繼續教育培訓經費統籌工作。

3、對縣、市、區中小學教師(校長)繼續教育工作進行指導和管理。

二、機構設置情況

隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心是2010年1月市機構編制委員會將加掛在“隨州市教研室”的“隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心”機構單設，核定編制7人，管理崗位2人，現在編在崗人員7人，退休1人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度總收入736.82萬元，支總計為736.82萬元。與2022年度相比，總收入增加408.92萬元，增加124.7 %，主要原因:國培、省培資金下沉到地市州;總支出增加515.16萬元，增加232.4%，主要原因:國培、省培項目及專項資金培訓項目資金支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計736.82萬元，與2022年度相比，收入合計增加524.71萬元，減少247.3%主要原因是:國培、省培增加資金385萬元，市本級培訓資金100萬云。其中:財政撥款收入650.99萬元，占本年收入88.35%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入85.82萬元，占本年收入11.64%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0% 。

圖2:收入決算結構

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三、支出決算情況說明

2023年度支出合計736.82萬元，與2022年度相比，支出合計增加530.88萬元，增加257.78%。其中:基本支出191.27萬元，占本年支出25.95%;項目支出545.55萬元，占本年支出74.05%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為650.99萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加509.51萬元，增長360.12%。主要原因是:項目支出增加485萬元人員及人員支出調入增加支出。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入650.99萬元，比2022年度決算數增加509.51萬元。增加主要原因是:項目支出增加485萬元人員及人員支出調入增加支出。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出:650.99萬元，占本年支出合計的88.35%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加509.51萬元，增長360.12%。主要原因是:項目支出增加485萬元人員及人員支出調入增加支出

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出:650.99萬元，主要用于以下方面:

教育支出(類)650.99萬元，占100%。主要是用于組織多層次多形式的校長、教師培訓活動，總結、推廣新的教學經驗，教學手段，組織教師業務能力水平提高，讓培訓后的教師在教學活動中起到輻射、引領、示范作用，。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為650.99萬元，支出決算為650.99萬元，完成年初預算的100%。其中:

教育支出(類)年初預算為650.99萬元，支出決算為650.99萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出130.4萬元，其中:

人員經費125.4萬元，主要包括:基本工資35.64萬元、津貼補貼3.87萬元、績效工資22.02萬元、獎金11.49機關事業單位基本養老保險繳費23.87萬元、職業年金繳費8.55萬元、職工基本醫療保險繳費8.04萬元、其他社會保障繳費0.05萬元、住房公積金10.73萬元、其他工資福利支出1.14萬元。

公用經費5萬元，主要包括:辦公費1.754萬元、差旅費2.346萬元、工會經費0.9萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.30萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因:壓減開支，未產生相關支出。決算數較上年無增減。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與預算數無增減。決算數較上年無增減。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數與預算數無增減。決算數較上年無增減。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為0.30萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數與預算數無增減。其中:

外賓接待支出0萬元。

國內公務接待支出0萬元。

十、機關運行經費支出說明

本單位屬于公益一類事業單位，為非參公管理的事業單位，無此項支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額382.3萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出382.3萬元。授予中小企業合同金額382.3萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額382.3萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金545.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，整體績效自評得分92.6分，執行情況較好。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，財務制度健全、程序規范、執行嚴密，基本完成了年初設定的目標任務。

(二)部門決算中項目績效自評結果

2023年度教育事業發展—繼續教育(教師培訓)項目績效自評綜述:項目預算數40萬元，執行數40萬元，執行率100%。完成產出指標中開展全市教師業務能力水平提高培訓達到4次以上、質量指標中培訓合格率達90%以上及效益指標、滿意度指標完成。

2023年度市級教師業務培訓及市級名師工作室創建項目績效自評綜述:項目預算數139.43萬元，執行數83.55萬元，執行率60%，完成產出指標中培訓活動12次及效益指標、滿意度指標。其中產出指標中教師、校長專業能力提高培訓未達到12次，完成了8次。

