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隨州市公共資源交易中心2024年部門預算

目?? 錄

第一部分 隨州市公共資源交易中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市公共資源交易中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市公共資源交易中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

1、貫徹執行國家、省、市公共資源交易相關法律法規和政策。制定實施公共資源交易項目進場運行規則和現場管理制度。

2、負責為工程建設項目招投標、國有土地使用權和礦業權出讓、國有產權交易、政府采購、藥械采購等公共資源活動提供綜合服務。代理實施市級政府采購項目的采購活動。

3、見證公共資源交易過程，配合行政監督部門做好調查處理工作。

4、負責公共資源交易電子系統的建設、管理和維護，按照規定交換共享和公開公共資源交易信息。

5、承擔綜合評標專家庫的使用和專家抽取工作。

6、保存交易項目檔案資料，依法依規提供查詢服務。

7、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

（一）內設機構

隨州市公共資源交易中心（市政府采購中心）設綜合科、工程交易科、產權交易科（加掛藥械采購科牌子）、政府采購科、信息財務科5個內設科室。

（二）人員情況

隨州市公共資源交易中心是參照公務員管理的事業單位（獨立法人），經費屬全額撥款，無創收收入。參公編制2人，事業編制10人，工勤編制（以錢養事）2人。實有人數29人，其中：在職人員17人、退休人員12人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市公共資源交易中心預算總收入460.45萬元。其中：財政撥款收入376.67萬元，其他收入82.68萬元，上年結轉1.1萬元。全年總收入較上年475.1萬元減少14.65萬元，下降3.08%。下降主要原因遠程異地評標及評標室維護項目經費同比減少15萬元。

（二）支出預算情況

2024年隨州市公共資源交易中心預算總支出460.45萬元，按資金性質分為:一般公共預算財政撥款支出367.67萬元，其他資金支出83.78萬元，較上年支出預算安排475.1萬元減少14.65萬元，下降3.08%，下降主要原因遠程異地評標及評標室維護項目經費同比減少15萬元。

2024年隨州市公共資源交易中心支出預算總額460.45萬元，按功能分類為:一般公共服務支出374.45萬元，社會保障和就業支出59.51萬元，衛生健康支出9.66萬元，住房保障支出16.82萬元。較上年支出預算安排475.1萬元減少14.65萬元，下降3.08%，下降主要原因一般公共服務支出遠程異地評標及評標室維護項目經費同比減少15萬元。

2024年隨州市公共資源交易中心支出預算總額460.45萬元，按經濟分類分為:工資福利支出217.16萬元，商品和服務支出15.41萬元，對個人和家庭補助支出18.1萬元。項目支出126萬元。較上年支出預算安排475.1萬元減少14.65萬元，下降3.08%，下降主要原因遠程異地評標及評標室維護項目經費同比減少15萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市公共資源交易中心財政撥款支出預算總額376.67萬元，支出按功能分類分為:一般公共服務支出291.36萬元，社會保障和就業支出59.35萬元，衛生健康支出9.14萬元，住房保障支出16.82萬元。較上年財政撥款支出預算總額393.47萬元減少16.85萬元，下降4.27%，主要原因：一是遠程異地評標及評標室維護項目經費同比減少；二是公用經費同比減少。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市公共資源交易中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市公共資源交易中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，同比無增減。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市公共資源交易中心機關運行經費預算15.41萬元。比上年度機關運行經費預算19.51萬元減少4.1萬元。下降21.01%。主要原因：按照規定壓減公用經費支出。

