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目??錄

第一部分??隨州市經(jīng)信局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??隨州市經(jīng)信局2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市經(jīng)信局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市經(jīng)信局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

第一條根據(jù)《隨州市機(jī)構(gòu)改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于隨州市市級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》，制定本規(guī)定。

第二條市經(jīng)濟(jì)和信息化局是市政府工作部門(mén)，為正處級(jí)。市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市委軍民融合辦）設(shè)在經(jīng)濟(jì)和信息化局，接受委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)委員會(huì)具體工作，組織開(kāi)展全市軍民融合發(fā)展重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。設(shè)市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室秘書(shū)科，負(fù)責(zé)處理市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室日常事務(wù)。市經(jīng)信局的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要承擔(dān)市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室相關(guān)工作，接受其統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

第三條市經(jīng)濟(jì)和信息化局貫徹落實(shí)中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)和信息化工作、軍民融合發(fā)展工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于新型工業(yè)化和信息化的方針、政策，擬訂相關(guān)地方規(guī)范性文件；提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

（二）擬定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。

（三）監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調(diào)度和參與緊急運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出和重大問(wèn)題：負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

（四）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見(jiàn)，按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

（五）承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，依托國(guó)家、省和市重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專(zhuān)項(xiàng)的實(shí)施，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

（六）提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議，組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新；推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（七）負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（八）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

（九）負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車(chē)、石化、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。

（十）統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域信息安全，推動(dòng)信息資源和信息基礎(chǔ)設(shè)施綜合利用。擬定信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、工業(yè)信息安全規(guī)劃，提出政策建議。指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。協(xié)調(diào)通信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。

（十一）推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

（十二）指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)民爆企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（十三）推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（十四）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車(chē)”服務(wù)。

（十五）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，市經(jīng)信局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）辦公室

（二）政策法規(guī)科

（三）規(guī)劃與科技科

（四）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科

（五）企業(yè)發(fā)展科

（六）產(chǎn)業(yè)政策科

（七）行業(yè)管理科

（八）電子信息產(chǎn)業(yè)科

（九）汽車(chē)機(jī)械和裝備科（市汽車(chē)產(chǎn)業(yè)辦公室）

（十）人事教育科

（十一）市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室秘書(shū)科

市經(jīng)信局機(jī)關(guān)行政編制為27名（含市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室秘書(shū)科人員編制）。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，總經(jīng)濟(jì)師1名。正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

第二部分??2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為864.75萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加63.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%，主要原因是本年度新增4人，其中：遴選人員轉(zhuǎn)正2人、新入職2人。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)864.75萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加63.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。其中：財(cái)政撥款收入864.75萬(wàn)元，占本年收入100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)864.75萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加63.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。其中：基本支出758.9萬(wàn)元，占本年支出87.76%；項(xiàng)目支出105.85萬(wàn)元，占本年支出12.24%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為864.75萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加63.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。主要原因是本年度新增4人，其中：遴選人員轉(zhuǎn)正2人、新入職2人。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 864.75萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加63.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。主要原因是本年度新增4人，其中：遴選人員轉(zhuǎn)正2人、新入職2人。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)無(wú)變化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)無(wú)變化。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出864.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加63.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。主要原因是本年度新增4人，其中：遴選人員轉(zhuǎn)正2人、新入職2人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出864.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占1%。主要是用于招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出131.15萬(wàn)元，占15.17%。主要是用于行政單位離休費(fèi)及單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出45.65萬(wàn)元，占5.28%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4、資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出612.43萬(wàn)元，占70.82%。主要是用于日常公用經(jīng)費(fèi)、在職人員工資、年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出。

5、住房保障（類(lèi)）支出65.53萬(wàn)元，占7.58%。主要是用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為776.41萬(wàn)元，支出決算為864.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.38%。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為77.86萬(wàn)元，支出決算為53.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.02%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度去世一名離休干部。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為53.2萬(wàn)元，支出決算為65.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.88%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度支付退休人員職業(yè)年金做實(shí)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.04萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政局年中下達(dá)職業(yè)年金單位部分，用于支付在職人員職業(yè)年金。

4、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.23萬(wàn)元，支出決算為30.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.79%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：支付離休干部醫(yī)療費(fèi)。

5、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.31萬(wàn)元，支出決算為15.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.5%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度新增4人，其中：遴選人員轉(zhuǎn)正2人、新入職2人。

