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隨州市紅十字會2024年部門預算

目錄

第一部分? 隨州市紅十字會預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州市紅十字會2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州市紅十字會預算公開情況說明

一、隨州市紅十字會主要職責

（一）開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系；

（二）開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

（三）參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

（四）組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

（五）協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

二、機構設置情況

市紅十字會會機關內設3個科級機構：辦公室（組織宣傳部）、事業發展部、監事會工作部。核定參公管理事業編制5名，實有在職在編人員5人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

收入預算總額223.21萬元，較上年增加83.86萬元，增幅60.17％。增幅主要原因：結轉上年度省紅十字會補助用于紅十字事業的彩票公益金80萬元。其中：財政撥款收入141.21萬元，其他收入2萬元，上年結轉收入80萬元。

（二）支出預算情況

支出預算總額223.21萬元，較上年增加83.86萬元，增幅60.17％。增幅主要原因：結轉上年度省紅十字會補助用于紅十字事業的彩票公益金80萬元。

按支出功能分類，社會保障和就業支出123.35萬元，較上年預算安排119.13萬元， 增加4.22萬元，增幅3.54％，增加原因：職業年金做實繳納；衛生健康支出7.36萬元萬元，較上年預算7.52萬元，減少0.16萬元，降幅2.12％，減少原因：壓減開支；住房保障支出12.51萬元，較上年預算安排12.7萬元，減少0.19萬元，降幅1.49％，減少原因：壓減開支；其他支出80萬元，較上年度預算0萬元增加80萬元，增加原因：結轉上年度省紅十字會補助用于紅十字事業的彩票公益金80萬元，上年度無結轉資金。

按項目類別分情況，人員支出112.59萬元，較上年預算安排108.76萬元，增加3.83萬元，增幅3.52％，增幅原因：職業年金做實繳納；項目支出15萬元，較上年預算安排17.00萬元，減少2萬元，降幅11.76％，降幅主要原因：省級紅十字事業發展補助資金減少。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算總額221.21萬元，整體較上年137.35萬元增加83.86萬元，增幅61.05％。主要原因：結轉上年度省紅十字會補助用于紅十字事業的彩票公益金80萬元和職業年金做實繳納。

（四）政府性基金情況

政府性基金預算支出80萬元，為結轉上年度省紅十字會補助用于紅十字事業的彩票公益金。上年政府性基金預算30萬元。政府性基金同比增加50萬元，增加166.67%，主要是：2023年度省紅十字會下達彩票公益金80萬元結轉到2024年，省紅十字會尚未下達2024年用于紅十字事業的彩票公益金支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門無國有資本經營預算支出情況。

四、機關運行經費安排情況

2023年機關運行經費預算安排13.6萬元，其中：辦公費0.6萬元，比上年1.42萬元，減少0.82萬元，增加比例57.74％，減少原因：根據2023年使用情況作相應調整；印刷費0.1萬元，比上年0.05萬元增加0.05萬元，增加比例100％，增加原因：根據2023年使用情況作相應調整；電費0.01萬元，比上年0.01萬元保持不變；郵電費0.1萬元，比上0.2萬元，減少0.1萬元，減少比例50％，減少原因：根據2023年使用情況作相應調整；差旅費2.18萬元，比上年3萬元，減少1.82萬元，減少比例27.33％，減少原因：根據2023年使用情況作相應調整；維修（護）費0.05萬元，比上年0.04萬元增加0.01萬元，增加比例25％，增加原因：根據2023年使用情況作相應調整；會議費0.5萬元，比上年0.54萬元減少0.04萬元，減少7.41％，原因是單位無會議室，根據2023年使用情況作相應調整；培訓費0.1萬元，比上年0.1萬元不變；公務接待費0.5萬元，比上年0.5萬元不變；工會經費1.8萬元，比上年1萬元增加0.8萬元，增加80％，原因是根據2023年使用情況作相應調整；福利費2.9萬元，比上年2萬元增加0.9萬元，增加45％，原因：根據2023年使用情況作相應調整；其他交通費用4.6萬元，比上年4.6萬元不變。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市紅十字會一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.5萬元，比上年0.5萬元一致無增減變動。