2023年度隨州市中小學幼兒園教師培訓項目績效自評綜述:項目年初預算385萬元，執行數382萬元，執行率99.2%。

完成產出指標中中小學幼兒園教師培訓13次,及效益指標、滿意度指標完成較好。其中產出指標中也達到了達到13次，完成了13次。

2023年后備校長培訓項目后備校長培訓項目績效自評綜述:項目預算數40萬元，執行數40萬元，執行率100%。完成產出指標中開展市直教育系統最具潛力后備干部培訓達到2次以上、質量指標中培訓合格率達90%以上及效益指標、滿意度指標完成。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制。二是加強項目整體規劃及績效目標管理，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分?其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

教育支出(類)。反映其他教育用于教育方面的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

一)自評結論

(一)整體績效自評得分92.6分。

(二)整體績效目標完成情況

1、執行率完成情況:預算數795.7萬元，已完成736.82萬元。完成率為92.6%

2、已完成的績效目標有效益指標、滿意度指標，均已達到或超過年初目標值。

3、未完成的績效目標為市級教師業務培訓及名師工作室創建，主要由于2023年其他原因開展活動時間減少。

(三)存在的問題和原因

本年度市級教師業務培訓及名師工作室創建項目執行率未達到100%的因其他原因一些培訓時長沒達到，還有后期培訓安排將在下年度中補足時長。

(四)下一步擬改進措施

1、進一步切合單位實際認真、科學、精準的搞好年初預算。根據市財政的實際和單位的非稅收入的能力，量入為出，預算公用支出和人員支出，避免非稅收入的預算與執行之間有偏差。

2、從預算配置情況看，2023年度預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障單位按時按質完成各項工作任務。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，完成了年初績效目標。

從內部管理制度建設情況看，2023年，根據上級各部門下發的最新政策，我單位對內部管理制度進行全面清理，內容涵蓋了財務管理、會議、差旅、接待、固定資產及車輛管理等內部控制管理制度和辦法，通過強化內部控制制度建設，切實做到有章可行，有據可依。

“三公”經費支出情況:本單位在各項制度中明確規定公務接待實施程序、陪餐人數控制、用餐標準、公務車輛用車程序、車輛保養維修程序等各項費用報銷程序等，并得到了有效執行。

2023年度市繼教中心部門整體績效自評表(附后)

二)佐證材料

(一)基本情況

1、部門收入、支出情況。

本年度，我單位預算安排收入795.7萬元，其中財政補助撥款623.3萬元，非稅收入和其他收入為172.4萬元;支出方面，預算安排人員支出175.6萬元，公用支出15.6萬元，項目支出604.5萬元。年底實際總支出共736.82萬元，其中人員支出178.15萬元，公用支出13.13萬元，項目支出545.55萬元。

2、年度績效目標。

2023年，市繼教中心緊緊圍繞市教育局的中心工作，認真履行繼教中心的工作職責，努力使我市教師專業發展再上新臺階。計劃開展教師培訓27次，參加教師6000人次，受訓教師合格率100%，組織高中文化課調研、測試4次，市級名師工作室創建達到數十次，省級名師工作室也有了新的提高。使我市教師培訓合格率達99.9 %。

(二)績效自評工作開展情況

隨州市繼教中心接到市財政局通知后，成立了評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據擬定方案，經過收集資料、問卷調查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告。隨州市繼教中心在本次績效自評中，2023年度整體支出績效自評為100分，績效等級為優秀。

(三)績效目標完成情況分析

1、資金投入情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

(1)項目資金到位情況分析。

年初預算收入795.7萬元，其中財政補助撥款616.4萬元，實際到位616.4萬元(其中省撥專項資金385萬元);非稅收入預算172.4萬元，實際到位120.42萬元。實際單位收入為736.82萬元。