6、資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為487.11萬(wàn)元，支出決算為523.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.48%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度新增4人，其中：遴選人員轉(zhuǎn)正2人、新入職2人。

7、資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54萬(wàn)元，支出決算為88.93萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：用于支付高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)技改項(xiàng)目驗(yàn)收費(fèi)用及新一輪技改評(píng)審費(fèi)等。

8、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為59.17萬(wàn)元，支出決算為65.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.75%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年度新增4人，其中：遴選人員轉(zhuǎn)正2人、新入職2人。

9、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.36萬(wàn)元，支出決算為6.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

10、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年招商引資突出單位獎(jiǎng)勵(lì)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出758.9萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)711.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)46.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為12.3萬(wàn)元，支出決算為12.3萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年減少11.26萬(wàn)元，下降47.49%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相同。決算數(shù)較上年減少的主要原因：上年度更新購(gòu)置公務(wù)車(chē)一臺(tái)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算為6.33萬(wàn)元，支出決算為6.33萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加6.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相同。決算數(shù)較上年增加的主要原因：本年度因公出國(guó)一人。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次，主要用于開(kāi)展以下工作：應(yīng)德國(guó)杜伊斯堡、法國(guó)貴司蒙特、荷蘭霍林赫姆等市政府和國(guó)際組織邀請(qǐng)，市經(jīng)信局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)劉濤同志隨隨州市經(jīng)貿(mào)黨政代表團(tuán)一行六人，于2023年4月16日至4月24日赴德國(guó)、法國(guó)、荷蘭執(zhí)行經(jīng)貿(mào)公務(wù)，境外停留9天。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為3.67萬(wàn)元，支出決算為3.67萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%；較上年減少17.85萬(wàn)元，下降82.98%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相同。決算數(shù)較上年減少的主要原因：上年度更新購(gòu)置公務(wù)車(chē)一臺(tái)。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是本年度沒(méi)有公務(wù)車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出3.67萬(wàn)元，主要用于保障單位車(chē)輛日常開(kāi)支，如：加油、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、維修等。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為2.3萬(wàn)元，支出決算為2.3萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.75%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.3萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是招商引資的接洽企業(yè)及團(tuán)隊(duì)、各省的兄弟單位等，主要是開(kāi)展招商引資、學(xué)習(xí)調(diào)研等工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組23個(gè)，183人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.95萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元，降低0.13%。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額11.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.95萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.95萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)2輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金98.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：

專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算33.95萬(wàn)元，決算33.95萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目自評(píng)得分95分，圓滿完成了年度目標(biāo)任務(wù)。

軍民融合辦工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，決算20萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，完成年度目標(biāo)任務(wù)。

招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，決算10萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，完成年度目標(biāo)任務(wù)。

助力中小企業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算34.98萬(wàn)元，決算34.98萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，完成年度目標(biāo)任務(wù)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看：

對(duì)照年初目標(biāo)任務(wù)和考核要求，我局堅(jiān)持實(shí)事求是原則，以績(jī)效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)得分97分，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。主要成績(jī)有：

1、精準(zhǔn)調(diào)度強(qiáng)支撐，工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中提質(zhì)。建立市縣鎮(zhèn)經(jīng)信系統(tǒng)每月預(yù)調(diào)度、現(xiàn)場(chǎng)督辦機(jī)制，推行工業(yè)“賽馬制”，鞭策縣域比拼趕超，全市規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.5%，增速高于全國(guó)平均水平0.9個(gè)百分點(diǎn)。抓好稅源培植，新增犇星新能源、黃鶴樓酒業(yè)等5個(gè)過(guò)億元稅源點(diǎn)，全市工業(yè)增值稅同比增長(zhǎng)115.6%，位居全省第4位。強(qiáng)化重大增長(zhǎng)點(diǎn)跟蹤服務(wù)，大閏化學(xué)、品源現(xiàn)代等53家企業(yè)凈增產(chǎn)值過(guò)億元。