其中：辦公費0.88萬元，比上年1.31萬元減少0.43萬元，下降32.82%，下降原因：嚴格控公用經費支出，節約公用經費；印刷費0.1萬元，比上年0.1萬元持平；水費0.05萬元，比上年0.05萬元持平。電費0.3萬元，比上年0.5萬元減少0.2萬元，下降40%，下降原因：壓縮公用經費支出；郵電費0.1萬元，比上年0.3萬元減少0.2萬元，下降66.67%，控制公用經費支出；物業管理費0.2萬元，比上年0.31減少0.11萬元，下降35.48%，下降原因節約支出；差旅費0.2萬元，比上年0.5萬元減少0.3萬元，下降0.6%，下降原因嚴格控公用經費支出，節約公用經費；維修（護）費0.2萬元，比上年0.5萬元減少0.3萬元，下降60%，下降原因嚴格控公用經費支出，節約公用經費；公務接待費1.1萬元，比上年0.98萬元增加0.12萬元，增長12.25%，增長原因是省中心來業務指導增加接待費；工會經費4萬元，比上年4.5萬元減少0.5萬元，下降11.11%，下降原因嚴格按工會經費比例計提工會經費；福利費4.14萬元，比上年3.94萬元增加0.2萬元，增長5.07%，增長原因退休人員多導致計提職工福利增加；公務用車維護費2.35萬元，比上年2.35萬元持平；其他交通費用1.79萬元，比上年4.76萬元減少3.01萬元，下降63.27%，下降原因：實際其他交通費用8.72萬元，財政撥款列支1.79萬元，按預算口徑實際人員計算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市公共資源交易中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排3.45萬元，比上年3.33萬元增加0.12萬元，同比增長0.36%，主要原因是省中心業務指導增加接待費：其中：

因公出國（境）費0萬元，同比持平，無增減變化。

公務接待費1.1萬元，比上年0.98萬元增加0.12萬元，增長12.24%，主要原因是省中心業務指導增加接待費。

公務用車運行維護費2.35萬元，比上年2.35萬元持平，無增減變動。

公務用車購置費0萬元，同比持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市公共資源交易中心政府采購預算總額21.2萬元，其中:面向中小企業采購金額0萬元，面向小微企業采購金額21.2萬元。政府采購貨物預算12.2萬元、服務預算9萬元、工程預算0萬元。政府采購預算較上年政府采購預算總額增加7.6萬元，增幅55.84%，主要原因:增加服務預算采購9萬元，本年度物業管理人員服務費，政府采購貨物預算減少1.41萬元。

七、國有資產占用情況

2024年初，隨州市公共資源交易中心資產總額298.04萬元，其中:非流動資產297.32萬元,占資產總額的99.76%。固定資產原值498.89萬元,累計計提折舊201.54萬元，固定資產凈值279.32萬元，固定資產凈值占資產總額的99.76%。其中：房屋原值367.22萬元，設備原值83.07萬元，家具用具裝具原值30.68萬元，本單位公用車輛1臺，車輛原值17.9萬元。

資產總額較上年同比344.24萬元減少46.2萬元，下降13.42%。下降主要原因一是新增固定資產較少；二是固定資產折舊。?

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、部門整體績效目標是：長期目標為一是充分利用互聯網+招標采購；二是健全和完善平臺功能，推進遠程異地評標常態化；三是實現公共資源交易網下無交易，網上全公開。年度目標一是充分利用互聯網+招標采購；二是健全和完善平臺功能，推進遠程異地評標常態化；三是實現公共資源交易網下無交易，網上全公開。

2、長期目標：一是充分利用互聯網+招標采購；二是健全和完善平臺功能，推進遠程異地評標常態化；三是實現公共資源交易網下無交易，網上全公開。年度目標一是充分利用互聯網+招標采購；二是把平臺建起來，把系統聯起來；三是.實現公共資源交易網下無交易，網上全公開。具體指標設置為：

產出指標：按時完成各項工作任務，完成率為100%。指標設立依據是政府采購流程公開透明

效益指標：互聯網+采購人采購+供應商線上投標，完成率為100%。指標設立依據是政府采購公開透明。

滿意度指標：群眾滿意率≥98。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

3、年度目標：一是充分利用互聯網+招標采購；二是健全和完善平臺功能，推進遠程異地評標常態化；三是實現公共資源交易網下無交易，網上全公開。具體指標設置為：

產出指標：完全滿足采購方需求，采購數量100%。指標設立依據是政府采購數量。

效益指標：互聯網+采購人采購+供應商線上投標，完成率為100%。指標設立依據是政府采購公開透明

滿意度指標：群眾滿意率≥98。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

（二）重點項目績效目標編制情況。

項目一：項目遠程異地評標系統及評標室維護

1、項目遠程異地評標系統及評標室維護項目主要內容是：硬件設備采購（評標電腦、安檢設備、空調等）、系統維護服務外包。2024年預算安排35萬元，其中：35萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：一是深化公共資源平臺建設，提升評標質量；二是構建完善交易服務平臺，持續優化營商環境；三是不斷優化電子平臺使用環境，提升服務質量；四是推進遠程異地評標常態化，共享優質評標專家資源；五是利用“互聯網+”等信息化技術完成全流程電子化招投標活動；六是確保電子平臺持續健康運行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：遠程異地評標，政府投資工程建設項目不低于20%。指標設立依據是按公共資源管理文件規定，大力推進“互聯網”招標采購，促進招標采購與互聯網深度融合，提高采購效率和透明度。

