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隨州市文化公園2023年度部門決算

目????錄

第一部分 隨州市文化公園概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市文化公園2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市文化公園2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 隨州市文化公園概況

一、部門主要職責

主要負責文化公園園區的綠化養護、基礎設施管護、環境衛生的清掃保潔和游樂項目的安全管理等工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市文化公園決算由實行獨立核算的隨州市文化公園本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市文化公園2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市文化公園本級

(一)機構設置:隨州市文化公園管理處組建于2013年12月(隨編發[2013]51號)，隸屬于城管委的正科級全額撥款事業單位。公園內設綜合辦公室、財務室。

(二)人員情況:我公園核定事業編制6人，2023年底實有人數4人，退休人員1人(2023年10月退休)。

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為594.52萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加126.19萬元，增長26.94 %，主要原因是公園維護費用增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計594.52萬元，與2022年度相比，收入合計增加126.19萬元，增長26.94%。其中:財政撥款收入 592.57萬元，占本年收入99.67%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入 1.95??萬元，占本年收入0.33%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計594.52萬元，與2022年度相比，支出合計增加126.19萬元，增長26.94%。其中:基本支出??117.42??萬元，占本年支出19.75%;項目支出 477.10萬元，占本年支出80.25%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為 592.57??萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加124.24萬元，增長 26.53%。主要原因是公園本年對防腐木、音響設備、監控設備及水電設施進行了大的維修，導致維修費增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入250.47 萬元，比2022年度決算數增加65.15萬元。增加的主要原因是公園維護費用增加。政府性基金預算財政撥款收入??342.10萬元，比2022年度決算數增加194.38萬元。增加的主要原因是本年對防腐木、音響設備、監控設備及水電設施進行了大的維修。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出??250.47??萬元，占本年支出合計的42.13 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加60.62萬元，增長31.93%。主要原因是公園維護費用增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出??250.47??萬元，主要用于以下方面:

1、城鄉社區支出235.15萬元，占93.88 %。主要是用于基本支出。

2.社會保障和就業支出11.96 萬元，占4.7%。主要是用于本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面和職工養老保險方面的支出。。

3.衛生健康支出 1.03 萬元，占0.41%。主要是用于職工醫療保險方面的支出。

4.住房保障支出2.33 萬元，占0.93%。主要是用于主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為250.47萬元，支出決算為250.47萬元，完成年初預算的100%。其中:

1、城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區 環境衛生(項)年初預算為235.15萬元，支出決算為235.15萬元，完成年初預算的100%。。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為11.96萬元，支出決算為11.96萬元，完成年初預算的100%。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項) 年初預算為1.03萬元，決算為1.03萬元，完成年初預算的100%。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項))年初預算為2.33萬元，決算為2.33萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出90.47萬元，其中:

人員經費??81.78??萬元，主要包括:基本工資44.41萬元、津貼補貼0萬元、獎金0萬元、伙食補助費3.46萬元、績效工資16.42萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.63萬元、職業年金繳費2.28萬元、職工基本醫療保險繳費1.03萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0.05萬元、住房公積金2.33萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出2.18萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費??8.69??萬元，主要包括:辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費8.69萬元、委托業務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入342.1萬元，本年支出342.1萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)城市公共設施(類)支出決算為342.1萬元，主要用于水電、保安、設施維護等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為8萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)萬元，增長(減少)0??%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:節約開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:無此項開支。決算數較上年增加(減少)的主要原因無此項開支。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無此項活動開支。

2.公務用車購置及運行費全年預算為8萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年減少1.86萬元，減少100%。決算數較上年增加的主要原因:節約開支。

其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年無此項開支。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要用于公車維修和加油開支。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:無此項開支。

外賓接待支出0萬元，主要是無此項工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。國內公務接待支出0萬元，2023年共接待國內來訪團組0個，主要是無此項工作。

十、機關運行經費支出說明

本單位是非參公管理的事業單位，按規定不需要寫機關運行經費支出說明。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額80 萬元，其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 80 萬元。授予中小企業合同金額80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額80萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，單位共有車輛 2 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車1 輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 0 輛，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉計項目1個,包含城維費項目和以錢養事項目(含保潔費40萬、綠化養護費83萬、保安費63萬、水費17萬、電費36萬，設施維護費238.1萬)，資金477.1萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，從評價情況來看，做到了項目資金專款專用，主要用于保安、保潔、綠化管理、設施維修和維護等，為市民提供理想的休閑場所，同時促進了隨州的經濟發展，贏得市民好評。

