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目???錄

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設領域的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設領域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施。

(二)指導全市保障性安居工程的建設與管理;指導全市深化住房制度改革工作;負責中心城區(qū)保障安居工程建設與管理;負責中心城區(qū)政策性住房產(chǎn)權變更的管理;承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

(三)指導全市房產(chǎn)市場的管理;指導國有土地上房屋征收與補償工作;指導全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負責中心城區(qū)房地產(chǎn)市場管理;負責中心城區(qū)國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督;負責中心城區(qū)房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責中心城區(qū)房屋租賃的管理工作。

(四)指導全市房產(chǎn)物業(yè)服務的管理工作;擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務管理制度，規(guī)范物業(yè)服務管理行為;負責中心城區(qū)住宅專項維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

(五)指導和推進城市建設管理工作;負責城市建設發(fā)展與戰(zhàn)略研究;擬訂全市城市建設、城市供排水發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、政策規(guī)章和技術標準并監(jiān)督實施;負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設重點項目的建設;負責全市城鎮(zhèn)供水、用水管理工作;負責城市供排水、污水處理、污水設施建設和管理工作;參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作;負責城市燃氣的監(jiān)督管理工作;指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設。

(六)指導住房和城鄉(xiāng)建設普法、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議和行政應訴;指導全市住房和城鄉(xiāng)建設審批制度改革工作。指導和推進全市住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)信息化、智能化建設工作;負責建設行政審批項目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報工作。

(七)指導全市住房、建設市場和城市設計的監(jiān)督管理工作;擬訂勘察、設計、施工、監(jiān)理、施工圖設計審查的有關制度和規(guī)范性文件并組織實施;擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設計業(yè)、建設監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實施;擬訂規(guī)范建設市場各方主體行為和建設工程風險管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;組織和引導市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設計企業(yè)、建設中介服務企業(yè)參與市場勞務、技術合作，推進企業(yè)發(fā)展壯大。

(八)組織制定工程建設實施的地方標準;擬訂建設項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監(jiān)督執(zhí)行;組織實施房屋的抗震設計規(guī)范;組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣;指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;定期組織發(fā)布工程造價信息。

(九)指導村鎮(zhèn)建設管理;擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設發(fā)展規(guī)劃，制訂相關政策并指導實施;指導農(nóng)村住房建設管理以及農(nóng)村危房改造;指導小城鎮(zhèn)建設和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作;指導美麗宜居村莊建設工作。

(十)負責城市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和消防設計審查驗收工作;擬訂建設工程質(zhì)量、建設安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織和參與各類建設工程質(zhì)量、安全事故的鑒定和調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設計咨詢業(yè)的技術政策并指導實施;對建筑工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為實施查處。

(十一)指導全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作;負責建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度;推廣應用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥;指導和推進重大建筑節(jié)能和綠色建筑項目建設;組織實施重點建設科技項目的研究開發(fā);推廣應用建筑節(jié)能新技術、新工藝、新產(chǎn)品。

(十二)指導全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護和監(jiān)督管理工作;擬訂名城保護的地方性法規(guī)和規(guī)范性文件;負責組織國家歷史文化名城保護規(guī)劃的編制、評審和報批工作，并監(jiān)督組織實施;負責名城保護宣傳、發(fā)展研究工作。

(十三)指導全市城鄉(xiāng)建設檔案管理工作;擬訂城鄉(xiāng)建設檔案管理的有關政策、規(guī)定并組織實施。

(十四)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權:

1、城市工程建設領域工程質(zhì)量安全及節(jié)能方面的行政處罰權。

2、房產(chǎn)市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局設15個內(nèi)設機構:辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規(guī)科(企業(yè)管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設管理辦公室、燃氣管理辦公室)、村鎮(zhèn)建設科、勘察設計與科技科(名城保護辦公室)、建筑業(yè)管理科、房產(chǎn)市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督科、財務審計科、供排水管理科、機關黨委、老干部科。

單位人員編制情況:行政編制23名，參公編制12名。2022年底單位實有在職人員32人，離休人員1人，退休人員48人。

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

市住建局本級2023年收入預算10918.83萬元，其中一般公共預算撥款1244.29萬元，政府性基金預算撥款3314萬元，其他收入6360.54萬元。總收入比上年的9142.06萬元增加了1776.77萬元，同比增加19.44%，增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目以及城區(qū)既有住宅增設電梯財政補貼等政府性基金預算撥款收入。

(二)支出預算情況

市住建局本級2023年支出預算總額10918.83萬元，按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出1244.29萬元，比上年的1686.87萬元減少了442.58萬元，同比減少26.24%；政府性基金預算撥款支出3314萬元，比上年的0萬元增加了3314萬元，同比增加100%；其他收入支出6360.54萬元，比上年的7305.61萬元減少了945.07萬元，同比減少12.94%；上年結轉結余0萬元，比上年的149.58萬元減少了149.58萬元，同比減少100%。

按照支出功能科目分類分：社會保障和就業(yè)支出314.98萬元，比上年的296.68萬元增加了18.3萬元，同比增加6.17%；衛(wèi)生健康支出45.68萬元，比上年的44.95萬元增加了0.73萬元，同比增加1.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10382.02萬元，比上年的7166.78萬元增加了3215.24萬元，同比增加44.86%；住房保障支出176.15萬元，比上年的1633.65萬元減少了1457.50萬元，同比減少89.22%。

按照支出經(jīng)濟分類分：工資福利支出750.96萬元，比上年的764.18萬元減少了13.22萬元，同比減少1.73%；商品和服務支出1975.42萬元，比上年的501.77萬元增加了1473.65萬元，同比增加293.69%；對個人和家庭的補助支出220.96萬元，比上年的216.29萬元增加了4.67萬元，同比增加2.16%；資本性支出（基本建設）0萬元，比上年的979萬元減少了979萬元，同比減少100%；資本性支出7971.50萬元，比上年的6680.82萬元增加了1290.68萬元，同比增加19.32%。

