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目???錄

第一部分??隨州市地方金融工作局預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市地方金融工作局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市地方金融工作局預算公開情況說明

一、部門主要職責

（一）組織起草促進全市金融業發展等規范性文件及有關規劃、政策措施并組織實施。

（二）擬訂促進金融服務全市經濟社會發展的政策措施，協調貨幣政策實施，組織開展政府與金融機構合作、金融機構和企業對接，引導金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度。協調國家金融監管部門駐隨機構和縣（市、區）政府做好金融監管，金融改革創新和金融服務體系建設等工作。

（三）負責協調聯絡省級金融管理部門、金融機構，以及在隨金融機構，開展對外金融交流。

（四）協助配合國家、省金融管理部門整頓和規范全市金融秩序，建立金融突發事件應急處置機制，防范、化解、處置各類地方金融風險。協調有關部門，落實市委、市政府打擊非法集資等非法金融的各項工作部署。

（五）根據小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司等地方類金融機構和其他地方金融組織的相關監管政策措施，對權限內的金融組織實施行政許可和日常監管，查處違法違規行為。

（六）擬訂全市多層次資本市場建設的相關政策措施、規劃并組織實施。擬訂推進企業上市、掛牌的政策措施并組織實施，指導和推進企業改制上市、股權融資、債權融資等直接融資工作，負責全市上市后備資源培育工作。負責對政府出資的產業投資類基金等進行管理。

（七）會同有關部門加強全市信用環境建設，推進改善金融生態環境，推進全市金融知識宣傳普及工作。

（八）對全市各相關部門及縣（市、區）政府金融監管工作進行業務指導，推進市、縣（市??、區）協同聯動機制建設。參與、指導全市金融人才資源培育和隊伍建設工作。

（九）實施政府性金融資源配置招投標，統籌政府投融資平臺資金募集存放和使用，負責地方金融工作考核。

（十）完成上級交辦的其他任務。

（十一）企業上市指導中心:負責協調、指導、服務全市各類企業在多層次資本市場上市、掛牌、融資，包括遴選、培育上市后備企業，教育培訓、跟蹤服務擬上市企業推進股改、報輔、報會等,引導企業開展債券融資、股權融資等;負責服務上市公司再融資、并購重組;負責銜接、服務產業投資基金、證券公司等資本市場相關機構;負責開展資本市場發展相關調查研究。

二、機構設置情況

隨州市地方金融工作局是市政府工作部門，為正處級，加掛市人民政府金融領導小組辦公室牌子。下設市企業上市指導中心正科級公益一類事業單位。

機關設辦公室、金融一科、金融二科、金融三科、監管科等5個內設機構。

隨州市地方金融工作局行政編制10名，設局長1名，副局長2名；正科級領導職數5名；市企業上市指導中心事業編制2名，其中主任1名，實有人數10名，退休1名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市地方金融工作局收入預算總額265.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入261.5萬元，其他收入3.96萬元。較上年收入預算安排321.64萬元減少56.18萬元，減幅21.16%，主要原因：一是本年實有人員減少人員及公用經費均減少，二是項目經費本年減少5萬元。

（二）支出預算情況

2024年隨州市地方金融工作局支出預算總額265.46萬元，較上年支出預算安排321.64萬元減少56.18萬元，減幅21.16%，主要原因：一是本年實有人員減少人員及公用經費均減少，二是項目經費本年減少5萬元。

按資金性質分為：一般公共預算撥款支出261.5萬元，其他資金支出3.96萬元。較上年支出預算安排321.64萬元減少56.18萬元，減幅21.16%，主要原因：一是本年實有人員減少人員及公用經費均減少，二是項目經費本年減少5萬元。

按功能分類分為：一般公共服務支出200.13萬元，社會保障和就業支出30.36萬元，衛生健康支出12.91萬元，住房保障支出22.05萬元。較上年支出預算安排321.64萬元減少56.18萬元，減幅21.16%，主要原因：一是本年實有人員減少人員及公用經費均減少，二是項目經費本年減少5萬元。

按經濟分類分為：工資福利支出211.59萬元，商品和服務支出53.49萬元、對個人和家庭的補助支出0.37萬元。較上年支出預算安排321.64萬元減少56.18萬元，減幅21.16%，主要原因：一是本年實有人員減少人員及公用經費均減少，二是項目經費本年減少5萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市地方金融工作局財政撥款支出預算總額261.5萬元，支出按功能分類分為：一般公共服務支出196.2萬元，社會保障和就業支出30.34萬元，衛生健康支出12.91萬元，住房保障支出22.05萬元。較上年支出預算安排316.64萬元減少55.14萬元，減幅17.41%，主要原因：一是本年實有人員減少人員及公用經費均減少，二是項目經費本年減少5萬元。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市地方金融工作局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市地方金融工作局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市地方金融工作局日常公用經費支出預算總額23.49萬元，其中：辦公費2萬元、印刷費0.3萬元、電費1萬元、郵電費0.2萬元、差旅費0.3萬元、公務接待費0.8萬元、勞務費0.2萬元、委托業務費1萬元、工會經費3萬元、福利費6.2萬元、其他交通費用7.04萬元、其他商品和服務支出1.45萬元。較上年日常公用經費支出預算總額29.08萬元減少了5.59萬元，減幅19.22%。主要原因為本年減少預算其他交通費用等支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市地方金融工作局一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.3萬元，比上年減少0.6萬元，同比減少31.58%，主要原因是：嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費1.3萬元，比上年減少0.6萬元，同比減少31.58%，主要原因是：嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市地方金融工作局政府采購預算總額0.44萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額0.44萬元，占采購總額的100%。其中：政府采購貨物預算0.44萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。政府采購預算較上年預算安排減少2.06萬元，減幅82.4%，主要原因：本年減少設備購置政府采購。