(二)部門決算中項目績效自評結果

城市維護費和以錢養事項目績效自評綜述:項目全年預算數為477.1萬元，執行數477.1萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是及時維修公園設施，保證設施完好無損。二是通過保潔、保安管理、亮化管理、苗木精細化養護管理，綠化改造和補植，有效保證公園干凈整潔、環境優美、文明安全及城市綠化整體效果，達到4A景區的管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。三是通過各種迎檢接待，展示了公園窗口形象。今年以來，文化公園共圓滿完成各類迎檢接待任務36余次，展示了文化公園窗口形象和良好風采，受到參觀領導一致好評。扎實推進市場管護體系，公園管理日趨規范,嚴格按照市政府“以錢養事”管理模式要求，扎實推進公園保安、保潔、綠化養護管理市場化管護體系，為游客提供休閑娛樂的理想場所。發現的問題及原因:由于財政預算資金短缺，公園設施不能得到及時維護，影響公園整體形象。

城維費項目和以錢養事項目自評綜述:通過保潔、保安管理、亮化管理、設施維護、苗木精細化養護管理，有效保證公園干凈整潔、環境優美、文明安全及城市綠化整體效果，達到4A景區的管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

(三)績效評價結果應用情況

單位績效評價結價結果已經運用情況:至單位決算公開時項目產生的經濟效益以及社會效益良好。有力推進隨州經濟建設，為市民提供了舒適的休息場所 ，促進構建社會主義和諧社會。

單位績效評價結價結果擬運用情況:

(1)進一步加強公園規范化、精細化管理、保護好公園各類設施和綠化成果。

(2)進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好公園的設施維護。

(3)要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

已公開

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分??附件

一、2023年度隨州市文化公園整體績效評價自評報告

根據《市財政局關于做好2023年度市直部門決算信息公開有關工作的通知》，隨州市文化公園根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2023年度單位整體支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下:

(一)自評得分

根據《2023年隨州市文化公園整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，2023年單位整體支出績效自評得分97分。

(二)整體支出績效目標

本單位整體績效目標是:長期目標為公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉、公園基礎設施修繕完整，為市民提供一個良好的休憩、健身的娛樂環境。

①產出指標:通過切實有效的管理措施，使公園以最佳生態效益相公眾開放。公眾滿意度95%以上，投訴處置率達100%，公園設施完好率90%

②效益指標:加強公園建設管理，保護和改善生態環境，美化城市，增進人民身心健康。

③滿意度指標:公園是公益性的城市基礎設施，是改善區域性生態環境的公共綠地，是供公眾游覽、休憩秘、觀賞的場所，服務對象滿意率≥90%。

(三)單位整體績效目標完成情況

1、執行率情況

預算執行率。2023年單位整體支出年初預算數594.52萬元，決算支出594.52萬元，預算完成率100%,按標準得10分。

2、完成的績效指標

(一)根據城管委統安排，啟動文化公園“城市雙修”相關配套項目建設;(二)積極申請，逐步啟動公園套服務項目項目經營，盤活公園不置資產，滿足市民游園需求，增加創收，補貼公園管護經費不足。(三)加強以錢養事檢置考核，管理機制，不斷提升精細化管理水平。(四)進一步加大公園市政、配套等基礎設施維修保養力度，確保公園設施完好。(五)實施講解員素質提升工程，通過學習培訓、觀摩交流、定期考評等方式，進步提升講解服務水平 。(六)扎實開展黨的二十大學習教育活動，不斷提升黨員干部隊伍整體素質。(七)加強社會治安綜合治理、安全生產和信訪維穩工作，確保公園穩定。(八)深入開展紅旗黨支部、文明單位等創建活動，促進公園工作全面發展。整體績效目標全部實現。

3、未完成的績效指標:無

(四)存在的問題和原因

2023年度決算支出與預算支出相比較，資金執行率有待提高。

按照《省廳關于進一步嚴肅財經紀律加強財政收支管理的通知》，鄂財函[2022]年228號文件要求，本年市縣一般性支出在上年基礎上壓減不低于10%，2023年度支出合計594.52萬元，比上年增加126.19萬元，增加了26.94%。其中:基本支出117.42萬元，比上年減少13.34萬元，減少了10.2%;項目支出477.1萬元，比上年增加139.53萬元，增加了41.33%，支出增加的主要原因是公園設施維修費增加了。

(五)下一步擬改進措施

1、認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。加強公務用車管理，規范公務接待活動，使“三公”經費下降。