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元持平無增減變動。

公務接待費0.5萬元，比上年0.5萬元持平無增減變動。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元持平無增減變動。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元持平無增減變動。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市紅十字會政府采購預算總額0.5萬元，較上年會政府采購預算0.5萬元持平。其中面向中小企業及小微企業采購金額0.5萬元、占比100％。政府采購貨物預算0.5萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元，較上年持平。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，本部門資產總額4.22萬元，比上年2.41萬元增加1.81萬元，增幅75.10％，主要原因是新增應急救援設備等固定資產。

其中：流動資產0.18萬元，較上年0.18萬元保持不變；非流動資產4.03萬元，比上年2.23萬元增加1.8萬元，增加80.71％，主要原因是新增應急救援設備等固定資產。截至2023年12月底，市紅十字會無公用車輛。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為目標開展紅十字初級救護員和應急救護普及培訓，到2030年取得紅十字初級救護員證書的人員達到全市人口3%，全市公眾應急救護普及率達到20%，接收社會各界愛心捐贈款物500萬元以上，完成人體器官捐贈志愿登記3000例以上，實現捐贈40例以上，完成造血干細胞志愿登記入庫1000人份，實現捐獻10例以上。

年度目標為接收社會各界愛心捐贈款物100萬元以上，在全市范圍內組織開展12期救護員培訓班，培訓救護員600名以上。應急救護知識普及培訓20場次，培訓人數2000人以上。組建5支志愿服務隊，開展志愿服務活動30次以上，受益5000人以上。依法開展人體器官捐獻工作，全市完成人體器官捐獻7例以上。

2、長期目標1：隨州市紅十字應急救護培訓，具體指標設置為：

數量指標：2024－2026年舉辦培訓的班次30次；

數量指標：2024－2026年培訓的救護員人數1800人；

數量指標：2024－2026年救護知識普及培訓人數6000人；

質量指標：參加培訓人員拿證率≥90％?

長期目標2：人體器官捐獻工作，具體指標設置為：

數量指標：2024－2026年舉辦人體器官捐獻宣傳活動次數30次；

數量指標：2024－2026年舉辦人體器官捐獻知識講座次數30次；

質量指標：人體器官捐獻案例完成數量30例。

長期目標3：紅十字事業發展，具體指標設置為：

數量指標：應急救護師資培訓人數120人；

數量指標：人道救助戶數300人；

數量指標　：開展紅十字志愿服務項目數18個；

質量指標：省紅十字會項目評估達標。

3、年度目標1：隨州市紅十字應急救護培訓，具體指標設置為：

數量指標：舉辦培訓的班次10次；

數量指標：培訓的救護員人數600人；

數量指標：救護知識普及培訓人數2000人；

質量指標：參加培訓人員拿證率≥90％?

年度目標2：人體器官捐獻工作，具體指標設置為：

數量指標：舉辦人體器官捐獻宣傳活動次數10次；

數量指標：舉辦人體器官捐獻知識講座次數10次；

質量指標：人體器官捐獻案例完成數量10例。

年度目標3：紅十字事業發展，具體指標設置為：

數量指標：人道救助戶數300人；

數量指標：開展紅十字志愿服務項目數6個；

數量指標：開展人體器官捐獻志愿登記活動 4次；

質量指標：省紅十字會項目評估達標。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“紅十字事業發展項目”主要內容是：開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系；開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。2024年預算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：紅十字組織體系健全完善，紅十字精神廣泛傳播，應急救援體系更加健全，應急救護培訓進一步加強，人道救助能力實力顯著提升，志愿服務活動深入開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：人體器官捐獻案例完成數量≥6例，指標設置依據是其他標準。

產出指標：應急救護普及人數≥2000人次，指標設置依據是其他標準。

效益指標：募集捐贈款物≥100萬元，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是其他標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分? 隨州市紅十字會2024年部門預算公開表