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隨州廣播電視臺(本級)2023年度部門決算

目????錄

第一部分??隨州廣播電視臺概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州廣播電視臺2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??隨州廣播電視臺2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州廣播電視臺概況

一、部門主要職責

隨州廣播電視臺是市委所屬從事廣播電視新聞傳播的主流媒體。根據(jù)《隨州市人民政府直屬事業(yè)單位設置方案》(隨編發(fā)【2015】 2號)文件精神，設立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業(yè)單位，正處級，在2019年的機構改革中明確為市委直屬事業(yè)單位。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺和隨州市中波實驗臺。

隨州廣播電視臺主要職責:

1、認真貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府方針政策，把握正確的輿論導向，依法規(guī)范廣播電視臺及直屬單位的職業(yè)行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。

2、組織制定并實施廣播電視臺的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術改造及新項目開發(fā)工作。

3、推進技術進步，加快科技創(chuàng)新與發(fā)展步伐，努力提升廣播電視的科技含量和水平。

4、負責廣播電視臺傳輸覆蓋網(wǎng)絡統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設、統(tǒng)一管理，努力擴大市級廣播電視信號覆蓋范圍。

5、加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業(yè)務建設，有計劃地培養(yǎng)各類人才;負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統(tǒng)一管理。

6、積極開展隨州廣播電視對外交流與合作。

7、根據(jù)市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產(chǎn)管理。

8、完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州廣播電視臺部門決算由實行獨立核算的隨州廣播電視臺本級決算和二個下屬單位決算組成。

隨州廣播電視臺本級設辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務部、新聞中心、節(jié)目中心、技術播控中心、應急廣播中心、大型活動中心、新媒體中心、外宣通聯(lián)部、廣告運營中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經(jīng)濟頻率、電視新聞綜合頻道、電視農(nóng)村頻道、電視都市頻道17個內(nèi)設機構。

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位無政府性基金財政撥款收入支出，本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本單位無財政撥款“三公”經(jīng)費支出，本表無數(shù)據(jù)。

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為4529.49萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加1743.64萬元，增長62.59 %，主要原因是增加了傳媒中心廣電設備購置資金撥款和人員經(jīng)費補助撥款。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4529.49萬元，與2022年度相比，收入合計增加1743.64萬元，增長62.59%。其中:財政撥款收入3107.71萬元，占本年收入68.61%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入1408.42萬元，占本年收入31.09%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入13.36萬元，占本年收入0.29%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4529.49萬元，與2022年度相比，支出合計增加1743.64萬元，增長62.59%。其中:基本支出1810.07萬元，占本年支出39.96%;項目支出1311萬元，占本年支出28.94%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出1408.42萬元，占本年支出31.09%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3107.71萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加1668.96萬元，增長116%。主要原因是增加了傳媒中心廣電設備購置資金和人員經(jīng)費撥款。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入3107.71萬元，比2022年度決算數(shù)增加1668.71萬元。增加主要原因是增加了傳媒中心廣電設備購置資金和人員經(jīng)費撥款。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3107.71萬元，占本年支出合計的68.61 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1668.96萬元，增長116%。主要原因是增加了傳媒中心廣電設備購置資金和人員經(jīng)費撥款。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3107.71萬元，主要用于以下方面:

1.文化旅游體育與傳媒(類)支出2544.81萬元，占81.89%。主要是用于本級人員支出及保障廣播電視正常運轉(zhuǎn)的支出。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出323.54萬元，占10.41 %。主要是用于廣播電視臺養(yǎng)老及退休人員統(tǒng)籌待遇支出。

3. 衛(wèi)生健康(類)支出80.1萬元，占2.58%。主要是用于本級人員醫(yī)療保險支出。

4. 農(nóng)林水(類)支出7萬元，占0.23%。主要是用于香菇博覽會專題片攝制。

5. 住房保障(類)支出152.27萬元，占4.9%。主要是用于住房公積金擴提租補貼支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1434萬元，支出決算為3107.71萬元，完成年初預算的216.72%。其中:

