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隨州市檔案館2024年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 隨州市檔案館預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市檔案館2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分?隨州市檔案館預算公開情況說明

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????一、部門主要職責

1.貫徹執行中央、省、市有關檔案、黨史、地方志工作的法律法規及有關規定，制定和實施本館檔案、黨史、地方志管理制度、業務標準和技術規范。

2.依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案并予以指導；負責調查、征集散存、散失在社會上反映我市各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料，以及著名人物在隨州活動中形成的各種載體、門類的檔案資料；開展主動建檔存史工作。

3.集中統一管理市級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料；開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復和統計等各項工作；保守黨和國家秘密，維護檔案完整與安全。

4.開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務；負責市直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作；開展檔案宣傳和檔案文化建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求；負責檔案館愛國主義教育基地建設，中小學生檔案教育實踐基地建設，組織開展教育實踐活動。

5.開展本館檔案信息化建設，采用先進技術手段管理和利用檔案、資料，建設數字檔案館，對數字檔案資源進行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務數據等長久保存、有效利用；負責檔案信息網絡建設，推進檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經濟建設和社會事業發展提供便捷高效的服務。

6.研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍；征集、整理發生在隨州的重要黨史資料；宣傳黨的光輝歷史和優良傳統，運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義教育。

7.做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開發利用地方志文獻和市情資料，開發地方志數據庫，向市政府門戶網站提供地方志資料，為社會提供咨詢服務；挖掘傳統文化，組織整理舊志，開展地方志對外文化交流活動。

8.指導縣級國家綜合檔案館、其他企事業檔案館相關業務工作；開展檔案、黨史、地方志學術研究與交流。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務。?

二、機構設置情況

（一）內設機構

隨州市檔案館是市委直屬公益一類事業單位參照公務員管理，正處級，掛隨州市檔案館，加掛史志研究中心牌子，根據上述職責，內設辦公室，黨史編研科、方志編纂科、檔案利用科、信息技術科、檔案征集科。

（二）人員情況

隨州市檔案館是參照公務員管理的單位（獨立法人），經費屬全額撥款，無創收收入。參公編制14人。實有人數23人，其中：在職人員14人、退休人員9人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市檔案館預算總收入469.02萬元。其中：財政撥款收入469.02萬元。全年總收入較上年624.71萬元減少155.69萬元，下降24.92%。下降主要原因：一是館藏檔案數字化項目經費同比減少134萬元，減少原因是按計劃撥付；二是人員經費同比減少21.69萬元，減少原因是有人員退休。

（二）支出預算情況

2024年隨州市檔案館預算總支出469.02萬元，按資金性質分為：一般公共預算財政撥款支出469.02萬元，較上年支出預算安排624.71萬元減少155.69萬元，下降24.92%，下降主要原因：一是館藏檔案數字化項目經費同比減少134萬元，減少原因是按計劃撥付；二是人員經費同比減少21.69萬元，減少原因是有人員退休。

2024年隨州市檔案館支出預算總額469.02萬元，按功能分類為：一般公共服務支出367.73萬元，社會保障和就業支出49.24萬元，衛生健康支出19.27萬元，住房保障支出32.78萬元。較上年支出預算安排624.71萬元減少155.69萬元，下降24.92%，下降主要原因：一般公共服務支出館藏檔案數字化項目經費同比減少134萬元，減少原因是按計劃撥付；人員經費同比減少21.69萬元，減少原因是有人員退休。

2024年隨州市檔案館支出預算總額469.02萬元，按經濟分類分為：工資福利支出300.88萬元，商品和服務支出39.01萬元，對個人和家庭補助支出3.13萬元。資本性支出1萬元，項目支出125萬元。較上年支出預算安排624.71萬元減少155.69萬元，下降24.92%，下降主要原因：一是館藏檔案數字化項目經費同比減少134萬元，減少原因是按計劃撥付；二是人員經費同比減少21.69萬元，減少原因是有人員退休。

???（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市檔案館財政撥款支出預算總額469.02萬元，支出按功能分類分為：一般公共服務支出367.73萬元，社會保障和就業支出49.24萬元，衛生健康支出19.27萬元，住房保障支出32.78萬元。較上年財政撥款支出預算總額619.11萬元減少150.09萬元，下降24.24%，主要原因：一是館藏檔案數字化項目經費同比減少134萬元，減少原因是按計劃撥付；二是人員經費同比減少16.09萬元，減少原因是人員退休。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市檔案館沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市檔案館沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，同比無增減。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市檔案館機關運行經費預算39.01萬元。比上年度機關運行經費預算37.8萬元增加1.21萬元，增長3.2%。主要原因是非稅收入預算增加。