(2)項目資金執行情況分析。

年初預算總支出795.7萬元。

1. 人員支出預算175.67萬元，實際支出175.67萬元，執行率100%，沒有偏差。

(2)公用支出

公用支出全部為商品服務支出，年初預算15.6萬元，實際支出為13.13萬元，執行率84.16%，執行率偏差的原因是壓減了部分開支。

(3)項目資金管理情況分析。

根據上級各部門下發的最新政策，我單位對內部管理制度進行全面清理，內容涵蓋了財務管理、會議、差旅、接待、固定資產及車輛管理等內部控制管理制度和辦法，通過強化內部控制制度建設，切實做到有章可行，有據可依。

2、績效目標完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

(1)產出指標完成情況分析。

開展教師培訓27次，參加教師6000人次，受訓教師合格率100%，組織高中文化課調研、測試4次，市級名師工作室創建達到數十次，省級名師工作室也有了新的提高。使我市教師培訓合格率達99 %。

(2)效益指標完成情況分析。

1)開展新教師培訓活動，受訓教師合格率100%。

2)組織各種調研、測試，科學的監測了各校校本培訓情況，為后續的教師專業發展的研究和指導提供了依據。

(3)滿意度指標完成情況分析

1)我市教師培訓合格率99 %。

2)家長對教師社會滿意度進一步提升。

二、2023年度教育事業發展—繼續教育(教師培訓)項目績效評價報告

一)自評結論

(一)自評得分100分。

(二)績效目標完成情況

1.項目執行率100%。

2.完成的績效目標。

完成產出指標中開展全市教師業務能力提高培訓達到4次以上、質量指標中培訓合格率達90%以上及效益指標、滿意度指標。

(三)下一步擬改進措施

進一步切合單位實際認真、科學、精準的搞好年初預算。保障單位按時按質完成各項工作任務。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，完成了年初績效目標。

附件:教育事業發展--繼續教育(教師培訓)項目自評表(附后)

二)佐證材料

(一)基本情況

1、為貫徹落實習近平總書記關于教育的重要論述和中央人才工作會議精神，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，深化教育改革，創新教育模式，完善教育管理，加快培養具有較高政治理論素養和開拓創新精神、善于管理、作風優良的教育管理人才隊伍，為隨州教育高質量發展提供堅實的人才保證，在市委組織部領導的關心和具體指導下，結合市直教育系統實際，經局黨組研究同意，并上報市委人才辦批復，向財政局申報此項目。

2、項目資金:年初預算財政專項收入撥款40萬元。

(二)部門自評工作開展情況

1、項目組織情況

項目的組織實施根據年初制定的工作計劃，參照績效目標設定開展各級各類校長、教師培訓活動，堅持以教學實驗基、化課堂教學改革的時間需求為導向;創辦豐富多樣的校長、教師培訓活動，提升校長、教師專業能力;提升我市基礎教育質量。

2、項目管理情況

強化預算績效管理意識，轉變績效評價理念，對預算績效管理的理念更加深入，進一步增強預算績效管理工作主體責任意識，牢固樹立績效理念，對照績效目標，落實好計劃任務，真正將有效的資金用到刀刃上，切實發揮資金的使用效益;項目資金使用過程中嚴格落實審簽制度，提高資金使用的合規性。

3、項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

項目績效實際情況與目標一致。隨州市繼續教育中心在本次績效自評中，2023年度教育事業發展--繼續教育(教師培訓)項目自評為100分，績效等級為優秀。

(三)績效目標完成情況分析

1.項目預算數40萬元，執行數40萬元，執行率100%。

2.績效目標完成情況分析。

完成產出指標中開展全市教師業務能力水平提高培訓達到4次以上、質量指標中培訓合格率達90%以上及效益指標、滿意度指標。

三、2023年度市級教師業務培訓及市級名師工作室創建項目績效評價報告

一)自評結論

(一)自評得分94.64分。

(二)績效目標完成情況

1.項目執行率94.7%。

2.完成的績效目標。

完成產出指標中市直教師、校長培訓8次及效益指標、滿意度指標。

(三)下一步擬改進措施

進一步切合單位實際認真、科學、精準的搞好年初預算。保障單位按時按質完成各項工作任務。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，完成了年初績效目標。