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元，支出決算為45萬元，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:該支出為2023年新主播大賽支出，年初未列入預算，屬于追加預算項目。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(項)。年初預算為1007.09萬元，支出決算為2449.81萬元，完成年初預算的243.26%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:廣電設備購置支出為債券類項目及國有資產(chǎn)處置收益年初未列入預算，屬于追加預算資金。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:該支出為中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金，年初未列入預算，屬于追加項目。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算為22.02萬元，支出決算為151.02萬元，完成年初預算的685.83%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:追加退休人員統(tǒng)籌待遇支出，年初未列入預算。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為172.52萬元，支出決算為172.52萬元，完成年初預算的100%。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算為80.1萬元，支出決算為80.1萬元，完成年初預算的100%。

7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)。年初預算為0萬元，支出決算為7萬元。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:該項支出為香菇產(chǎn)業(yè)博覽會專題片攝制費用，年初未列入預算，屬于追加預算項目。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為127.7萬元，支出決算為127.7萬元，完成年初預算的100%。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為24.57萬元，支出決算為24.57萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1796.71萬元，其中:

人員經(jīng)費1794萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經(jīng)費2.71萬元，主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，較上年相比無增減。原因是我臺“三公”經(jīng)費支出未使用財政撥款，用代管資金支出“三公”經(jīng)費，嚴格執(zhí)行財務管理制度和八項規(guī)定，控制費用支出，用經(jīng)營收入彌補財政撥款經(jīng)費不足。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，與上年相比無增減。

全年支出涉及出國(境)團組 0 個，累計 0 人次。

2.公務用車購置及運行費預算為 0 萬元，支出決算為????0萬元，與上年相比無增減。其中:

(1)公務用車購置費支出 0 萬元。本年度購置(更新)公務用車 0 輛。

(2)公務用車運行費支出 0 萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。

3.公務接待費預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，與上年相比無增減，其中:

外賓接待支出 0 萬元。2023年共接待來訪團組 0 個，0???? 人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務接待支出 0 萬元。2023年共接待國內(nèi)來訪團組????0個， 0 人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本單位屬非參公管理的事業(yè)單位，無此項支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額253.89 萬元，其中:政府采購貨物支出 140.67 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出113.22 萬元。授予中小企業(yè)合同金額253.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額253.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，隨州廣播電視臺共有車輛 8輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車5輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0 輛;單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金1311萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經(jīng)費管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規(guī)范，績效目標明確，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，投入有保障，會計核算真實準確。。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2023年度我臺整體支出自評得分97.3分，整體支出預算管理情況良好，預算執(zhí)行總額控制在預算批復額度內(nèi)，產(chǎn)出情況良好，各項工作在預定時間內(nèi)及時實施完成，絕大部分產(chǎn)出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、運行經(jīng)費

(1)該項目全年預算數(shù)為49萬元，執(zhí)行數(shù)49萬元，完成預算100%，自評得分98分。

(2)主要產(chǎn)出和效益:一是政風行風熱線年度上線部門不少于50個;二是每天正常運轉(zhuǎn)24小時;三是發(fā)射功率≥90%;四是電壓波動±15V;五是停電率15小時/年，六是資金完成率達到100%;七是加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，充分發(fā)揮新聞輿論監(jiān)督作用，優(yōu)化我市政務環(huán)境。

2、云上隨州平臺經(jīng)費

(1)該項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)50萬元，完成預算100%，自評得分97分。

(2)主要產(chǎn)出和效益:一是年推送量達到12607條;二是宣傳報道率達到100%;三是宣傳時效及時;四是嚴格按預算標準支出;五是宣傳效果匯聚新聞頭條、政務信息發(fā)布、政務事務辦理，便捷生活服務。

3、2021年湖北隨州國際香菇產(chǎn)業(yè)博覽會專題片攝制費用

(1)該項目全年預算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)7萬元，完成預算100%，自評得分99分。

