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隨州市白云公園2024年部門預算

目??錄

第一部分 隨州市白云公園預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市白云公園2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市白云公園預算公開情況說明

一、單位主要職責

白云公園負責除神農公園，綠化管護中心及文化公園管護以外周邊范圍內道路，花壇、白云湖濱湖風光帶,及各類廣場，小游園等園林綠化養護，環境衛生保護等工作的管理。

白云公園管護范圍北起擂鼓墩大道桃園橋路口，東至神農大道，南至白云大道新大壩路段，西至迎賓大道，何店高速出口，管護主要干道6條，廣場，小游園及濕地公園等共計20余處，綠化管護面積約175萬平方米(1750000.00㎡)

二、機構設置情況

隨州市白云公園組建于2009年9月（隨編發[2009]14號），現隸屬于隨州市城市管理執法委員會的正科級全額撥款事業單位。

本單位事業編制人數6人，單位設立三科一室，綜合科、業務科、植研科、財務室。年末在職人數68人.

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年預算總收入為1184.5萬元，2024年收入預算總額比上年減少999.04萬元，同比減少45.75%，主要是本年度項目預算減少，項目經費減少導致。

其中：一般公共財政撥款收入669.63萬元，與上年相比，增加了577.53萬元，增加了626.49%。納入政府性基金預算收入412.87萬元，比上年增加135.87萬元,增加了49.05%。其他收入102萬元，比上年減少1580.44萬元,減少了93.94%。

（二）支出預算情況

2024年預算支出總額1184.5萬元，比上年減少999.04萬元。同比減少45.75%，主要原因是本年度項目預算減少，項目經費減少導致。

2024年預算支出預算總額1184.5萬元，按支出功能分：一社會保障和就業支出191.06萬元，比上年增加184.33萬元,增加了2738.93%，住房保障支出59.53萬元，比上年增加51.34萬元,?增加了626.86%。衛生健康支出9.96萬元。比上年增加5.66萬元,增長了131.63%，城鄉社區事務支出923.95萬元，2164.32萬元,比上減少1240.37萬元,減少了57.31%。主要今年預算項目支出減少。

按資金性質分：一般公共財政撥款支出669.63萬元，政府性基金預算支出412.87萬元，其他收入安排支出102萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款預算支出1082.5萬元，同比增加858.4萬元，增加383.04%。其中：1.社會保障和就業支出189.06萬元。2.衛生健康支出9.96萬元。3.城鄉社企業支出823.95萬元。4.住房保障支出59.53萬元。

增加原因：根據今年預算要求，財政撥款預算支出增加，其他收入預算支出減少。

（四）政府性基金情況

?2024年本部門政府性基金收支預算總額412.87萬元。主要是單位以錢養事項目經費的預算。較上年預算安排增加135.87萬元，增加了49.05%。增加原因是政府性基金的園林管護經費支出增加。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年一般公共預算公用經費預算支出0萬元，與上年相比減少15.46萬元,同比減少100%。預算變化原因主要是壓減支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市白云公園一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年減少22.32萬元，同比減少100%，主要原因是：上年度有公務車購置預算，本年預算無。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年無此項預算。

公務接待費0萬元，比上年減少0.32萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無此項預算。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無此項預算。

公務用車購置費0萬元，比上年減少18萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無公車購置計劃。

六、政府采購預算安排情況

2024年部門政府采購總額預算為0萬元、面向中小企業及小微企業采購金額、份額比例0%。政府購買貨物預算0萬元，政府購買工程預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。2023年部門政府采購總額預算為110萬元、面向中小企業及小微企業采購金額、份額比例100%。2024年政府采購預算較上年預算安排的減少110萬元、同比減少100%。原因為：本年度無采購預算計劃。

七、國有資產占用情況

2024年初固資產總額565.73萬元，包括：1.土地房屋構筑物：442.75萬元，與上年無變化。2.車輛97.08萬元，與上年減少0.2。減少比例0.21%，變化原因：資產折舊增加導致。3.專用設備21.84萬元與上年增加1.31萬元。增加比例6.38%，變化原因：設備增加導致。4.家具，用具4.15萬元。與上年減少2.18萬元。減少比例34%，變化原因：資產報廢減少導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

????1.本部門整體績效目標是：

????長期目標：保障單位職工正常辦公生活，提供職工生活保障及維持單位正常運轉。加強以錢養事檢查考核，創新管理，不斷提升精細化管理水平。使管轄范圍內道路綠化達到高標準。進一步加大公園市政、配套等基礎設施維修保養力度，確保公園設施良好。公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉，日常擺花造型營造節日氛圍，全方位為市民提供一個良好的休憩、健身的生活休閑環境，使服務滿意度達到更高水平。

????年度目標：保障單位職工正常辦公生活，提供職工生活保障及維持單位正常運轉。加強以錢養事檢查考核，創新管理，不斷提升精細化管理水平。使管轄范圍內道路綠化達到高標準。進一步加大公園市政、配套等基礎設施維修保養力度，確保公園設施良好。公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉，日常擺花造型營造節日氛圍，全方位為市民提供一個良好的休憩、健身的生活休閑環境，使服務滿意度達到更高水平。

?2.長期目標1：2024年度完成各項資金進度要求，保障本單位各項日常工作順利開展完成，工資薪金按時發放。公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉，為市民提供一個良好的休憩、健身的生活休閑環境，使服務滿意度達到更高水平。具體指標設置為：

