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附件2:

部門決算公開模板(以2023年度為例)

湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2023年度部門決算

目?錄

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?部門名稱2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門名稱2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

(說明:目錄頁碼自行編輯)

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

2022年，學(xué)校黨委進(jìn)一步理清思路，突出特色，加快發(fā)展，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:

(一)增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，狠抓招生工作。盡早謀劃2022年招生工作，努力拓展新的聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)目，為學(xué)校可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

(二)增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)高效課堂的內(nèi)涵建設(shè)，深入推進(jìn)“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動(dòng)，抓好高效課堂體系建設(shè)，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。

(三)強(qiáng)化安全意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學(xué)校平安、健康發(fā)展;

(四)強(qiáng)化發(fā)展意識(shí)。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，提高辦學(xué)效益，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標(biāo)，繼續(xù)以“踐行核心價(jià)值觀，提升教學(xué)質(zhì)量”為抓手，進(jìn)一步明確任務(wù)、堅(jiān)定信心、迎難而上，扎實(shí)工作，確保學(xué)校工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，湖北現(xiàn)代教育學(xué)校部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的湖北現(xiàn)代教育學(xué)校本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.湖北現(xiàn)代教育學(xué)校(本級(jí))

(單戶表和單位決算填寫內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。)

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為5601.95萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加(減少)351.82萬元，增長(zhǎng)(下降)6.7%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加、事業(yè)收入增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)5601.95 ??萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加477.51萬元，增長(zhǎng)9.32%。其中:財(cái)政撥款收入4869.71萬元，占本年收入86.9%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入680.3萬元，占本年收入12.1%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入51.91萬元，占本年收入1%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)5601.95萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加461.45萬元，增長(zhǎng)9%。其中:基本支出4866.63萬元，占本年支出86.9%;項(xiàng)目支出735.32萬元，占本年支出13.1%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4869.71萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加945.74萬元，增長(zhǎng)24.1%。主要原因是:2023年財(cái)政撥款中中職獎(jiǎng)補(bǔ)資金增加，國(guó)有資產(chǎn)出租出借資金增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入萬元，比2022年度決算數(shù)增加557.4萬元。增加主要原因是2023年財(cái)政撥款收入國(guó)有資產(chǎn)出租出借資金增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是2023年無政府基金預(yù)算撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4869.71萬元，占本年支出合計(jì)的64.97%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加945.74萬元，增長(zhǎng)24.10%。主要原因是2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出、社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4869.71萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬元，占0%。

2.教育支出(類)4869.71萬元，占100%。主要是用于高中教育支出。

(按一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出功能分類科目列舉，簡(jiǎn)述本部門使用科目)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3514.88萬元，支出決算為4869.71萬元，完成年初預(yù)算的138.5%。其中:基本支出4134.4萬元，項(xiàng)目支出735.32萬元。

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為3514.88萬元，支出決算為4869.71萬元，完成年初預(yù)算的138.5%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)1354.83萬元的主要原因:省財(cái)政廳2023年職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目支出287.94萬元，比2023年項(xiàng)目預(yù)算增加278.94萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4134.4萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)3926.44萬元，主要包括:基本工資1236.24萬元、津貼補(bǔ)貼171.24萬元、獎(jiǎng)金756.27萬元、績(jī)效工資486.27萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)554.14萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)177.15萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)235.12萬元、住房公積金309.77萬元、離休費(fèi)17.33萬元、退休費(fèi)18.53萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.86萬元。

公用經(jīng)費(fèi)172.09萬元，主要包括:辦公費(fèi)1.6萬元、印刷費(fèi)0.93萬元、水費(fèi)14.63萬元、電費(fèi)18.97萬元、郵電費(fèi)2.96萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.81萬元、差旅費(fèi)6.78萬元、維修(護(hù))費(fèi)28.95萬元、租賃費(fèi)0.37萬元、會(huì)議費(fèi)0.33萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.9萬元、專用材料費(fèi)25.1萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.11萬元、其他商品和服務(wù)支出25.35萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.29萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年“三公”經(jīng)費(fèi)無財(cái)政撥款支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:2023年“三公”經(jīng)費(fèi)無財(cái)政撥款支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(下降)0%。主要原因:2023年度本單位無因公出國(guó)(境)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(下降)0%。主要原因:2023年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)無財(cái)政撥款支出