附件:市級教師業務培訓及名師工作室創建項目自評表(附后)

二)佐證材料

(一)基本情況

1、項目組織情況

項目的組織實施根據年初制定的工作計劃，參照績效目標設定開展各級各類校長、教師培訓活動，堅持以教學實驗基、化課堂教學改革的時間需求為導向;創辦豐富多樣的校長、教師培訓活動，提升校長、教師專業能力;提升我市基礎教育質量。

2、項目管理情況

強化預算績效管理意識，轉變績效評價理念，對預算績效管理的理念更加深入，進一步增強預算績效管理工作主體責任意識，牢固樹立績效理念，對照績效目標，落實好計劃任務，真正將有效的資金用到刀刃上，切實發揮資金的使用效益;項目資金使用過程中嚴格落實審簽制度，提高資金使用的合規性。

3、項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

實際情況與目標基本一致

(二)部門自評工作開展情況

1、從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

經濟效益:深入各級各類學校調研，開展校長、教師在實際工作中的需求和困惑;通過實地的調研分析，找出教育教學薄弱環節，提高了校長的管理能力和教師業務能力水平。

社會效益:通過項目的實施，有效提升了我市教育教學質量。

2、項目績效實際情況與目標的差異情況。

項目績效實際情況與目標一致。隨州市繼續教育中心在本次績效自評中，2023年度市級教師業務培訓及名師工作室創建項目自評為94.64分，績效等級為優秀。

(三)績效目標完成情況分析

1.項目預算數139.43萬元，執行數83.55萬元，執行率60%。

2.績效目標完成情況分析。

完成產出指標中培訓活動12次及效益指標、滿意度指標。其中產出指標中教師、校長專業能力提高培訓未達到12次，完成了8次。

四、2023年度隨州市中小學幼兒園教師培訓項目效評價報告

一)自評結論

(一)自評得分100分。

(二)績效目標完成情況

1.項目執行率100%。

2.完成的績效目標。

數量指標:開展中小學幼兒園教師培訓13次。

質量指標:參訓教師合格率達100%。

社會效益:參訓教師幼兒園園長、黨支部書記滿意度98%。

(三)下一步擬改進措施

進一步切合單位實際認真、科學、精準的搞好年初預算。保障單位按時按質完成各項工作任務。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，完成年初制定的績效目標。

附件:2023年度隨州市中小學幼兒園教師培訓項目自評表(附后)

二)佐證材料

(一)基本情況

一、項目實際成本、產出情況

項目預算資金385萬元，支出382萬元，年底預算執行率達99%。

二、項目效果和效益情況

完成產出指標中組織中小學幼兒園教師培訓13次及效益指標、滿意度指標。

三、從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

經濟效益:深入各級各類學校和培訓機構調研，開展設定項目的培訓活動，有效提高了我市中小學幼兒園教師的業務能力水平;通過質量監測的分析，找出教師在教學過程中出現的困惑，在來年培訓項目中找準問題科學設定新的培訓項目。

社會效益:通過項目的實施，有效提升了我市教師教學質量。

四、項目績效實際情況與目標的差異情況。

項目績效實際情況與目標一致。

(二)部門自評工作開展情況

(1)、培訓項目規劃前與縣市區教師培訓機構和學校進行培訓需求調研，2022年12月---2023年2月;

(2)、培訓項目的規劃設計與培訓方案研制;2023年2月---3月;

(3)、國、省培項目招標政府采購招投標機構與承訓機構遴選，2023年4月---5月;

(4)、審核承訓機構培訓實施方案，2023年5月---6月;