(2)主要產(chǎn)出和效益:一是制作10分鐘左右的專題片;二是專題片主題定位明確;三是資金完成率達到100%;四是全方位展示隨州香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就，助推香菇產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。

4、2023年公共文化服務體系建設資金

(1)該項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)50萬元，完成預算100%，自評得分98分。

(2)主要產(chǎn)出和效益:一是按需求購置設備;二是專政府采購率達到100%;三是資金完成率達到100%;四是設備質(zhì)量達到國標、驗收合格，設備利用軌達到100%。

5、2023年隨州市全能新主播選拔大賽

(1)該項目全年預算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)45萬元，完成預算100%，自評得分97分。

(2)主要產(chǎn)出和效益:一是達到人力資源部報人社局批準的專項招聘方案要求;二是按大賽要求時間完成選拔;三是發(fā)掘和培養(yǎng)全能型新時代融媒體主播;四是優(yōu)化我市主流媒體播音主持人才隊伍。

6、傳媒中心廣電設備資金

(1)該項目全年預算數(shù)為1100萬元，執(zhí)行數(shù)1100萬元，完成預算100%，自評得分99分。

(2)主要產(chǎn)出和效益:一是按需求購置設備;二是專政府采購率達到100%;三是資金完成率達到100%;四是設備質(zhì)量達到國標、驗收合格，設備利用軌達到100%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是因部分項目財政資金下達時間較晚，部分項目支出存在跨年度支出，影響相關績效指標的完成。二是政府投入不足，不能滿足廣電事業(yè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。三是隊伍素質(zhì)與廣播電視發(fā)展需要不相適應。

下一步改進措施:一是完善項目支出進度管理，在項目執(zhí)行過程中爭取資金及時到位，保障績效指標順利完成;二是積極爭取財政支持;三是加強業(yè)務培訓提高隊伍整體水平。

(三)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。

一是預算績效管理覆蓋所有項目資金，貫穿預算管理全過程，做到花錢必問效、無效必問責。二是進一步完善各類資金管理辦法，加強專項資金管理。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

一是優(yōu)化績效指標。緊緊圍繞年度工作要點，進一步梳理工作重點，科學設置績效指標體系，設置合理可考核的績效指標,提煉出最能反映項目支出目標預期實現(xiàn)程度的關鍵性指標,確保預算項目績效評價能為部機關工作重點考核提供參考。二是進一步提高預算編制水平，強化預算剛性約束,推進績效管理與預算管理緊密結合，加強業(yè)務工作與預算安排統(tǒng)籌管理，做到統(tǒng)籌兼顧，保障重點，加強績效評價結果應用，建立健全預算績效評價結果與預算安排的激勵約束機制。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉(zhuǎn)和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(項):反映廣播電視臺等的支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)傳輸發(fā)射(項):反映廣播電視發(fā)射、轉(zhuǎn)播臺站的支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項):反映除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):反映其除上述項目以外用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

5.其他支出(類)其他支出 (款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉(zhuǎn)和結余:指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2023年度隨州廣播電視臺整體績效評價自評表及自評報告

2023年度隨州廣播電視臺整體績效

自評報告

一、部門整體績效自評得分

2023年度隨州廣播電視臺部門整體績效綜合評分為97.3 分。

二、部門整體績效目標完成情況

(一)績效目標完成情況

1、運行成本。指標權重8分，實際得分7.48分。2023年實際支出公用經(jīng)費總額為367.12萬元，預算安排公用經(jīng)費總額為373.44萬元，公用經(jīng)費比全年預算減少6.32萬元，公用經(jīng)費控制率為98.31%;實有在職編內(nèi)人員141人，核定編制數(shù)為158人，在職人員控制率為89.24%;2023年“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)為9.95萬元，和上年相比增加3.21萬元，“三公”經(jīng)費變動率為47.63%;項目支出與年初預算相符，項目支出控制率100%。