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，主要是2033年度未購(gòu)置車輛。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，主要用于車輛加油。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量6為輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(下降)0%。主要原因:2023年度公務(wù)接待費(fèi)無財(cái)政撥款支出。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展....工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2023年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(降低)0%。主要原因是:本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算，年初預(yù)算數(shù)由本單位自有資金事業(yè)收入預(yù)算安排支出。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額XX萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出XX萬元、政府采購(gòu)工程支出XX萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購(gòu)支出總額的XX%，其中:授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的XX%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的XX%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的XX%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的XX%。(各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和)

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛6輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是上交公車平臺(tái)一輛;捐贈(zèng)出一輛;原中職汽車專業(yè)實(shí)訓(xùn)使用車兩輛;報(bào)廢面包車一輛。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金498.32萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的67.77%。從評(píng)價(jià)情況來看，2023年度鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差項(xiàng)目共計(jì)支出70.32萬元，2023年度安保費(fèi)項(xiàng)目共計(jì)支出38萬元，2023年度中職發(fā)展引導(dǎo)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目共計(jì)支出387.94萬元，

我單位財(cái)政基本支出4869.7萬元，其中人員支出撥款3962.3萬元，公用支出172.1萬元，項(xiàng)目支出735.3萬元。其中基本支出4134.4萬元，項(xiàng)目支出735.3萬元。

基本支出4134.4萬元，其中:工資福利支出3926.4萬元;商品服務(wù)支出19.8萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助35.8萬元;資本性支出2.2萬元。

項(xiàng)目支出735.3萬元，其中:商品服務(wù)支出217.8萬元:對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助94.2萬元;資本性支出423.3萬元。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為71萬元，執(zhí)行數(shù)為70.32萬元，完成預(yù)算99%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)。1、數(shù)量指標(biāo)，工資補(bǔ)差退休人員人數(shù)11人，工資補(bǔ)差發(fā)放月份、醫(yī)療保險(xiǎn)繳納月份12個(gè)月;2、質(zhì)量指標(biāo)，鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)、工資追補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療保險(xiǎn)核算標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)社保批復(fù)核算標(biāo)準(zhǔn);3、時(shí)效指標(biāo)，按時(shí)支付工資補(bǔ)差、追補(bǔ)工資、醫(yī)療保險(xiǎn)。二是效益指標(biāo)。1、社會(huì)效益指標(biāo)，增強(qiáng)社會(huì)向心力凝聚力促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展;2、生態(tài)效益指標(biāo)，提高退休教師生活品質(zhì)、實(shí)現(xiàn)對(duì)退休人員的尊重。3、可持續(xù)影響指標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:資金撥付時(shí)效無法緊跟政策變化，前期和年末有學(xué)校自有資金承擔(dān)。下一步改進(jìn)措施:及時(shí)上報(bào)新工資標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)進(jìn)行核算，上報(bào)預(yù)算及時(shí)撥付資金。

安保費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38萬元，執(zhí)行數(shù)為38萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出、效益和成本:一是產(chǎn)出指標(biāo)。1、數(shù)量指標(biāo)，安保人員人數(shù)20人;2、質(zhì)量指標(biāo)，安保人員素質(zhì);3、時(shí)效指標(biāo)，安保工作時(shí)效12個(gè)月。二是效益指標(biāo)。社會(huì)效益指標(biāo)，校園無事故發(fā)生。三、成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)，配套資金預(yù)算有保障，配套使用率達(dá)100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:在整個(gè)預(yù)算執(zhí)行過程中，績(jī)效監(jiān)控做得不到位。下一步改進(jìn)措施:要高度重視預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作。

