日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市城市管理執法規劃大隊2024年部門預算

?

目 ??錄

第一部分??隨州市城市管理執法規劃大隊預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市城市管理執法規劃大隊2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

?

第一部分 ?隨州市城市管理執法規劃大隊預算公開情況說明

一、部門主要職責

（一）負責貫徹執行規劃管理有關方針、政策和法律、法規、規章。

（二）負責研究制定年度計劃及實施細則，經批準后貫徹落實。

（三）負責中心城區（不包括曾都區、高新區的規劃管控區域）經省人民政府批準的城市規劃管理方面的相對集中行政處罰權工作。

（四）負責完成上級交辦的其他工作事項。

?

二、機構設置情況

根據隨州市機構編制委員會（隨編發[2019]37號）文件，設置隨州市城市管理執法規劃大隊為正科級單位。人員編制40名，實有人數50名，其中，在職在編39人，管理員11人。共設置綜合科、法規科、拆違應急中隊、東城中隊、西城中隊、南郊中隊、北郊中隊、城南新區中隊8個內設機構。

?

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算總額672.36萬元，其中，財政撥款（補助）649.86萬元，政府性基金財政撥款22.5萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。2024年收入預算總額比上年減少182.91萬元，同比降低21.4%，主要是減少其他預算收入。

（二）支出預算情況

2024年支出預算總額672.36萬元，比上年增加25.9萬元，同比增加3.12%，主要是增加人員正常晉級工資和獎勵性工資預算支出。

一是按功能分類：社會保障和就業支出96.3萬元，較上年增加44.15萬元，同比增長84.9%，原因本年增加職業年金支出和1名退休人員統籌待遇；醫療衛生支出22.3萬元，較上年減少0.22萬元，同比基本一致；城鄉社區事務511.46萬元，較上年減少226.37萬元，同比降低30.7%，原因本年度減少其他收入來源的項目支出；住房保障支出42.3萬元，較上年減少0.48萬元，同比基本一致。

二是按支出類別分類：基本支出649.86萬元，比上年減少155.41萬元，同比降低19.3%，其原因主要是減少其他資金來源預算支出；項目支出22.5萬元，較上年減少27.5萬元，同比降低55%，主要原因減少其他資金來源預算，增加政府性基金項目預算。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出總額649.86萬元，比上年增加122.02萬元，同比增加23.2%。主要是本年財政撥款預算增加在職人員單列核定績效工資和職業年金支出。

（四）政府性基金情況

2024年政府性基金預算22.5萬元用于城管經費-配套費項目。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本年單位機關運行經費預算總額39萬元，較上年減少1萬元，同比降低2.5%，主要是本年度實有人員退休減少1人。

其中，辦公費9.9萬元，電費0萬元，郵電費1.1萬元，差旅費0萬元，維修費0萬元，租賃費0萬元，公務接待費0萬元，專用材料費0萬元，專用燃料費0萬元，勞務費3萬元，委托業務費1.5萬元，工會費8萬元，福利費7.1萬元，公務車運行維護費8.4萬元，其他商品和服務支出0萬元。

?

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市城市管理執法規劃大隊“三公”經費年初預算安排8.4萬元，比上年減少1.8萬元，同比降低17.6%，主要原因是厲行節約，控制三公經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費0萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費8.4萬元，比上年減少1.8萬元，同比降低17.6%，主要原因是厲行節約，控制公務用車運行維護費支出。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

?

六、政府采購預算安排情況

2024年單位政府采購總預算0萬元，面向中小企業采購金額0萬元，份額比例0%；面向小微企業采購金額0萬元，份額比例0%。

2024年政府采購總預算0萬元，其中政府采購貨物預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。比上年預算減少61.7萬元，同比降低100%，主要是本年保人員工資運轉，取消一切采購。

?

七、國有資產占用情況

本部門2024年初資產總額51.15萬元，同比減少6.78萬元，降低11.7%，原因是上年度固定資產折舊。

其中，流動資產12.85萬元，同比增加4.56萬元，增長55%，原因是上年其他應收款凈值增加。固定資產凈值38.31萬元，同比減少11.33萬元，降低22.8%，原因是上年度固定資產折舊。

?

八、重點項目預算績效情況

（一）、部門整體績效目標編制情況??????????????????????????????

1、本部門整體績效目標是：長期目標目標1、基本滿足職的正常需求、提高職工生活及生產標準，切實改善人居環境。目標2、保障大隊50名在職人員的工資收入及日常生產、生活的常運轉；體現政策導向，長期保障規劃執法工作平穩進行。目標3、通過預算的實施，力爭使管理相對人對大隊滿意度達到更高水平。年度目標完成各項資金支出進度要求，保障城管規劃大隊各項工作順利開展、工資薪金按時發放。

2、長期目標1、基本滿足職的正常需求、提高職工生活及生產標準，切實改善人居環境。具體指標設置為：

產出指標：拆除違法建設≧98%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：改善辦公環境≧90%，指標設立依據是行業標準。

長期目標2、保障大隊51名在職人員的工資收入及日常生產、生活的正常運轉。體現政策導向，長期保障規劃執法工作平穩進行。具體指標設置為：

產出指標：按人社局批復發放職工工資達到100%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：信訪案件及12345市長信箱回復率及群眾滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標3、通過預算的實施，力爭使管理相對人對大隊滿意度達到更高水平。具體指標設置為：

滿意度指標：執法工作各社區、居民參與度≧97%。

3、年度目標有3個，年度目標1、完成各項資金支出進度要求，保障城管規劃大隊各項工作順利開展、工資薪金按時發放。具體指標設置為：

產出指標：按月發放基本工資=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：足額發放基本工資=100，指標設立依據是行業標準。

年度目標2、總成本控制在672.36萬元內,其中財政撥款的人員工資類支出610.86萬元，日常公用類支出39萬元。具體指標設置為：

產出指標：精簡辦公支出≧98%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：保障日常辦公的正常運轉≧98%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標3、通過預算的實施，確保各項資金的使用效率，保障包括執法案件查處在內的各項工作進展順利。具體指標設置為：

產出指標：查處案件數足額上報=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：倡導節能辦公運轉≧99%。

（二）、重點項目績效目標編制情況

本單位2024年度預算共申報1個項目：城管經費-配套費

1、該項目主要內容是：規劃執法勞務費、違章建筑拆除等，規劃執法車輛油料及維修費，規劃執法材料費：購買拆除工具等。2024年預算安排22.5萬元，其中，政府性基金撥款22.5萬元。

2、項目績效總目標是：中心城區城市規劃管理；大型拆遷及老舊小區改造現場執法管理。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：違法建設發現率≧98%，市長熱線回復率≧98%，規劃管控區內燃氣安全排查率案件結案數≧95%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：美麗鄉村建設配合度≧98%；轄區居民出行方便及居住環境，有序整齊；市民對規劃執法工作的滿意度，基本滿意；指標設立依據是歷史經驗。

?

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府采購預算支出，與上年一致。

我部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

?

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

?

第二部分 ?隨州市城市管理執法規劃大隊2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

??此表為空表，2024年度本單位無政府采購預算。

?