效益指標：公共資源招標投標目錄項目100%全流程電子化招標投標，指標設立依據是按公共資源管理文件規定，大力推進“互聯網”招標采購，促進招標采購與互聯網深度融合，提高采購效率和透明度。

滿意度指標：群眾滿意率100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

項目二：政府采購電子交易平臺建設及維護費

1、政府采購電子交易平臺建設及維護費項目主要內容是：維護管理隨州市政府電子采購平臺，平臺為全市市級行政事業單位集中采購項目提供不見面開評標的整個流程服務。2024年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：實現隨州市政府采購（集中采購）全流程電子化。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：互聯網+采購人采購+供應商線上投標，推進政府采購流程的公開透明達到100%。指標設立依據是依照省政府《湖北省優化營商環境辦法》及省公共資源交易中心（省政府采購中心）《關于落實鄂發【2020】23號文件優化招投標和政府采購環境的實施方案要求》的要求及市委第五巡查組《關于營商環境專項巡查“回頭看”工作情況反饋意見》的通知要求。

效益指標：加快協議采購流程，節省采購時間，指標設立依據是依照省政府《湖北省優化營商環境辦法》及省公共資源交易中心（省政府采購中心）《關于落實鄂發【2020】23號文件優化招投標和政府采購環境的實施方案要求》的要求及市委第五巡查組《關于營商環境專項巡查“回頭看”工作情況反饋意見》的通知要求。

滿意度指標：采購物品數量完全滿足采購方需求100%。

項目三:政府采購中心專項經費

1、政府采購中心專項經費項目主要內容是：專家評審費、日常辦公費等。2024年預算安排27萬元，其中：27萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：一是全面開放政府采購市場之前，實施扶持國內企業發展；二是建立和推行政府采購制度，增加政府采購的透明度；三是? 規范政府采購行為，嚴格執行行政政府采購政策；保證采購中心正常運行，服務全市140項采購項目。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：委托集采目錄項目，完成委托集采目錄項目100%，根據《政府采購法》第十八條規定：采購納入集中采購目錄項目，必須委托集中采購機構代理采購，同時采購目錄內的項目由集中采購機構支付評委專家勞務報酬。

效益指標：提高財政資金的使用效益和利用率，資金使用效益及利用率100%，根據《政府采購法》第十八條規定：采購納入集中采購目錄項目，必須委托集中采購機構代理采購，同時采購目錄內的項目由集中采購機構支付評委專家勞務報酬。

滿意度指標：群眾滿意率≥98。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

項目四：政府采購網上商城使用費

1、政府采購網上商城使用費項目主要內容是：維護管理隨州市政府采購網上商城，商城涵蓋全市市級行政事業單位協議采購。2024年預算安排14萬元，其中：14萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：建立協議供應商商品庫，入駐協議供應商及隨州市級采購單位，規范協議采購流程。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：互聯網+協議供應商采購，推進協議供應商采購的公開透明達到100%。指標設立依據是《關于落實鄂發【2020】23號文件優化招投標和政府采購環境的實施方案要求》的要求。

效益指標：平臺競價采購，力爭節約財政資金10%。指標設立依據是《關于落實鄂發【2020】23號文件優化招投標和政府采購環境的實施方案要求》的要求。

滿意度指標：群眾滿意率≥99。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

九、其他情況說明

（一）對空表的說明

隨州市公共資源交易中心2024年無政府性基金預算支出，故本表無數據，與年初預算一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.遠程異地評標：指推進遠程異地評標，實現優質評標專家資源共享，提升評標質量公正性，優化公共資源交易市場環境。

9.互聯網+招標采購：指利用互聯網信息技術，建立招標采購電子交易平臺，實現公共資源交易全流程電子化。

第二部分 隨州市公共資源交易中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

?????????????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表