2、轉(zhuǎn)型升級(jí)添動(dòng)能，特色產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)增長(zhǎng)。提請(qǐng)市政府印發(fā)《隨州市專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案（2023-2025年）》《隨州市工業(yè)五大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案》，實(shí)施專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)“1335”發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)專(zhuān)用汽車(chē)、新材料、高端裝備、冶金建材、電子信息產(chǎn)業(yè)突破性發(fā)展。緊盯城市和產(chǎn)業(yè)集中高質(zhì)量發(fā)展要求，推動(dòng)專(zhuān)汽及零部件（安全應(yīng)急）產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，全市新增7家專(zhuān)汽資質(zhì)企業(yè)，專(zhuān)汽產(chǎn)值、產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)8.6%、3.5%，市場(chǎng)占有率穩(wěn)居全國(guó)第一。加速發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，健康食品·湖北隨縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)入選全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。積極搶占新能化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展風(fēng)口，專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)氫燃料電池商用車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)、新能源專(zhuān)用車(chē)底盤(pán)生產(chǎn)線、國(guó)家級(jí)專(zhuān)用汽車(chē)和應(yīng)急裝備檢測(cè)研發(fā)基地三個(gè)“零的突破”。推動(dòng)拳頭產(chǎn)品研發(fā)，全球首臺(tái)千公里續(xù)航氫能重卡在新楚風(fēng)生產(chǎn)；博利特汽高空系留無(wú)人機(jī)消防車(chē)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白；宏宇專(zhuān)汽大排量搶險(xiǎn)排澇車(chē)參加河北涿洲搶險(xiǎn)，受到應(yīng)急管理部高度肯定。中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展交流大會(huì)、全省應(yīng)急產(chǎn)業(yè)技改經(jīng)驗(yàn)交流暨工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)在隨州召開(kāi)，專(zhuān)汽之都品牌“越擦越亮”。

3、數(shù)字賦能提質(zhì)效，工業(yè)發(fā)展動(dòng)能充足。搶抓5G發(fā)展機(jī)遇，加快推進(jìn)“新基建”。目前我市已開(kāi)通3078個(gè)5G站點(diǎn)，被工信部、財(cái)政部列為2024年度電信普遍服務(wù)支持地區(qū)，金橋村“四桿合一”示范段建設(shè)走在全省前列。深入推進(jìn)“兩化融合”，全年新增省級(jí)兩化融合試點(diǎn)示范企業(yè)7家、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)2家、5G全連接工廠3家，允升科技數(shù)字化智慧工廠入選全省首批數(shù)字經(jīng)濟(jì)典型應(yīng)用場(chǎng)景，“隨州工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)平臺(tái)”入選中國(guó)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”大會(huì)年度標(biāo)桿示范案例。泰晶科技生產(chǎn)的TF206音叉晶體諧振器，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)高精度音叉晶體的空白。

4、全力以赴建項(xiàng)目，技改投資平穩(wěn)增長(zhǎng)。大力推動(dòng)技改提能，2023年，全市實(shí)施技改項(xiàng)目160個(gè)，技改投資同比增長(zhǎng)17.9%，高于全省平均水平10.3個(gè)百分點(diǎn)，居全省第5位，創(chuàng)歷史新高。扎實(shí)服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，投資15億元的國(guó)家級(jí)專(zhuān)用汽車(chē)和應(yīng)急裝備檢測(cè)研發(fā)基地項(xiàng)目即將投入運(yùn)營(yíng)，國(guó)家專(zhuān)用汽車(chē)車(chē)載裝置產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。全力做好爭(zhēng)資立項(xiàng)，全市35個(gè)項(xiàng)目獲得2023年度省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支持6591萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng)25%。犇星新材料、天一智能獲得省級(jí)“揭榜掛帥”項(xiàng)目資金支持，實(shí)現(xiàn)“零的突破”。加速推動(dòng)招商引資，專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)招商分局簽約項(xiàng)目8個(gè)，簽約金額23億元，在談項(xiàng)目13個(gè)，意向性投資60億元以上。