2、管理效率。權重22分，實際得分21分。部門中長期規(guī)劃目標設定明確，與政府中長期規(guī)劃目標相適應，且與“三定”方案中確定的職責相符。部門年度工作計劃制定明確、具體、可操作，與部門職能和中長期規(guī)劃相匹配。預算編制與部門職能保持一致，預算編制滿足部門職能要求，測算依據(jù)合理，與部門核心職責密切聯(lián)系;預算編制科學合理，編排清晰。部門嚴格按照一上一下二上二下程序執(zhí)行，預算決策權責清晰明確，決策項目均來源于項目庫，事前均進行了必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估和集體決策。

2023年全年部門已設定長期目標、年度目標和績效指標;部門目標和工作任務制定清晰明確，相關產(chǎn)出、效益指標細化、量化程度較高，覆蓋部門整體職能，與部門規(guī)劃保持一致;部門管理工作績效目標與各項業(yè)務內(nèi)容安排的保持一致。對所有預算項目預算執(zhí)行情況開展績效監(jiān)控，對預算項目和部門整體績效評價覆蓋率達到100%。

部門財務管理按照財務管理制度執(zhí)行，符合行政事業(yè)單位財務管理制度的要求以及執(zhí)行有效;部門資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)歸口管理實現(xiàn)情況較好;財務管理制度健全完整，制定了相應的財務管理內(nèi)控制度，會計核算符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度及專項資金管理有關規(guī)定，基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、準確、完整，預算資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付是有完整的審批程序和手續(xù);公用經(jīng)費不存在超標準支出情況，項目支出與公用經(jīng)費不存在交叉重復。

3、履職效能。權重42分，實際得分42分。2023年隨州廣播電視臺全年實際安全播出時長超過2.6萬小時，安全播出零事故，全年在省級以上媒體用稿623條，在全省好新聞評比中有13件作品獲獎，全年組織主題宣傳、系統(tǒng)報道、專題報道64個，全年策劃、舉辦各類活動12場次。

4、社會效應。權重18分，實際得分18分。隨州廣播電視臺2023年圓滿完成黨和政府主題報道任務、最新政策精神宣傳報道任務，能及時傳播黨和政府重大政策，完成各項宣傳任務，確保中央和省的政令暢通;保證廣播電視節(jié)目安全播出，實現(xiàn)了經(jīng)濟創(chuàng)收增加。

5、可持續(xù)發(fā)展。權重6分，實際得分4.82分。2023年共開展宣傳業(yè)務培訓10次，掀起了學習新熱潮，為培養(yǎng)造就適應新時代要求的學習型、實干型人才隊伍打下堅實基礎。臺黨委在思想上高度重視，把下基層實踐活動作為貫徹全年的一項重要的政治任務，班子成員分別帶隊深入基層、深入一線，廣泛開展了蹲點式、沉浸式調(diào)研，達到30多人次，根據(jù)大調(diào)研的情況，梳理形成問題清單，研究確定責任清單，推動落實任務清單，健全“三張清單”的閉環(huán)管理工作機制，嚴格實行動態(tài)化、項目化和銷號式管理。結合“雙創(chuàng)”工作，常態(tài)化開展了黨員干部“雙報到、雙報告”工作，臺領導班子成員全年開展下基層察民情解民憂暖民心實踐活動達40余人次，普通黨員下沉社區(qū)300多人次，收集并解決共建小區(qū)及鄉(xiāng)村振興聯(lián)系點唐縣鎮(zhèn)桃園村問題9個，完成率達100%，得到基層干部群眾一致好評。

2023年下半年，在嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》的前提下通過民主推薦、組織考察，并經(jīng)臺黨委會認真研究決定，選拔任用正科級領導干部3名。堅持公道正派用人，用公道正派人，選拔任用敢干負責、勇于擔當、善于作為、實績突出的干部為廣電事業(yè)后續(xù)發(fā)展提供了重要保障。干部隊伍建設。高級技術職務人才比例達到了8.19%。管理系統(tǒng)均正常運行且所有頻道及部門,通過信息系統(tǒng)及新媒體平臺集中優(yōu)勢資源打造外宣形象窗口。