2、針對2023年績效自評中存在的主要問題，一是加強預算編制，提高預算編制科學性，強化預算剛性約束力;二是提升預算編制的完整性、建立預算調整偏離度的控制標準。三是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更，對低執行率預算項目進行問責。

3、擬與預算安排相結合的情況

加強資金的監督和審核。一是提高財務人員業務水平，加強財政預算管理意識;二是完善制度建設，提高預算的執行力度;采用科學合理的預算編制方法;四是加強預算的執行監督。

二、2023年度城市維護費和以錢養事項目績效評價自評報告

一、自評結論

(一)自評得分

根據《2023年隨州市文化公園城市維護費和以錢養事項目資金績效自評表》中績效指標分析評分，自評得分93分。

(二)單位項目目標完成情況

1、執行率情況

預算執行率。2023年單位項目支出年初預算數477.1萬元，決算支出477.1萬元，預算完成率100%,按標準得20分。

2、完成的績效指標

一是根據上級統一安排，啟動文化公園“城市雙修”相關配套項目建設;二是加強以錢養事檢置考核，管理機制，不斷提升精細化管理水平。三是進一步加大公園市政、配套等基礎設施維修保養力度，確保公園設施完好。績效目標全部實現。

3、未完成的績效指標:無

(三)存在的問題和原因

2023年度決算支出與預算支出相比較，雖然持平，但有時有互相挪用現象，主要用于保潔、保潔、亮化管理、苗木精細化養護管理，今后要嚴格執行預算，專款專用。

(四)下一步擬改進措施

以后要強化資金管理，先預算后使用，專款專用，嚴禁挪用資金。

二、佐證材料

(一)基本情況

1、簡要概述項目立項目的和年度績效目標

項目年度預期績效目標:公園干凈整潔、亮化工程正常運轉、文明安全、 保證植物生長良好，保證公園基礎設施完整，為游客創造一個好的游樂環境

2、簡要概述項目資金情況

本項目是常年性項目，項目經費由市財政局撥款，年初預算477.1萬元，實際撥付到位477.1萬元，到位率100%。該項目資金主要用于綠化養護、保安、保潔、設施維護、水電等支出。

(二)部門自評工作開展情況

一是加強組織領導。2023年我單位組建了項目績效自評小組，安排部署預算績效評價工作，明確由分管領導主抓此項工作，辦公室具體負責組織、協調和督促。二是制定實施方案。為推進績效管理工作有序開展，根據上級有關規定和要求，我單位制定了《2023年預算績效管理工作實施方案》，明確了主體責任，規范了工作內容，確保績效評價工作有章可循，有序開展。 三是穩步推進工作。評價工作以各部門單位自評為主，辦公室對責任單位績效自評工作進行督查、復審。

(三)績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

2023年文化公園城市維護費和以錢養事項目經費477.1萬元已執行完畢，執行率100%。

2、績效目標完成情況分析

(1)產出指標完成情況分析

①數量指標

投入保潔費33萬元用于購買保潔用品、發保潔人員工資及垃圾車保養、維修。投入61.5萬元發保安人員工資和巡邏車保養及維修;投入121萬元用于對苗木病蟲害防治，視不同情況多管齊下采取葉面噴灑、樹干注射、地下埋藥燈方式治理，有效地遏制苗木的病蟲害。因地制宜地進行苗木補植和移植。積極應對干旱少雨的天氣，積極抗旱，及苗木植和補植。投入42萬元用于水電費。投入219.6萬元用于市政設施維護、防腐木維修、拉張膜維修等。

②質量指標

一是衛生無死角，二是苗木成活率達到98%以上，三是各類設施的完好率達到98%以上。

效益指標完成情況分析

①經濟效益:有效地保護了現有的美化、亮化、綠化效果，保證了樹木的成活率、設備完好率，最大限度地減少了經濟損失。

②社會效益:全面提升了公園的精細化管理水平，提升了公園的整體形象，得到廣大市民、游人的一致好評，為生態園林城市奠定了基礎。

③環境指標:美化、凈化了公園環境。

④可持續影響指標:是“生態園林城市”的必檢地點，為維護國家級園林城市奠定了基礎。

(3)滿意度指標完成情況分析

由于公園的精細化管理，為廣大市民提供了干凈整潔、文明安全、環境優美的休閑場所，通過社會調查，采取發調查問卷的方式，滿意度達95%。

(四)上年度部門自評結果應用情況

開展預算績效評價以來，我們對財政預算資金管理規范、發揮效益突出、預算績效成績顯著的方面在下一年度項目資金安排時重點考慮。

三、其他佐證材料

無