5、優(yōu)化環(huán)境勤扶持，企業(yè)培育亮點(diǎn)紛呈。建立規(guī)上工業(yè)企業(yè)培育庫(kù)，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)“進(jìn)規(guī)”服務(wù)。全市新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)72家，規(guī)上工業(yè)企業(yè)總數(shù)量達(dá)到764家，比去年底凈增49家，凈增數(shù)量同比增長(zhǎng)123%，達(dá)近年來(lái)最好水平。加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)培育，全市新增2家國(guó)家級(jí)、28家省級(jí)專(zhuān)精特新企業(yè)，3家國(guó)家級(jí)、4家省級(jí)智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)，1家省級(jí)服務(wù)型制造示范企業(yè)。提升企業(yè)創(chuàng)新能力，新增國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)1家、省級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心1家（省內(nèi)漢外首家）、省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心3家、新認(rèn)定43家創(chuàng)新型中小企業(yè)。推動(dòng)33家危困工業(yè)企業(yè)處置盤(pán)活，成效明顯。健全中小企業(yè)公共服務(wù)體系，組織開(kāi)展專(zhuān)汽行業(yè)專(zhuān)精特新企業(yè)專(zhuān)家服務(wù)行等活動(dòng)，服務(wù)中小企業(yè)30余家次。

6、積極主動(dòng)優(yōu)服務(wù)，企業(yè)發(fā)展信心更強(qiáng)。大興調(diào)查研究之風(fēng)，積極參與深化黨員干部“下基層察民情解民憂暖民心”實(shí)踐活動(dòng)，實(shí)施經(jīng)信系統(tǒng)助企“六大行動(dòng)”，領(lǐng)導(dǎo)班子走訪調(diào)研企業(yè)100余次，形成調(diào)研報(bào)告10余篇，謀劃工業(yè)發(fā)展未來(lái)路徑，全力為企業(yè)排憂解難。組織2023年度政企直通車(chē)進(jìn)規(guī)企業(yè)金融對(duì)接活動(dòng)，健全優(yōu)質(zhì)企業(yè)金融服務(wù)“白名單”機(jī)制，為78家專(zhuān)精特新企業(yè)提供授信56.36億元。成功舉辦釀酒食品加工行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接活動(dòng)，幫助企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)。大力推進(jìn)降本減負(fù)，督促退還沉淀保證金近2000萬(wàn)元。強(qiáng)化惠企政策宣傳，編印《惠企政策簡(jiǎn)編》1000余本，組織惠企政策講師團(tuán)到縣市區(qū)召開(kāi)4場(chǎng)宣講會(huì)，提高中小企業(yè)政策知曉度。

7、多措并舉護(hù)安全，工業(yè)防線更加牢固。積極履行市工業(yè)（冶金）專(zhuān)委會(huì)牽頭單位職責(zé)，組織五個(gè)工作專(zhuān)班分地區(qū)、分行業(yè)、分階段開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查督導(dǎo)。深入開(kāi)展重大事故隱患排查整改專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，累計(jì)走訪檢查企業(yè)100余家，發(fā)現(xiàn)一般問(wèn)題隱患151項(xiàng)，重大事故隱患4項(xiàng)，全部完成整改。開(kāi)展2023年全市工業(yè)（冶金）行業(yè)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，組織宣講活動(dòng)1場(chǎng)，發(fā)放宣傳單1000余份。推動(dòng)化工園區(qū)健康發(fā)展，青春化工園、廣水化工園通過(guò)省級(jí)認(rèn)定。抓實(shí)國(guó)家安全工作，實(shí)行國(guó)家安全情報(bào)周報(bào)制度，維護(hù)工業(yè)戰(zhàn)線安全穩(wěn)定。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33.95萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.5%。二是加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)培育，全市新增2家國(guó)家級(jí)、28家省級(jí)專(zhuān)精特新企業(yè)，3家國(guó)家級(jí)、4家省級(jí)智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)，1家省級(jí)服務(wù)型制造示范企業(yè)。提升企業(yè)創(chuàng)新能力，新增國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)1家、省級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心1家（省內(nèi)漢外首家）、省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心3家、新認(rèn)定43家創(chuàng)新型中小企業(yè)。三是大力發(fā)展專(zhuān)用汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)8.6%。四是提升專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)影響力，幫助7家企業(yè)成功申報(bào)專(zhuān)汽資質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效自評(píng)指標(biāo)設(shè)置不夠精細(xì)，需進(jìn)一步細(xì)化；二是專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)亟待升級(jí)增效，在新能化變革中，我市發(fā)展勢(shì)頭不強(qiáng)，專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)新能化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型刻不容緩。下一步改進(jìn)措施：一是緊扣部門(mén)職責(zé)和財(cái)務(wù)收支狀況，進(jìn)一步細(xì)化績(jī)效自評(píng)指標(biāo)，提高績(jī)效自評(píng)成效；二是研究制訂專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案，支持專(zhuān)汽新能化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、融合化、外向化、差異化、品牌化、定價(jià)自主化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