6、服務對象滿意度。權重4分，實際得分3.8分。隨州廣播電視臺極大地滿足了觀眾對節(jié)目收聽收看日益增長的需求和期待，為人民群眾提供更加美好的精神文化享受，服務滿意度逐年提高。下基層察民情解民憂暖民心實踐活動得到基層干部群眾一致好評。

三、主要成效、存在的突出問題和原因

2023年完成了各項宣傳任務，保證了廣播電視節(jié)目的安全播出，提高了廣播電視節(jié)目的制作質(zhì)量，推動了新媒體文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進一步擔負起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，努力為譜寫隨州高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供有力的思想輿論支持。

從預算配置情況看，2023年預算資金基本覆蓋廣電工作的各個需求方面，預算資金基本保障了單位正常運轉(zhuǎn)需要，保障本部門按時按質(zhì)完成市委、市政府交辦的各項工作任務，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預算執(zhí)行過程中，嚴格按項目分類及資金性質(zhì)進行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初工作目標，達成預期指標。

四、下一步擬改進措施

(一)下一步擬改進措施

完善部門績效目標的設定以及加強部門整體績效評價指標層級的結構化管理。在設置績效目標和績效指標時，需要同時關注部門內(nèi)外的共同發(fā)展和產(chǎn)出、效益、滿意度等多個維度;不僅需要著眼于短期效益，還應該考慮可持續(xù)發(fā)展的因素。在設置項目績效指標時，應該提高效益指標和滿意度指標下二級指標和三級指標的數(shù)量和質(zhì)量，在平衡各個指標的同時避免過多主觀因素影響，形成全方位一體化預算績效指標體系。

(二)擬與預算安排相結合情況

績效自評結果擬應用于為今后項目經(jīng)費支出預算安排提供決策支持，進一步增強經(jīng)費支出管理的責任，優(yōu)化支出結構，確保項目正常運行，提高財政資金使用效益。項目責任科室將進一步加強績效預算管理，優(yōu)化績效指標，提升績效預算管理的整體水平。

隨州廣播電視臺

2024年4月9日

二、2023年度運行經(jīng)費績效評價自評表及報告

隨州廣播電視臺2023年度運行經(jīng)費項目自評報告

一、自評得分:

本次自評通過預算執(zhí)行情況、產(chǎn)出和效果三個維度，對隨州廣播電視臺2023年度運行經(jīng)費項目的綜合評分為98分。

二、績效目標完成情況

(一)執(zhí)行率情況:2023年度隨州廣播電視臺運行經(jīng)費項目預算金額59萬元，實際執(zhí)行59萬元，資金執(zhí)行率為100%。符合相關法規(guī)政策的要求，在項目資金投入依據(jù)及使用程序上符合相關規(guī)定，設立了明確、細化、量化的績效目標，項目資金能及時到賬。

(二)完成的績效目標。

2023年隨州廣播電視臺運行經(jīng)費在產(chǎn)出方面:按照國家相關規(guī)定完成任務，發(fā)射機做到滿功率、滿時間、滿調(diào)制度運行的要求，運轉(zhuǎn)時間達到每天24小時不間斷播出，發(fā)射功率≥90%，電壓波動控制在±15V范圍內(nèi)，停電率控制在15小時/年，停播率15秒/100小時，應急廣播響應時效迅速、政風行風熱線上線部門達到年初責任目標，加大節(jié)目信號覆蓋范圍，實現(xiàn)綜合廣播雙頻覆蓋，并有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出。加大了隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活。