七、國有資產占用情況

隨州市地方金融工作局2024年初資產總額13.87萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產凈值13.87萬元、無形資產凈值0萬元，現有公用車輛0臺。2024年初資產總額較上年年初減少2.24萬元、減幅13.89%，主要原因為：本年計提固定資產和無形資產折舊，固定資產凈值和無形資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）?部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標：通過宣傳，全民對非法集資政策有更深入了解。非法集資陳案積極化解，新發案件得到有效控制，相關案件逐年遞減；增強企業資本市場意識，直接融資比重提升；監管有序，小貸行業良性發展；促進銀行與企業溝通交流，增強銀企互信，改善金融信貸環境；引進各類優質金融資源，提升全市金融服務質效，健全金融組織體系。

年度目標：通過宣傳，全民對非法集資政策有更深入了解。非法集資陳案積極化解，新發案件得到有效控制，相關案件逐年遞減；增強企業資本市場意識，直接融資比重提升；監管有序，小貸行業良性發展；促進銀行與企業溝通交流，增強銀企互信，改善金融信貸環境；引進各類優質金融資源，提升全市金融服務質效，健全金融組織體系。

2、長期目標

長期目標1：通過宣傳，全民對非法集資政策有更深入了解。非法集資陳案積極化解，新發案件得到有效控制，相關案件逐年遞減；增強企業資本市場意識，直接融資比重提升；監管有序，小貸行業良性發展；促進銀行與企業溝通交流，增強銀企互信，改善金融信貸環境；引進各類優質金融資源，提升全市金融服務質效，健全金融組織體系。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公經費”變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；防范化解金融風險完成率100%；金融服務經濟發展完成率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：防范化解金融風險帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1：通過宣傳，全民對非法集資政策有更深入了解。非法集資陳案積極化解，新發案件得到有效控制，相關案件逐年遞減；增強企業資本市場意識，直接融資比重提升；監管有序，小貸行業良性發展；促進銀行與企業溝通交流，增強銀企互信，改善金融信貸環境；引進各類優質金融資源，提升全市金融服務質效，健全金融組織體系。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公經費”變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；防范化解金融風險完成率100%；金融服務經濟發展完成率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：防范化解金融風險帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“防范化解金融風險及金融服務經濟發展工作經費”項目主要內容是：進一步加大對全市金融工作的宣傳力度，優化全市金融營商環境，提升人民群眾防范金融風險意識。促進銀行與企業溝通交流，互通信息，增強銀企互信，改善金融信貸環境。加大上市輔導培育，為企業成功上市掃清障礙；有針對性的組織企業參加各級各類資本市場建設培訓，提前介入，為企業上市“把脈問診”，進一步優化上市服務環境。監管有序，地方金融組織良性發展。健全金融組織體系，更好地服務企業發展。較好地完成市委、市政府安排部署的工作。2024年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：通過宣傳，全民對非法集資政策有更深入了解，提升人民群眾防范非法集資意識。通過交流學習，提高工作人員防范和處置非法集資的工作能力。鼓勵群眾積極參與非法集資的舉報獎勵。陳案積極化解，新發案件得到有效控制，相關案件逐年遞減。進一步加大對全市金融工作的宣傳力度，優化全市金融營商環境，提升人民群眾防范金融風險意識。促進銀行與企業溝通交流，互通信息，增強銀企互信，改善金融信貸環境。加大上市輔導培育，為企業成功上市掃清障礙；有針對性的組織企業參加各級各類資本市場建設培訓，提前介入，為企業上市“把脈問診”，進一步優化上市服務環境。監管有序，地方金融組織良性發展。健全金融組織體系，更好地服務企業發展。較好地完成市委、市政府安排部署的工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：開展防范和處置非法集資宣傳教育活動每年不少于4次；非法集資案件風險排查處置每年不少于4次；舉辦銀企對接活動每年不少于2次；組織或參加各類各級資本市場建設會議和培訓每年不少于4次；深入企業調研次數每年不少于4次；開展入企輔導次數每年不少于4次；地方金融組織分類評級每年開展1次；開展調研和招商次數每年不少于4次；按要求建立后備資源庫并每年更新；地方金融組織監管更加規范，降低金融風險；保障市委、市政府安排布置的工作順利完成。指標設立依據是《防范和處置非法集資條例》、《市委市政府關于印發隨州市地方金融工作局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（隨辦文〔2019〕32號）等文件要求及經驗標準。

????效益指標：宣傳受眾群體不斷增多，公眾法制觀念不斷增強；提高地方金融工作的社會認知度，提升人民群眾防范金融風險意識；助力企業早日登陸資本市場，促進全市經濟高質量發展。指標設立依據是《市委市政府關于印發隨州市地方金融工作局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（隨辦文〔2019〕32號）。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

????本部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

?本部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

??十、專業名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、行政運行（2010301項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

4、專項業務及機關事務管理（2010305項）：反映各級政府舉辦各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

5、行政單位離退休（2080501項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

6、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7、機關事業單位職業年金繳費支出（2080506項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

8、其他社會保障和就業支出（2089999項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

9、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10、公務員醫療補助（2101103項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

11、住房公積金（2210201項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12、提租補貼（2210202項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

13、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

14、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

17、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市地方金融工作局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

?????????????????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表