中職發(fā)展引導(dǎo)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為390萬元，執(zhí)行數(shù)為387.94萬元，完成預(yù)算99%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)。1、數(shù)量指標(biāo)，新增食堂設(shè)備、新增電力增容;2、質(zhì)量指標(biāo)，新建學(xué)生食堂質(zhì)量達(dá)標(biāo)100%、新增電力增容達(dá)標(biāo)率100%、新增食堂設(shè)備使用達(dá)標(biāo)率100%。3、時(shí)效指標(biāo)，資金使用率達(dá)100%、提高學(xué)生就餐效率達(dá)100%。二是效益指標(biāo)。1、社會(huì)效益指標(biāo)，解除電力設(shè)施存在的隱患、更新食堂設(shè)施設(shè)備、提升學(xué)生就餐質(zhì)量;2、生態(tài)效益指標(biāo)，提高校園美觀度、提高校園就餐品質(zhì)、創(chuàng)建教師學(xué)生就餐良好環(huán)境。3、可持續(xù)影響指標(biāo)，提升教育教學(xué)質(zhì)量、辦好人民滿意高質(zhì)量教育。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:在整個(gè)預(yù)算執(zhí)行過程中，績(jī)效監(jiān)控做得不到位。下一步改進(jìn)措施:要高度重視預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。2023年我校根據(jù)實(shí)際到位資金及項(xiàng)目的具體開展情況，預(yù)計(jì)年度資金使用情況，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制執(zhí)行。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。2022年我校根據(jù)實(shí)際到位資金及項(xiàng)目的具體開展情況，預(yù)計(jì)年度資金使用情況，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制執(zhí)行。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

(根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋)

第六部分?附件

一、2023年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2023年湖北現(xiàn)代教育學(xué)校

整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、自評(píng)得分

為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益，我校根據(jù)〈市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知〉的要求，對(duì)學(xué)校整體支出績(jī)效的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，我校2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)得分為95分。

二、部門整體支出績(jī)效情況

1. 機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

湖北現(xiàn)代教育學(xué)校是經(jīng)隨州市人民政府批準(zhǔn)成立的市教育局直屬學(xué)校，下轄隨州市一職中、隨州實(shí)驗(yàn)高中、隨州廣播電視大學(xué)。人員編制221人，在職教職工221人，退休教職工130人，離休教職工1人。集團(tuán)以職業(yè)教育為重點(diǎn)，涵蓋職業(yè)高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育。

1. 單位職責(zé)

2023年，學(xué)校黨委將進(jìn)一步理清思路，突出特色，加快發(fā)展，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:

1、增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，狠抓招生工作。盡早謀劃2023年招生工作，努力拓展新的聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)目，為學(xué)校可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

2、增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)高效課堂的內(nèi)涵建設(shè)，深入推進(jìn)“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動(dòng)，抓好高效課堂體系建設(shè)，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。

3、強(qiáng)化安全意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學(xué)校平安、健康發(fā)展;

4、強(qiáng)化發(fā)展意識(shí)。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，提高辦學(xué)效益，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

(三)整體支出情況

我單位財(cái)政基本支出4869.7萬元，其中人員支出撥款3962.3萬元，公用支出172.1萬元，項(xiàng)目支出735.3萬元。其中基本支出4134.4萬元，項(xiàng)目支出735.3萬元。

基本支出4134.4萬元，其中:工資福利支出3926.4萬元;商品服務(wù)支出19.8萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助35.8萬元;資本性支出2.2萬元。

項(xiàng)目支出735.3萬元，其中:商品服務(wù)支出217.8萬元:對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助94.2萬元;資本性支出423.3萬元。

(四)績(jī)效目標(biāo)完成情況

我單位積極履職，強(qiáng)化管理，很好完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提高。部門整體支出績(jī)效狀況如下:

1、2023年預(yù)算編制執(zhí)行分析。在職人員控制率逐年下降。公用經(jīng)費(fèi)控制率為5%，在職人員控制率81%，項(xiàng)目支出成本控制率15%。預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，整年無截留或滯留專題資金狀況。預(yù)算管理較為理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需深入強(qiáng)化。

