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隨州市殘疾人聯合會(匯總)2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市殘疾人聯合會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市殘疾人聯合會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市殘疾人聯合會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責

市殘聯是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區域內的各類殘疾人的統一組織，具有“代表、服務、管理”三個職能:一是代表殘疾人共同利益 ，維護殘疾人合法權益;二是團結幫助殘疾人，為殘疾人服務;三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。市殘聯內設辦公室、康復部、組宣部三個部室。具體職責如下:1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設作出貢獻。3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會各界理解、尊重、關心和幫助殘疾人。4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、社會保障、文化、體育、維權、無障礙環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、法制建設、志愿者服務、殘疾人證核發、盲人按摩行業管理、殘疾預防、信息化建設等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。5、積極參與政府和相關部門落實殘疾人事業發展計劃和有關規定，提出合理化建議，推進無障礙設施建設。6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的規章、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協調和服務。8、指導和管理各類殘疾人社團組織。9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。10、承擔省殘聯以及市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市殘疾人聯合會部門決算由實行獨立核算的隨州市殘疾人聯合會本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入隨州市殘疾人聯合會2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市殘疾人聯合會(本級)

2.隨州市殘疾人就業服務中心(隨州市殘疾人康復中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)(直屬二級單位)

市殘聯機關現有編制數7名，在崗在編人員7人，其中參公人員7人(正處級2人，副處級1人，正科級3人，科員1人)，退休人員4人(正處級2人，副處級2人)。

市殘聯直屬二級單位——隨州市殘疾人就業服務中心(隨州市殘疾人康復中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)是隨州市殘疾人聯合會直屬正科級全額撥款事業單位，人員編制2名，其中主任1名，“以錢養事”崗位5個。2023年末實有人數10名，其中:主任1名，辦事員1名，以錢養事人員5名,公益性崗位人員3名。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1131.58萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加98.94萬元，增長9.58 %，主要原因是本年度新增福彩資金的支出及新增支付康復中心大樓裝修尾款。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1131.58萬元，與2022年度相比，收入合計增加98.94萬元，增長9.58 %。其中:財政撥款收入1109.8萬元，占本年收入98.08%;上級補助收入 0萬元，占本年收入 0??%;事業收入 0 萬元，占本年收入 0??%;經營收入 0萬元，占本年收入 0??%;附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入0??%;其他收入11.78萬元，占本年收入1.04%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1131.58萬元，與2022年度相比，支出合計增加98.94萬元，增長9.58 %。其中:基本支出257.45萬元，占本年支出22.75%;項目支出874.14萬元，占本年支出77.25%;上繳上級支出 0萬元，占本年支出 0 %;經營支出 0萬元，占本年支出0 %;對附屬單位補助支出0 萬元，占本年支出 0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1119.80萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加102.61萬元，增長10.09%。主要原因是本年度新增福彩資金的支出及新增支付康復中心大樓裝修尾款。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 ??1109.8萬元，比2022年度決算數增加100.61萬元。增加9.97%主要原因是新增支付康復中心大樓裝修尾款。政府性基金預算財政撥款收入10萬元，比2022年度決算數增加5萬元。增加主要原因是本年度新增福彩資金的支出。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少) 0 萬元。增加(減少)主要原因是無預算無支出。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1109.8萬元，占本年支出合計的98.08%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加100.61萬元，增長9.97%。主要原因是新增支付康復中心大樓裝修尾款。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1109.8萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出5萬元，占0.45%。主要是用于辦公經費支出。

2.社會保障和就業支出1074.47萬元，占96.82%。主要是用于繳納職工養老保險、職業年金等社保及單位運行項目支出。

3.衛生健康支出11.36萬元，占1.02%。主要是用于繳納職工醫療保險。

4.住房保障支出18.97萬元，占1.71%。主要是用于繳納職工住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1425.94萬元，支出決算為1109.8萬元，完成年初預算的77.83%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數的主要原因:預算精細。

2.社會保障和就業支出1395.88萬元，支出決算為1074.47萬元，完成年初預算的76.97%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:項目支出精細化。

3.衛生健康支出年初預算為11.09萬元，支出決算為11.36萬元，完成年初預算的102.43%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:項目支出精細化，據實支出。

4.住房保障支出年初預算為18.97萬元，支出決算為18.97萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數的主要原因:項目預算和支出更加精細化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出245.66萬元，其中:

人員經費236.27萬元，主要包括:基本工資40.98萬元、津貼補貼31萬元、獎金17.50萬元、伙食補助費5.44萬元、績效工資40.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費24.66萬元、職業年金繳費4.14萬元、職工基本醫療保險繳費13.04萬元、公務員醫療補助繳費6.42萬元、其他社會保障繳費0.24萬元、住房公積金19.84萬元、其他工資福利支出19.91萬元、退休費12.16萬元。

公用經費9.40萬元，主要包括:辦公費0.76萬元、印刷費0.23萬元、郵電費2.66萬元、差旅費0.15萬元、維修(護)費0.09萬元、會議費0.11萬元、公務接待費0.37萬元、委托業務費1.40萬元、工會經費2.21萬元、其他商品和服務支出1.42萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入10萬元，本年支出10萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)其他支出。支出決算為10萬元，主要用于對殘疾人及殘疾機構的補助費。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為4.18萬元，支出決算為2.68萬元，完成全年預算的64.11%。較上年增加0.21萬元，增長8.50%。決算數小于全年預算數的主要原因:堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。決算數較上年減少的主要原因:堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:無預算。決算數較上年增加(減少)的主要原因無預算無支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:.......。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3萬元，支出決算為1.95萬元，完成全年預算的65%;較上年增加0.22萬元，增長12.72%。決算數小于全年預算數的主要原因:壓減開支。決算數較上年增加(減少)的主要原因:據實支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是沒有購買車輛預算。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.95萬元，主要用于公務車燃油維修保養費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為1.18萬元，支出決算為0.73萬元，完成全年預算的61.86%，較上年減少0.01萬元，下降1.37%。決算數小于全年預算數的主要原因:堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是沒有外賓杰賽工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.73萬元，接待對象主要是上級和同級對口業務人員，主要是開展殘疾人就業、康復等工作。2023年共接待國內來訪團組11個，人次92(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出9.4萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數減少1.84萬元，降低19.57%。主要原因是:辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減公用支出等。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額75.33萬元，其中:政府采購貨物支出44.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出30.93萬元。授予中小企業合同金額75.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額75.33萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個(含殘疾人就業保障金項目資金864.14萬元，福彩殘疾人事業支出10萬元，專項支出財政撥款項目21萬元)，占一般公共預算項目支出總額的xx%。從評價情況來看項目績效評價綜合成績優良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

殘疾人就業保障金項目、福彩殘疾人事業支出項目和殘疾人事業專項項目績效自評綜述:項目全年預算數為xx萬元，執行數為xx萬元，完成預算xx%。主要產出和效益:一是康復服務力度實現新提升。落實殘疾兒童康復救助制度，全年為575名0-15歲殘疾兒童提供康復救助，市本級補貼160余萬元;發放0-6歲殘疾兒童康復救助家庭生活補助資金154萬元;為45名殘疾兒童免費適配矯形器。依托家醫簽約、社區康復、醫療康復等形式為13759名有康復需求的殘疾人提供精準康復服務，康復服務率達到99.29%。開展“復明解困”助殘幫扶，為200名白內障患者提供救助。通過開展“送輔具下鄉”和美國輪椅“助行進家庭”等活動，共為3728名有需求殘疾人提供輔助器具適配服務，服務率達到99.31%，超額完成省定2980人的目標任務。