(三)未完成的績效目標

2023年度隨州廣播電視臺運行經(jīng)費所設置績效目標全部完成，當前年度本項目無未完成的績效目標。

三、存在的問題和原因

項目實施在預算執(zhí)行方面，較上年取得了較大的提高，但在預算編制、項目績效目標設置方面有待進一步提升。

四、下一步擬改進措施

1、下一步擬改進措施:下一步將根據(jù)本年度績效完成情況和下一年度工作安排，細化預算績效管理工作方案，進一步優(yōu)化下一年度預算編制和績效指標設定，及時跟進項目進度，嚴格按照財政相關要求，確保項目按質(zhì)按量完成，確保專款專用。

2、在本次項目自評中，我臺對項目經(jīng)費績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的產(chǎn)出指標和社會效益。

隨州廣播電視臺

2024年4月9日

三、2023年度云上隨州平臺經(jīng)費績效評價自評表及報告

隨州廣播電視臺2023年度云上隨州平臺經(jīng)費

項目自評報告

一、自評得分:

本次自評通過預算執(zhí)行情況、產(chǎn)出和效果三個維度，對隨州廣播電視臺2023年度云上隨州平臺經(jīng)費項目的綜合評分為97分。

二、績效目標完成情況

(一)執(zhí)行率情況:2023年度隨州廣播電視臺運行經(jīng)費項目預算金額50萬元，實際執(zhí)行50萬元，資金執(zhí)行率為100%。符合相關法規(guī)政策的要求，在項目資金投入依據(jù)及使用程序上符合相關規(guī)定，設立了明確、細化、量化的績效目標，項目資金能及時到賬。

(二)完成的績效目標。

2023年隨州廣播電視臺云上隨州平臺運行經(jīng)費在產(chǎn)出方面:年推送量達到9600條以上，日訪問量600次以上，日均活動量200個以上，日均閱讀量2000次以上，日均活躍用戶數(shù)210個以上，人均日啟動次數(shù)3次以上。云上隨州平臺經(jīng)費保障了云上隨州平臺的正常運轉(zhuǎn)，將云上隨州平臺打造成隨州的新聞窗口，通過及時宣傳報道，形成報道規(guī)模，強化輿論引領，構建多角度、全方位、廣覆蓋的宣傳格局。

(三)未完成的績效目標

2023年度隨州廣播電視臺云上隨州平臺經(jīng)費所設置績效目標全部完成，當前年度本項目無未完成的績效目標。

三、存在的問題和原因

項目實施在預算執(zhí)行方面，較上年取得了較大的提高，但在預算編制、項目績效目標設置方面有待進一步提升。

四、下一步擬改進措施

1、下一步擬改進措施:下一步將根據(jù)本年度績效完成情況和下一年度工作安排，細化預算績效管理工作方案，進一步優(yōu)化下一年度預算編制和績效指標設定，及時的跟進項目進度，嚴格按照財政相關要求，確保項目按質(zhì)按量完成，確保專款專用。

2、在本次項目自評中，我臺對項目經(jīng)費績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的產(chǎn)出指標和社會效益。

隨州廣播電視臺

2024年4月9日

四、2021年香菇產(chǎn)業(yè)博覽會專題片攝制費績效評價自評表及報告

隨州廣播電視臺2021年度湖北隨州國際香菇產(chǎn)業(yè)

博覽會專題片攝制費用項目自評報告

一、自評得分:

本次自評通過預算執(zhí)行情況、產(chǎn)出和效果三個維度，對隨州廣播電視臺2023年度湖北隨州國際香菇產(chǎn)業(yè)博覽會專題片攝制費用項目的綜合評分為97分。

二、績效目標完成情況

(一)執(zhí)行率情況:2023年度隨州廣播電視臺2021湖北隨州國際香菇產(chǎn)業(yè)博覽會專題片攝制費用項目預算金額7萬元，實際執(zhí)行7萬元，資金執(zhí)行率為100%。符合相關法規(guī)政策的要求，在項目資金投入依據(jù)及使用程序上符合相關規(guī)定，設立了明確、細化、量化的績效目標，項目資金能及時到賬。