(5)項目的培訓組織與實施，2023年7月-11月;

(6)、對國、省培培訓項目實施和承訓機構履約情況進行全過程監管，績效評估2023年12月結束。2023年度隨州市中小學幼兒園教師培訓項目自評為100分，績效等級為優秀。

(三)績效目標完成情況分析

1.項目年初預算385萬元，執行數382萬元，執行率100%。

2.績效目標完成情況分析。

完成產出指標中中小學幼兒園教師培訓13次,及效益指標、滿意度指標。其中產出指標中也達到了達到13次，完成了13次。

五、2023年后備校長培訓項目后備校長培訓項目效評價報告

一)自評結論

(一)自評得分100分。

(二)績效目標完成情況

1.項目執行率100%。

2.完成的績效目標。

完成產出指標中開展市直教育最具潛力后備干部培訓達到2次以上、質量指標中培訓合格率達90%以上及效益指標、滿意度指標。

(三)下一步擬改進措施

進一步切合單位實際認真、科學、精準的搞好年初預算。保障單位按時按質完成各項工作任務。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，完成了年初績效目標。

附件:后備校長培訓項目自評表(附后)

二)佐證材料

(一)基本情況

一是政治理論與職業素養提升。習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持和發展中國特色社會主義的基本方略。教育政策法規課程，教育管理基本理論，十九大以來特別是二十大以來黨的教育方針政策和規劃等內容，增強新時代教育情懷、使命和擔當。

二是學校管理能力提升。學校辦學理念與育人模式創新，學校建設規劃與實施，課程改革與校本化實施，教師隊伍建設及教師專業發展途徑和方法，信息化教學與課程改革領導能力等內容。

三是名校考察學習。考察校園建設，交流辦學特色、管理特色、文化特色等，學習名校校長的治校經驗。

四是跟崗輪崗學習。全方位學習學校黨的建設、教育教學管理、教師隊伍建設、校園文化建設、應急能力建設等

五是掛職交流學習。為學員量身定制，交流到市內或者市外教育行政部門、教研機構、名校等掛相應職務，全方位參與各項管理。

六是綜合素質展示。學員個性化展示PPT，考察學員新媒體運用能力、自我評價、自我認知、總結歸納能力;撰寫策論或心得體會，考察學員思維應變和公文寫作能力;演講比賽.主要考察學員口頭表達能力;學員論壇活動，考察學員組織協調能力、解決實際問題能力、快速應變能力、辯論說服能力等;政治理論素養測試，考察學員自身理論知識水平和對時事政治的把握能力等;團建活動，考察學員團結協作、領導組織能力;組織談話，考察學員分析問題能力、解決實際問題能力和臨場應變能力。

(二)部門自評工作開展情況

1、項目組織情況

項目的組織實施根據年初制定的工作計劃，參照績效目標設定開展各級各類校長、教師培訓活動，堅持以教學實驗基、化課堂教學改革的時間需求為導向;創辦豐富多樣的校長、教師培訓活動，提升校長、教師專業能力;提升我市基礎教育質量。

2、項目管理情況

強化預算績效管理意識，轉變績效評價理念，對預算績效管理的理念更加深入，進一步增強預算績效管理工作主體責任意識，牢固樹立績效理念，對照績效目標，落實好計劃任務，真正將有效的資金用到刀刃上，切實發揮資金的使用效益;項目資金使用過程中嚴格落實審簽制度，提高資金使用的合規性。

3、項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

項目績效實際情況與目標一致。隨州市繼續教育中心在本次績效自評中，2023年度后備校長培訓項目自評為100分，績效等級為優秀。

(三)績效目標完成情況分析

1.項目預算數40萬元，執行數40萬元，執行率100%。

2.績效目標完成情況分析。

完成產出指標中開展市直教育系統最具潛力后備干部培訓達到2次以上、質量指標中培訓合格率達90%以上及效益指標、滿意度指標。