產出指標：按時足額發放職工工資，保障發放到位。指標設立依據是當年人社批復的工資文件。

???長期目標2：加強以錢養事檢查考核，創新管理，不斷提升精細化管理水平。使管轄范圍內道路綠化達到高標準。

具體指標設置為：

產出指標：綠化養護管轄范圍內道路綠化達到高標準，年度養護≥360天，指標設立依據是以錢養事檢查。

????長期目標3：進一步加大公園市政、配套等基礎設施維修保養力度，確保公園設施良好。

具體指標設置為：

???效益指標：基礎設施維修維護，設施良好。指標設立依據是以錢養事檢查。

???長期目標4：公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉，日常擺花造型營造節日氛圍，全方位為市民提供一個良好的休憩、健身的生活休閑環境，使服務滿意度達到更高水平。

具體指標設置為：

效益指標：市民滿意度高，環境優美。指標設立依據是市民評價度。

?3.年度目標1：2024年度完成各項資金進度要求，保障本單位各項日常工作順利開展完成，工資薪金按時發放。公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉，為市民提供一個良好的休憩、健身的生活休閑環境，使服務滿意度達到更高水平。具體指標設置為：

產出指標：按時足額發放職工工資，保障發放到位。指標設立依據是當年人社批復的工資文件。

???年度目標2：加強以錢養事檢查考核，創新管理，不斷提升精細化管理水平。使管轄范圍內道路綠化達到高標準。

具體指標設置為：

產出指標：綠化養護管轄范圍內道路綠化達到高標準，年度養護≥360天，指標設立依據是以錢養事檢查。

????年度目標3：進一步加大公園市政、配套等基礎設施維修保養力度，確保公園設施良好。

具體指標設置為：

???效益指標：基礎設施維修維護，設施良好。指標設立依據是以錢養事檢查。

???年度目標4：公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉，日常擺花造型營造節日氛圍，全方位為市民提供一個良好的休憩、健身的生活休閑環境，使服務滿意度達到更高水平。

具體指標設置為：

效益指標：市民滿意度高，環境優美。指標設立依據是市民評價度。

（二）重點項目績效目標編制情況

（一）以錢養事經費

1、以錢養事經費主要內容是：以錢養事日常管護經費，包含綠化養護相關費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費，職工工資保險等.2024年預算安排125萬元。資金來源為政府性基金。

2、項目績效總目標是：通過日常管護、保安管理、苗木補植等管理，有效保證公園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準，也提高職工的待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：管護范圍內干凈整潔，環境優美

效益指標：公園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環境。

滿意度指標：為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

（二）城市管理維護

1、城市管理維護主要內容：用于日常管護經費（包含人員工資及綠化養護相關費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材等），2024年預算安排277萬元。資金來源為政府性基金。

2、項目績效總目標是：通過日常管護、保安管理、苗木補植等管理，有效保證公園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準，也提高職工的待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：管護范圍內苗木成蔭，設施完好，職工福利有保障。

數量指標：管護范圍內苗木成活率提高，日常抗旱水車出動次數不少與2臺次。

滿意度指標：公園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環境。

??（三）濱湖體育場養護

1、濱湖體育場養護主要內容：濱湖體育場周圍維修維護及日常相關養護支出，給市民更優美的游樂環境。2024年預算安排12萬元。資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：濱湖體育場周圍維修維護及日常相關養護支出，給市民更優美的游樂環境。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：濱湖體育場養護，管護范圍內管護經費支出及水電費，保安保潔工資支出。

效益指標：環境比上年更加優美。

滿意度指標：提升濱湖體育場周圍內環境，市民滿意好評。

??（四）白云湖水環境提升項目保安和保潔

1、白云湖水環境提升項目保安和保潔主要內容：白云湖周圍水環境提升及櫻花公園，一湖兩岸保安保潔維修維護，提升白云湖水環境，達到安全及日常環境干凈衛生標準。2024年預算安排96萬元。資金來源為當年一般公共預算資金。?

2、項目績效總目標是：一湖兩岸保安保潔維修維護，提升白云湖水環境。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：保安>20人次，保潔<20人次，達到安全及日常環境干凈衛生標準

效益指標：支出保證工作質量提高，達到樹木地面整潔，環境安全，水邊環境優美。

滿意度指標：環境提升，提高游客滿意程度環境更加優美。

（七）園林養護經費

1、園林養護費主要內容：園林養護費（包含關于綠化養護相關費用，抗旱，維修維護，治蟲，安保，苗木補植等）。?2024年預算安排40萬元。資金來源為當年一般公共預算資金。??

2、項目績效總目標是：園林養護支出（包含關于綠化養護相關費用，抗旱，維修維護，治蟲，安保，苗木補植，相關園林資材購置等）

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：設施完好率90%。

數量指標：維護數量完整

滿意度指標：公園及管護范圍干凈衛生，設施完好市民滿意度高。

（八）綠化用地租賃費

1、綠化用地租賃費主要內容：綠化用地租賃。2024年預算安排10.87萬元。資金來源為政府性基金。

???2.項目績效總目標是：綠化用地租賃費（包含關于綠化占地的租賃支出等）

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：綠化完好率90%。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無國有資本經營預算支出，無一般公共預算三公經費支出，無政府采購預算。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市白云公園2024年部門預算公開表

本年度無一般公共預算“三公”經費。

本年度無政府采購預算。