(二)完成的績效目標。

2023年隨州廣播電視臺湖北隨州國際香菇產(chǎn)業(yè)博覽會專題片攝制費用在產(chǎn)出方面:《“香”約隨州 “菇”行天下》專題片能按預定時間交付完成，全方位展示隨州香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就，助推香菇產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。

(三)未完成的績效目標

2023年度隨州廣播電視臺湖北隨州國際香菇產(chǎn)業(yè)博覽會專題片攝制費用項目所設置績效目標全部完成，當前年度本項目無未完成的績效目標。

三、存在的問題和原因

項目實施在預算執(zhí)行方面，較上年取得了較大的提高，但在預算編制、項目績效目標設置方面有待進一步提升。

四、下一步擬改進措施

1、下一步擬改進措施:下一步將根據(jù)本年度績效完成情況和下一年度工作安排，細化預算績效管理工作方案，進一步優(yōu)化下一年度預算編制和績效指標設定，及時跟進項目進度，嚴格按照財政相關要求，確保項目按質(zhì)按量完成，確保專款專用。

2、在本次項目自評中，我臺對項目經(jīng)費績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的產(chǎn)出指標和社會效益。

隨州廣播電視臺

2024年4月9日

五、2023年度公共文化建設資金績效評價自評表及報告

隨州廣播電視臺2023年度公共文化服務體系

建設資金項目自評報告

一、自評得分:

本次自評通過預算執(zhí)行情況、產(chǎn)出和效果三個維度，對隨州廣播電視臺2023年度公共文化服務體系建設資金項目的綜合評分為98.分。

二、績效目標完成情況

(一)執(zhí)行率情況:2023年度隨州廣播電視臺公共文化服務體系建設資金項目預算金額50萬元，實際執(zhí)行50萬元，資金執(zhí)行率為100%。符合相關法規(guī)政策的要求，在項目資金投入依據(jù)及使用程序上符合相關規(guī)定，設立了明確、細化、量化的績效目標，項目資金能及時到賬。

(二)完成的績效目標。

2023年隨州廣播電視臺公共文化服務體系建設資金項目在產(chǎn)出方面:設備購置按需求購買，政府采購率達到100%，設備質(zhì)量達到國標、設備驗收全部合格。

(三)未完成的績效目標

2023年度隨州廣播電視臺公共文化服務體系建設資金項目所設置績效目標全部完成，當前年度本項目無未完成的績效目標。

三、存在的問題和原因

項目實施在預算執(zhí)行方面，較上年取得了較大的提高，但在預算編制、項目績效目標設置方面有待進一步提升。

四、下一步擬改進措施

1、下一步擬改進措施:下一步將根據(jù)本年度績效完成情況和下一年度工作安排，細化預算績效管理工作方案，進一步優(yōu)化下一年度預算編制和績效指標設定，及時跟進項目進度，嚴格按照財政相關要求，確保項目按質(zhì)按量完成，確保專款專用。

2、在本次項目自評中，我臺對項目經(jīng)費績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的產(chǎn)出指標和社會效益。

隨州廣播電視臺

2024年4月9日

六、2023年度隨州市全能新主播選拔大賽績效評價自評表及報告

隨州廣播電視臺2023年度隨州市全能新主播

選拔大賽資金項目自評報告

一、自評得分:

本次自評通過預算執(zhí)行情況、產(chǎn)出和效果三個維度，對隨州廣播電視臺2023年度隨州市全能新主播選拔大賽資金項目的綜合評分為97分。

二、績效目標完成情況

(一)執(zhí)行率情況:2023年度隨州廣播電視臺隨州市全能新主播選拔大賽資金項目預算金額45萬元，實際執(zhí)行45萬元，資金執(zhí)行率為100%。符合相關法規(guī)政策的要求，在項目資金投入依據(jù)及使用程序上符合相關規(guī)定，設立了明確、細化、量化的績效目標，項目資金能及時到賬。