助力中小企業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為34.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為34.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是大力推動(dòng)技改提能，全市實(shí)施技改項(xiàng)目160個(gè)，技改投資同比增長(zhǎng)17.9%，高于全省平均水平10.3個(gè)百分點(diǎn)，居全省第5位，創(chuàng)歷史新高。二是扎實(shí)服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，投資15億元的國(guó)家級(jí)專(zhuān)用汽車(chē)和應(yīng)急裝備檢測(cè)研發(fā)基地項(xiàng)目即將投入運(yùn)營(yíng)，國(guó)家專(zhuān)用汽車(chē)車(chē)載裝置產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。三是全力做好爭(zhēng)資立項(xiàng)，全市35個(gè)項(xiàng)目獲得2023年度省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支持6591萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng)25%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效自評(píng)指標(biāo)設(shè)置不夠精細(xì)，需進(jìn)一步細(xì)化；二是專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)亟待升級(jí)增效，在新能化變革中，我市發(fā)展勢(shì)頭不強(qiáng)，專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)新能化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型刻不容緩。下一步改進(jìn)措施：一是緊扣部門(mén)職責(zé)和財(cái)務(wù)收支狀況，進(jìn)一步細(xì)化績(jī)效自評(píng)指標(biāo)，提高績(jī)效自評(píng)成效；二是研究制訂專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案，支持專(zhuān)汽新能化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、融合化、外向化、差異化、品牌化、定價(jià)自主化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是簽約招商引資項(xiàng)目11個(gè)，總金額27.3億元。二是引進(jìn)成都壹為新能源汽車(chē)公司與程力集團(tuán)合作生產(chǎn)純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)，引進(jìn)清華工業(yè)研究院與湖北新楚風(fēng)合作研發(fā)生產(chǎn)氫燃料電池商用車(chē)。三是引進(jìn)省交投集團(tuán)投資建設(shè)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園，解決我市專(zhuān)汽鋼材鋁材物流成本高的短板問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)招商引資力度有待加強(qiáng)，需要招引更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落戶(hù)隨州；二是需強(qiáng)化鏈?zhǔn)秸猩蹋猩坍a(chǎn)業(yè)上游項(xiàng)目來(lái)隨，延伸專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)鏈條。下一步改進(jìn)措施：一是密切關(guān)注國(guó)內(nèi)500強(qiáng)企業(yè)、央企國(guó)企、上市公司、獨(dú)角獸企業(yè)，引進(jìn)一批科技含量高、投資額度大、稅源前景好的大項(xiàng)目、能夠填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)空白改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大項(xiàng)目來(lái)隨落戶(hù)；二是大力開(kāi)展鏈?zhǔn)秸猩蹋胪鈦?lái)活水，挖掘內(nèi)部潛力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)落戶(hù)隨州。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

１、完善預(yù)算審核機(jī)制，準(zhǔn)確編制預(yù)算，合理安排預(yù)算。完善預(yù)算管理制度，進(jìn)一步增強(qiáng)局內(nèi)設(shè)科室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項(xiàng)；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性。

２、提高預(yù)算執(zhí)行率，進(jìn)一步壓減年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金存量，督促相關(guān)科室加快項(xiàng)目實(shí)施，加快資金結(jié)算，避免形成結(jié)余。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：

1、進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用、項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用，嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)預(yù)算不支出。

3、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位）參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本部門(mén)當(dāng)年無(wú)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

本部門(mén)無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單

位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

4.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映隨州市經(jīng)信局和信息化局行政單位的基本支出。

5.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映隨州市經(jīng)信局和信息化局行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）:反映中小企業(yè)服務(wù)中心基本支出。

7.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中小企業(yè)服務(wù)中心未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分??附件

一、2023年度隨州市經(jīng)濟(jì)和信息化局整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2023年度市經(jīng)信局項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2023年度專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

備注：1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。3.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專(zhuān)項(xiàng)、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類(lèi)一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

2023年度招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

備注：1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。3.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專(zhuān)項(xiàng)、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類(lèi)一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

2023年度助力中小企業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

備注：1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。3.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專(zhuān)項(xiàng)、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類(lèi)一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。