二是教育就業工作展現新進步。全市適齡殘疾兒童入學率達到97%以上，隨縣、廣水各有1所學校入選省融合教育試點校。深入落實《促進殘疾人就業三年行動方案》，全市城鎮新增就業75人，年度任務完成率100%，農村新增就業436人，年度任務完成率112.44%。啟動“殘疾人創業發展能力提升行動”，舉辦盲人保健按摩技能提升、電子商務(網絡直播)等培訓，全年開展農村困難殘疾人實用技術培訓244人，開展殘疾人職業能力培訓493人次，超額完成年度465人的目標任務。組織17名殘疾人參加省第七屆殘疾人職業技能大賽，獲2個第一名、4個第二名和團體第二名的好成績。兩名選手代表湖北省參加了全國大賽，這也是隨州首次有殘疾人選手走向全國大賽。開展“春風送真情 援助暖民心”主題就業援助活動，幫助26名殘疾人實現就業，21名殘疾人享受了專項扶持。跟蹤服務32名殘疾高考生并申報享受省殘聯補助。推進高校殘疾大學生就業，率先在全省實現高校殘疾人畢業生就業率100%的目標。實施殘疾人就業創業扶持項目，曾都、廣水兩家涉殘機構(企業)被省殘聯評為殘疾人就業創業示范基地，政君農牧合作社土雞養殖助殘項目榮獲中國殘聯助殘共富項目典型案例。市殘疾人就業孵化基地直接吸納5名殘疾人就業，孵化殘疾人創業3個，推薦殘疾人就業15人，搭建“麗智工坊”平臺，對接義烏小商品市場以及杭州“辛匠匯”助殘企業，承接手工編織包、手鏈等訂單，輻射近50名殘疾人就業。推進基層服務設施建設，隨州(曾都區)殘疾人托養中心建設項目成功爭取國家發改委資金1140萬元(全省僅有3個項目，隨州列第一)。積極開展重度無業殘疾人調查與幫扶，市殘聯補助近70萬元為1.5萬名重點殘疾人群購買了意外傷害保險。

三是宣傳文體工作凸顯新成效。持續加強殘疾人事業宣傳力度，殷店鎮殘疾人勵志典型陳義德的事跡被《中國殘疾人》、《中國勞動保障網》等廣泛宣傳，指導出版《我們都是追夢人》一書，展現65名殘疾人創業事跡，7名殘疾人入選省殘聯就業創業勵志典型故事匯編。與各媒體簽訂合作協議，全年共在省市各種媒體發表涉殘新聞宣傳稿件及視頻80余篇，部分稿件被中國殘聯、人民網、湖北日報、湖北法治網采用。在市繁華路口大型電子屏反復宣傳播放涉殘政策法律，完成300戶文化進殘疾人家庭“五個一”項目和2個盲人閱覽室建設。市殘疾人體育訓練基地選拔培養殘疾人體育苗子和特藝人才并向省隊輸送運動員4名，在省十六屆運動會和十一屆殘運會上，我市殘疾人共取得19金19銀13銅的佳績，團體總分和金牌榜均位居全省第七名，實現彎道超車。在全省第九屆特教學校藝術匯演上曾都特校舞蹈節目榮獲三等獎。廣泛動員開展殘疾人健身周、特奧日、文化周等活動，豐富了殘疾人的精神文化生活。

四是組織建設彰顯新氣象。年初市殘聯召開第四次代表大會，圓滿完成全市殘聯系統和殘疾人專門協會組織的換屆，改善了殘聯基層組織長期以來不健全、不規范的問題。支持市肢殘人協會在民政部門完成注冊，實現法人治理，規范了殘疾人各專門協會的組織及活動。開展《殘疾人證》辦理服務創新，全市全面實現辦證申請受理權限下移到鎮(街道)殘聯，延伸到村(社區)因需代辦，實現了殘疾人辦證就近就便申請。培育扶持了12家助殘社會組織和涉殘服務機構，依托社會力量擴大殘疾人服務供給。動員支持社會組織在愛耳日、助殘日、盲人節、殘疾預防日、肢殘人活動日等時機開展健康知識宣講、健康體檢、無障礙觀影、就業交流、走訪慰問等活動，滿足殘疾人多樣化需求。鼓勵支持助殘組織參與隨州市新時代文明實踐志愿服務項目大賽，市殘聯主管的智同助殘志愿服務項目榮獲三等獎。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況:結合單位職能和重點工作，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理，結果與預算安排相結合，績效評價結果按規定公開，指導下一年度預決算等各項工作的開展。

部門績效評價結果擬應用情況。根據機關年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

無。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)其他收入:市勞動就業服務中心撥的公益性崗位人員崗位與社保補貼。

(六)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(七)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(八)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位養老支出(款)?? 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位養老支出(款)?? 機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。

3.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項):指用于殘疾人康復方面的支出。

4.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款) 殘疾人就業(項):指用于殘疾人就業方面的支出。

5.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):指除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)??事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)??提租補貼(項):指按房改政策規定，事業單位向職工發放的租金補貼。

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(九)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十三)其他專用名詞。

無。

第六部分?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)

二、2023年度市殘聯項目績效評價自評表

1、殘疾人就業保障金項目績效評價自評表

2、殘疾人事業專項(財政撥款)項目績效評價自評表

3、福彩殘疾人事業支出項目績效評價自評表