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隨州市交通運輸局(匯總)部門2023年度部門決算

目?錄

第一部分?市交通運輸局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?市交通運輸局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?市交通運輸局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

????一、部門主要職責

(一)組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

(二)負責全市交通運輸行業管理;承擔協調服務鐵路、郵政等工作;承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

(三)根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施;參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

(四)負責全市道路和水路運輸市場監管;指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

(五)負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

(六)負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。

(七)承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

(八)負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督;指導全市交通運輸信息化建設;指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

(九)為重點企業提供“直通車”服務。

(十)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市交通運輸局(匯總)部門決算由實行獨立核算的隨州市交通運輸局本級決算和7個下屬單位決算組成。

納入隨州市交通運輸局(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市交通運輸局(本級)

2.隨州市道路運輸管理局

3.隨州市交通物流發展中心

4.隨州市公路管理局

5.隨州市城市客運管理處

6.隨州市交通運輸局大洪山分局

7.隨州市交通工程質量監督站

8.隨州市港航海事局

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本系統當年無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為7942.61萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加2273.27萬元，增長28.62%，主要原因是2023年政府性基金預算財政撥款收入、附屬單位上繳收入和年初結轉和結余增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計7942.61萬元，與2022年度相比，收入合計增加2273.27萬元，增長28.62%。其中:財政撥款收入7274.49萬元，占本年收入91.59%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入46.02萬元，占本年收入0.58%;年初結轉和結余622.1萬元，占本年收入7.83 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7764.19萬元，與2022年度相比，支出合計增加2658.31萬元，增長34.24%。其中:基本支出5308.53萬元，占本年支出68.37%;項目支出2455.65萬元，占本年支出31.63%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為7446.2萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加2466.3萬元，增長33.12%。主要原因是財政撥款中交通運輸增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入7163.17萬元，比2022年度決算數增加2470.86萬元。增加主要原因是財政撥款中人員經費有所增加。政府性基金預算財政撥款收入255.01萬元，比2022年度決算數增加255.01萬元。增加主要原因是ppp項目進入回購期，回購款增加。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出7163.17萬元，占本年支出合計的90.19%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增2399.86萬元，增長33.5%。主要原因是人員經費支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出7163.17萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出7163.17萬元，占100%。主要是用于工資福利支出4223.28萬元，商品服務支出722.66萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5021.45萬元，支出決算為7163.16萬元，完成年初預算的142.65%。其中:交通運輸支出7163.16萬元(行政運行2231.65萬元、公路建設513.13萬元、公路運輸管理3850.64萬元、其他公路水路運輸支出567.74萬元)。

1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為1415.77萬元，支出決算為2231.65萬元，完成年初預算的157.63%，支出決算數大(小)于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:2023年進行綜合執法改革和事業改革，經費有所增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出4996.83萬元，其中:

人員經費4223.28萬元，主要包括:基本工資1900.46萬元、伙食補助費81.87萬元、機關事業單位基本養老保險繳費355.85萬元。

公用經費747.13萬元，主要包括:辦公費46.59萬元，差旅費40.03萬元，郵電費24.36萬元，稅金及附加17.86萬元，其他交通費用20.02萬元，勞務費59.41萬元，公務用車運行維護費32.83萬元，其他商品和服務支出142.24萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入255.01萬元，本年支出255.01萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:其他國有土地使用權出讓收入安排的支出，支出決算255.01萬元，主要用于ppp項目建設。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本系統當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為48.98萬元，支出決算為39.14萬元，完成全年預算的79.91%。較上年減少2.32萬元，下降4.52%。決算數小于全年預算數的主要原因:我系統厲行節約，壓縮公務車運行維護費和接待費。

決算數較上年減少的主要原因:我系統厲行節約，壓縮公務車運行維護費和接待費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，同比地無增減。主要原因:本單位2023年度無因公出國(境)費用。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為43.5萬元，支出決算為34.87萬元，完成全年預算的80.16%;較上年12.81萬元增加22.06萬元，增長172.21%。決算數小于全年預算數的主要原因:厲行節約，壓縮公務車運行維護費。決算數較上年增加的主要原因:2023年我局組織實施的PPP項目進入交工驗收階段，溝通協調量增大;同時省廳、市局對縣市區交通運輸局進行督查，壓實責任，確保項目開工推進。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出34.87萬元，主要用于公務車運行維護費用。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為25輛。

3.公務接待費全年預算為5.48萬元，支出決算為4.27萬元，完成全年預算的77.92%，較上年減少1.99萬元，下降31.79%。決算數小于全年預算數的主要原因:本系統2023年度堅持無必要，不接待，公務接待支出減少。

其中:

(1)外賓接待支出0萬元。2023年無外賓接待團。

(2)國內公務接待支出4.27萬元，接待對象主要是項目建設相關單位，主要是開展項目建設協調、督導、檢查工作。2023年共接待國內來訪團組54個，535人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

機關運行經費747.13萬元，比年初預算294.11萬元(公用經費)增加453.02萬元，增幅60.63%;較上年601.87萬元增加145.26萬元，增幅19.44%。主要原因是:辦公費、其他商品和服務支出等日常支出增加;二是我單位用行業管理經費彌補日常公用經費不足。主要包括辦公費46.59萬元，差旅費40.03萬元，郵電費24.36萬元，稅金及附加17.86萬元，其他交通費用20.02萬元，勞務費59.41萬元，公務用車運行維護費32.83萬元，其他商品和服務支出142.24萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額31萬元，其中:政府采購貨物支出19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12萬元。授予中小企業合同金額31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的61.29%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的38.71%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛25輛，其中，公務用車運行維護費支出本系統實有公務用車25臺，分別是:應急保障車6輛;執法執勤車2輛，離休干部車1輛;其他用車7輛;執法執勤車9輛。單位無價值100萬元以上設備(不含車輛)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金4893.19萬元(G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路工程4863.19萬元;三年消危第三方檢測服務費30萬元)，占一般公共預算項目支出總額的100%。

從評價情況來看，本單位2023年度整體支出績效評價和項目績效整體情況較好。預算編制較及時、準確，資金使用較規范;目標實施取得一定的經濟和社會效益，行業監管發揮積極促進作用。但是，在預算規劃準確性上有待提高。

(二)單位決算中項目績效自評結果

本單位今年在單位決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

項目績效自評綜述:項目全年預算數為4893.07萬元，執行數為4893.07萬元，完成預算100%。

1、三年消危第三方檢測服務費29.88萬元。項目全年預算數為29.88萬元，執行數為29.88萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是三年消危改造后橋梁檢測率達到合格以上;二是危橋數量檢測達標率;三是進行安全排查，消除隱患。評價結果:已達到合格標準。得分96。

2、G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級路工程4863.19萬元。項目全年預算數為6690萬元，執行數為4863.19萬元，完成預算72.69%。主要產出和效益:一是公路建成交工驗收試運行通車;二是道路簡稱通車，群眾出行方便;評價結果:群眾滿意度大于95%。得分94.53.

(三)績效評價結果應用情況

績效評價結果有利于規范項目的推進，有利于繼續加強項目規劃、績效目標管理、加強項目管理，能將結果與預算安排有力結合。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的單位(單位)參照單位預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位本年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業在職人員工資與退休人員工資:以人社局批復數為基數發放。

(四)社會保障繳費:主要為基本養老保險金、醫療保險、工傷保險、生育保險等。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

第六部分?附件

一、2023年度單位名稱整體績效評價自評表或(報告)

二、2023年度項目績效評價自評表或(報告)