2、2023年財(cái)務(wù)管理執(zhí)行分析。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律，深化財(cái)政體制改革，做好專款專用，有效防止亂收濫支，財(cái)務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。建立財(cái)政支出動(dòng)態(tài)管理，成立學(xué)校理財(cái)小組，審核監(jiān)督財(cái)務(wù)收支管理，集中時(shí)間對(duì)財(cái)政資金的使用進(jìn)行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，及時(shí)向上級(jí)財(cái)政主管部門請(qǐng)教，使各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實(shí)施。

3、2023年資產(chǎn)管理執(zhí)行分析。學(xué)校嚴(yán)格管理資產(chǎn)管理制度，設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主管會(huì)計(jì)對(duì)賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。

4、績(jī)效目標(biāo)完成情況。

目標(biāo)1:2023年高中普通高考、中職技能高考本科人數(shù)達(dá)到24人，專科上線達(dá)到97%。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)2個(gè)，已完成指標(biāo)4個(gè)(產(chǎn)出指標(biāo)2個(gè)，效益指標(biāo)2個(gè))，得分30分。2023年學(xué)校普通高考、技能高考完成本科、專科達(dá)標(biāo)98%。

該績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于學(xué)校教務(wù)處考務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

目標(biāo)2:全面推進(jìn)學(xué)生習(xí)慣養(yǎng)成、安全事故、法制教育，打造安全校園。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)5個(gè)(產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，效益指標(biāo)2個(gè))，已完成指標(biāo)5個(gè)(產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，效益指標(biāo)2個(gè))，得分30分。通過各項(xiàng)工作的開展學(xué)校獲得2023年綜合治理獎(jiǎng)、單位文明獎(jiǎng)。

該績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于學(xué)校學(xué)工處統(tǒng)計(jì)提供。

目標(biāo)3:鼓勵(lì)教師學(xué)歷進(jìn)修，學(xué)歷達(dá)標(biāo)率提高至98%;加強(qiáng)教師繼續(xù)教育工作，提高教師基本功水平和使用現(xiàn)代教育技術(shù)能力，著力培養(yǎng)骨干教師。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)6個(gè)(產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，效益指標(biāo)3個(gè))，已完成指標(biāo)6個(gè)(產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，效益指標(biāo)3個(gè))，得分20分。2023年學(xué)校教師研究生學(xué)歷已達(dá)到9人，本科學(xué)歷169人，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)98%。

(五)存在的問題和原因

1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定需要各個(gè)部門分解匯總，全員參與、相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)還未建立全員參與的意識(shí)，部分績(jī)效目標(biāo)無法量化。

2、在辦公用品采購(gòu)、固定資產(chǎn)入賬結(jié)算手續(xù)的完善性，完整性待進(jìn)一步規(guī)范。

3、資產(chǎn)管理制度健全，但資產(chǎn)管理存在資產(chǎn)盤點(diǎn)不及時(shí)的情況，有待規(guī)范。

(六)下一步擬改進(jìn)措施

1、要高度重視預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)意識(shí)和方法，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作。

2、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。

3、按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

附件2

2023年度湖北現(xiàn)代學(xué)校整體績(jī)效自評(píng)表

填報(bào)日期:2024.4.15 ??????????????????????????????????????單位:萬元

備注:1.基本支出總額和項(xiàng)目支出總額為財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)

1. 基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

2. 按照績(jī)效提升與創(chuàng)新程度，指標(biāo)分為績(jī)效基本型、績(jī)效創(chuàng)新型指標(biāo)。

績(jī)效基本型指標(biāo):指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展的指標(biāo)。

績(jī)效創(chuàng)新型指標(biāo):指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項(xiàng)工作取得突破性進(jìn)展或某方面

工作水平極大提升的指

二、2023年度鐵路中學(xué)退休人員項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

附件2:

2023年度安保經(jīng)費(fèi)學(xué)退休人員工資補(bǔ)差

項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告

(一)自評(píng)得分

為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益，我校根據(jù)〈市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知〉的要求，對(duì)學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，我校2023年度安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2023年財(cái)政撥款70.32萬元用于高中學(xué)校的安保經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目已完成，資金執(zhí)行率為99%。