其中：辦公費4.2萬元，比上年3.1萬元增加1.1萬元，增長35.48%，增長原因：報刊雜志征訂數量增多；印刷費0.4萬元，比上年0.2萬元增加0.2萬元，增長100%，增長原因：由于隨州市檔案新館建設需求，印刷相關文件增加；郵電費1.8萬元，比上年1.5萬元減少0.3萬元，下降20%，下降原因：控制公用經費支出；差旅費3萬元，比上年3.5萬元減少0.5萬元，下降14.29%，下降原因：嚴格控制公用經費支出，節約公用經費；租賃費0.2萬元，比上年0.3萬元減少0.1萬元，下降33.33%，下降原因：嚴格控制公用經費支出，節約公用經費；公務接待費0.15萬元，比上年0.3萬元減少0.15萬元，下降50%，主要原因：壓縮公共預算開支，嚴格控“三公”經費支出；委托業務費1.2萬元，比上年1.5萬元減少0.3萬元，下降20%，下降原因：嚴格控制公用支出；工會經費4.3萬元，比上年4.5萬元減少0.2萬元，下降4.44%，下降原因：按規定應核算提取的公用經費；福利費2.42萬元，比上年1.67萬元增加0.75萬元，增長44.91%，增長原因：退休人員增多計提職工福利增加；其他交通費用11.59萬元，比上年12.3萬元減少0.71萬元，下降5.77%，下降原因：按批復實際數計算；其他商品和服務支出9.75萬元，比上年8.1萬元增加1.65萬元，增長20.37%，主要原因：扶貧資金增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市檔案館一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.85萬元，比上年1.3萬元減少0.45萬元，同比下降34.62%，主要原因：嚴格控制“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，同比持平，無增減變化。

公務接待費0.85萬元，比上年1.3萬元減少0.45萬元，下降34.62%，主要原因：嚴格控制“三公”經費支出。

公務用車運行維護費0萬元，同比持平，無增減變化

公務用車購置費0萬元，同比持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市檔案館政府采購預算總額99.9萬元，其中：面向中小企業采購金額13.6萬元，面向小微企業采購金額0.4萬元；政府采購貨物預算13.9萬元、服務預算86萬元、工程預算0萬元。較上年政府采購預算總額減少163.16萬元，下降61.9%，主要原因：館藏檔案數字化經費減少。

七、國有資產占用情況

2024年初，隨州市檔案館資產總額26.7萬元，其中：非流動資產26.42萬元，占資產總額的98.95%。固定資產原值118.56萬元，累計計提折舊92.14萬元，固定資產凈值26.42萬元，固定資產凈值占資產總額的98.95%。其中：設備原值70.85萬元，家具用具裝具原值47.72萬元，本單位無車輛。資產總額同比減少0.71萬元，下降2.59%。下降主要原因：一是新增固定資產較少；二是固定資產折舊。

????八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、部門整體績效目標是：

長期目標：檔案、史志年度工作任務完成。

年度目標：檔案、史志年度工作任務完成。

2、長期目標：檔案、史志年度工作任務完成。具體指標設置為：

產出指標：1.《隨州年鑒》出版印刷，完成率為100%；2.按要求進行檔案數字化；3.《隨州大事記》編研印刷；4.依法依規接收到期進館檔案。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：《隨州年鑒》的出版服務經濟社會發展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度；《隨州大事記》在發揮存史資政育人的作用，加強全市黨史學習教育宣傳方面起到一定作用；檔案數字化提高了工作效率，方便檔案管理。以上指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：通過各項目的實施，力爭使服務對象對檔案史志工作的滿意度≥98%。以上指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標：檔案、史志年度工作任務完成。具體指標設置為：

產出指標：1.《隨州年鑒2024》出版印刷；2.《隨州大事記2024》編研印刷；3.館藏0.63萬卷檔案進行數字化。以上指標設立依據計劃標準。

效益指標：《隨州年鑒》的出版服務經濟社會發展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度；《隨州大事記》在發揮存史資政育人的作用，加強全市黨史學習教育宣傳方面起到一定作用；檔案數字化提高了工作效率，方便檔案管理。以上指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：通過各項目的實施，力爭使服務對象對檔案史志工作的滿意度達到≥98%。以上指標設立依據是歷史標準。

??（二）重點項目績效目標編制情況

???項目一：項目業務經費

1.“專項業務經費項目”主要內容是：1.做好地方綜合年鑒的編纂工作；2.發揮存史資政育人的作用；3.保護檔案，延長檔案的使用壽命。2024年預算安排39萬元，其中：39萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：反映全市各部門年度基本情況和事業發展現狀，為社會各界了解和研究隨州提供權威地情資料書和檔案資料，發揮存史資政育人的作用，出版印刷《隨州年鑒》；按照“九防”要求，保護好檔案安全，提高檔案利用率。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：1.《隨州年鑒2024》出版印刷；2.《隨州大事記2024》編研印刷。指標設立依據計劃標準。

效益指標：發揮存史資政育人的作用，服務民生，提高知名度，服務經濟社會發展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度。指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：通過各項目的實施，力爭使服務對象對檔案史志工作的滿意度達到≥98%。以上指標設立依據是歷史標準。

項目二：館藏檔案數字化

1.館藏檔案數字化經費主要內容是：對館藏0.63萬卷檔案進行數字化。2024年預算安排86萬元，其中：86萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：保護檔案，提供便捷高效的檔案利用服務。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：館藏0.63萬卷檔案數字化，方便快捷的提供檔案利用服務。以上指標設立依據計劃依標準。

效益指標：提高檔案利用率，保護檔案。以上指標設立依據是歷史標準。

九、其他情況說明

（一）對空表的說明

隨州市檔案館2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

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第二部分?隨州市檔案館2024年部門預算公開表

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???????????????????????????????????備注：本單位無政府性基金預算