(二)完成的績效目標。

2023年隨州廣播電視臺隨州市全能新主播選拔大賽資金項目在產(chǎn)出方面:為了生動宣傳黨的二十大精神在隨州的鮮活實踐，推介曾隨文化，宣傳清廉隨州，講好隨州故事，傳播隨州聲音;發(fā)掘和培養(yǎng)全能型新時代融媒體主播，優(yōu)化我市主流媒體播音主持人才隊伍。在選拔方案規(guī)定時間內(nèi)，分別進行了初賽、復賽和總決賽，最終選拔兩名選手，按人社部門招聘方案正式招聘為我臺主播。

(三)未完成的績效目標

2023年度隨州廣播電視臺隨州市全能新主播選拔大賽資金項目所設置績效目標全部完成，當前年度本項目無未完成的績效目標。

三、存在的問題和原因

項目實施在預算執(zhí)行方面，較上年取得了較大的提高，但在預算編制、項目績效目標設置方面有待進一步提升。

四、下一步擬改進措施

1、下一步擬改進措施:下一步將根據(jù)本年度績效完成情況和下一年度工作安排，細化預算績效管理工作方案，進一步優(yōu)化下一年度預算編制和績效指標設定，及時跟進項目進度，嚴格按照財政相關要求，確保項目按質(zhì)按量完成，確保專款專用。

2、在本次項目自評中，我臺對項目經(jīng)費績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的產(chǎn)出指標和社會效益。

隨州廣播電視臺

2024年4月9日

七、2023年度傳媒中心廣電設備資金績效評價自評表及報告

隨州廣播電視臺2023年度傳媒中心廣電設備資金

項目自評報告

一、自評得分:

本次自評通過預算執(zhí)行情況、產(chǎn)出和效果三個維度，對隨州廣播電視臺2023年度傳媒中心廣電設備資金項目的綜合評分為99分。

二、績效目標完成情況

(一)執(zhí)行率情況:2023年度隨州廣播電視臺傳媒中心廣電設備項目預算金額1100萬元，實際執(zhí)行1100萬元，資金執(zhí)行率為100%。符合相關法規(guī)政策的要求，在項目資金投入依據(jù)及使用程序上符合相關規(guī)定，設立了明確、細化、量化的績效目標，項目資金能及時到賬。

(二)完成的績效目標。

2023年隨州廣播電視臺傳媒中心廣電設備資金項目在產(chǎn)出方面:購置8+2高清電視轉(zhuǎn)播車，廣播應急車、400平米演播室視音頻設備、200平米演播室視音頻集成(利舊)、融媒體平臺和高標清播出系統(tǒng)、演播廳燈光和擴聲系統(tǒng)、廣播融媒體平臺系統(tǒng)，我臺嚴格按政府采購相關要求進行采購，確保設備驗收合格率達標，傳媒中心建設是我市貫徹落實習近平總書記關于加強黨的新聞輿論工作，壯大主流思想陣地，推進媒體融合等一系列重要論述的具體舉措。

(三)未完成的績效目標

2023年度隨州廣播電視臺傳媒中心廣電設備資金項目所設置績效目標全部完成，當前年度本項目無未完成的績效目標。

三、存在的問題和原因

項目實施在預算執(zhí)行方面，較上年取得了較大的提高，但在預算編制、項目績效目標設置方面有待進一步提升。

四、下一步擬改進措施

1、下一步擬改進措施:下一步將根據(jù)本年度績效完成情況和下一年度工作安排，細化預算績效管理工作方案，進一步優(yōu)化下一年度預算編制和績效指標設定，及時的跟進項目進度，嚴格按照財政相關要求，確保項目按質(zhì)按量完成，確保專款專用。

2、在本次項目自評中，我臺對項目經(jīng)費績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的產(chǎn)出指標和社會效益。

隨州廣播電視臺

2024-4-9