完成的績(jī)效目標(biāo)。

一級(jí)指標(biāo):成本指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):配套資金預(yù)算保障、配套資金使用率。

一級(jí)指標(biāo):產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):鐵路中學(xué)退休人數(shù)、工資補(bǔ)差退休人數(shù)、補(bǔ)差發(fā)放月份、退休人員工資補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)、追補(bǔ)獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)、上繳醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)、按時(shí)支付工資補(bǔ)差、追補(bǔ)工資獎(jiǎng)金、繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

一級(jí)指標(biāo):效益指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):退休教師收入保障。

一級(jí)指標(biāo):滿意度指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度，三級(jí)指標(biāo):群眾滿意度。

以上指標(biāo)全部完成，教學(xué)效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)1分。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

無。

(三)存在的問題和原因

在整個(gè)預(yù)算執(zhí)行過程中，資金撥付時(shí)間滯后到位。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

要高度重視預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作。

附件:2023年度鐵路中學(xué)教師工資補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

附件1

2023年度鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:湖北現(xiàn)代教育學(xué)校 ?????????????? 填報(bào)日期:2024.4.10

三、2023年度安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

附件2:

2023年度安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告

(一)自評(píng)得分

為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益，我校根據(jù)〈市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知〉的要求，對(duì)學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，我校2023年度安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2023年財(cái)政撥款38萬元用于高中學(xué)校的安保經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目已完成，資金執(zhí)行率為100%。

完成的績(jī)效目標(biāo)。

一級(jí)指標(biāo):成本指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):配套資金預(yù)算保障、配套資金使用率。

一級(jí)指標(biāo):產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):安保人員人數(shù)、安保人員品質(zhì)、安保人員工作時(shí)效。

一級(jí)指標(biāo):效益指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):校園無安全事故發(fā)生。

一級(jí)指標(biāo):滿意度指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度，三級(jí)指標(biāo):師生滿意度。

以上指標(biāo)全部完成，教學(xué)效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)9分。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

無。

(三)存在的問題和原因

在整個(gè)預(yù)算執(zhí)行過程中，績(jī)效監(jiān)控做得不到位。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

要高度重視預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作。

附件1

2023年度安保費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:湖北現(xiàn)代教育學(xué)校 ????????????????填報(bào)日期:2024.4.10

四、2023年度中職獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2023年度中職獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告

(一)自評(píng)得分

為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益，我校根據(jù)〈市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知〉的要求，對(duì)學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，我校2023年度安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2023年財(cái)政撥款390萬元用于高中學(xué)校的安保經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目已完成，資金執(zhí)行率為100%。

1. 完成的績(jī)效目標(biāo)。

一級(jí)指標(biāo):產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):新增食堂設(shè)備、新增電力增容、新建學(xué)生食堂質(zhì)量達(dá)標(biāo)、新增電力增容達(dá)標(biāo)率、新增食堂設(shè)備使用達(dá)標(biāo)、按時(shí)完成設(shè)備安裝使用率、按時(shí)完成新食堂使用率、按時(shí)完成電力增容完成率。

一級(jí)指標(biāo):效益指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):資金使用率、提高學(xué)生就餐效率、解除電力設(shè)施存在的隱患、更新食堂設(shè)施設(shè)備、提升學(xué)生就餐質(zhì)量、提高校園美觀度、提高校園就餐品質(zhì)、創(chuàng)造教師學(xué)生就餐良好環(huán)、提升教育教學(xué)質(zhì)量、辦好人民滿意高質(zhì)量教育。

一級(jí)指標(biāo):滿意度指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度，三級(jí)指標(biāo):師生對(duì)食堂環(huán)境滿意、家長(zhǎng)和社會(huì)對(duì)教育質(zhì)量滿。

以上指標(biāo)全部完成，教學(xué)效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)9分。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

無。

(三)存在的問題和原因

在整個(gè)預(yù)算執(zhí)行過程中，績(jī)效監(jiān)控做得不到位。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

要高度重視預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作。

附件1

2023年度中職發(fā)展引導(dǎo)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:湖北現(xiàn)代教育學(xué)校 ????????????????填報(bào)日期:2024.4.15