支出預算總額比上年的9142.06萬元增加了1776.77萬元，同比增加19.44%，增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目以及城區(qū)既有住宅增設電梯財政補貼等政府性基金預算支出。

(三)財政撥款支出情況

市住建局本級2023年財政撥款收入4558.29萬元，其中一般公共預算撥款1244.29萬元，政府性基金預算撥款3314萬元。與上年的1686.87萬元相比增加了2871.42萬元，同比增加170.22%，增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目以及城區(qū)既有住宅增設電梯財政補貼等政府性基金預算撥款收入。

(四)政府性基金情況

市住建局本級2023年政府性基金預算支出為3314萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他國有土地使用權出讓收入安排的支出3314萬元。比上年的0萬元增加了3314萬元，同比增加100%。增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目以及城區(qū)既有住宅增設電梯財政補貼政府性基金預算支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與上年情況一致。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年市住建局本級機關運行經(jīng)費預算為159.38萬元，其中辦公費14.39萬元，印刷費18.50萬元，咨詢費0.80萬元，水費7.00萬元，電費5.80萬元，郵電費0.05萬元，物業(yè)管理費16.62萬元，差旅費14萬元，維修(護)費0.20萬元，租賃費0.15萬元，會議費0.20萬元，培訓費0.20萬元，公務接待費3.31萬元，勞務費0.30萬元，工會經(jīng)費8.00萬元，福利費0.17萬元，公務用車運行維護費9.75萬元，其他交通費用27.31萬元，其他商品和服務支出32.63萬元。與上年的82.40萬元相比增加了76.98萬元，同比增加93.42%，增加原因主要是將代管資金預算收入納入了財政撥款公用經(jīng)費控制數(shù)。

(七)政府采購情況

2023年市住建局本級政府采購預算總額為6458.41萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額3551萬元，占政府采購預算總額的54.98%；面向小微企業(yè)采購金額489.41萬元，占政府采購預算總額的7.58%。其中政府采購貨物預算7.5萬元，政府采購工程預算5000萬元，政府采購服務預算1450.91萬元。政府采購預算總額比上年預算的0萬元增加了6458.41萬元，同比增加100%，增加原因是嚴格執(zhí)行政府采購相關文件要求，對辦公設備、公務車輛維修保養(yǎng)以及工程項目咨詢評估服務等等采購，均按照文件規(guī)定到財政指定的政府采購定點單位進行采購。同時新增了繞城南路地下綜合管廊項目、老舊小區(qū)及九大片區(qū)改造項目等工程類政府采購預算。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，市住建局本級資產(chǎn)總額1115.58萬元，其中流動資產(chǎn)723.68萬元，固定資產(chǎn)287.18萬元，在建工程103.72萬元，無形資產(chǎn)1萬元。其中固定資產(chǎn)中，房屋類67.21萬元(其中辦公用房67.21萬元)，構筑物85.49萬元，通用設備45.02萬元，汽車3輛已累計折舊完成凈值0萬元，專用設備69.84萬元，圖書及檔案0.24萬元，家具、用具及裝具19.38萬元，無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產(chǎn)總減少35224.61萬元，同比減少96.93%，其中:流動資產(chǎn)與上年相比減少35220.57萬元，同比減少97.99%;固定資產(chǎn)與上年相比減少了43.86萬元，同比減少13.25%;在建工程與上年相比增加40萬元，同比增加62.77%;無形資產(chǎn)與上年相比減少了0.19萬元，同比減少15.97%。變化的主要原因是:一是2022年將九大片區(qū)老舊小區(qū)改造和隨州市城市應急水源工程專項債券資金指標調(diào)整至隨州市住建重點項目服務中心，進行專款專用專門監(jiān)管，故導致資產(chǎn)總額和流動資產(chǎn)減幅較大;二是2022年固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)因累計折舊和攤銷，導致固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)凈值有所減少;三是2022年市住建局因新增隨州市工程建設項目審批管理系統(tǒng)優(yōu)化升級在建工程項目，導致在建工程有所增加。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

市住建局本級2023年“三公”經(jīng)費年初預算13.06萬元，比上年的13.43萬元減少了0.37萬元，同比減少2.76%。主要原因是市住建局機關堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格壓縮三公經(jīng)費的支出，厲行節(jié)約。

其中:因公出國(境)費0萬元，與上年持平無變化。主要原因是:2023年市住建局無因公出國計劃。

公務接待費3.31萬元，比上年的3.68萬元減少了0.37萬元，同比減少10.05%，減少的主要原因是堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮公務接待費用。

公務用車運行維護費9.75萬元，比上年的9.75萬元持平，無增減變化。主要原因是進一步規(guī)范公車使用管理制度，切實加強單位公車使用、管理和維護。

公務用車購置費0萬元，與上年持平無變化。主要原因是:2023年市住建局無公務用車購置計劃。

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算表

第四部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是:長期目標為統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控與住房城鄉(xiāng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不斷在城市更新行動上使長勁，在城鄉(xiāng)建設上提品質(zhì)。在住房保障上，在建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展上見成效，奮力推動隨州住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)邁上新臺階、實現(xiàn)新跨越。

年度目標為擴大保障性住房供給，深化“紅色物業(yè)”創(chuàng)建，提升物業(yè)服務水平。積極穩(wěn)控房地產(chǎn)業(yè)，確保房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。加大城市污水管網(wǎng)改造和配套建設力度，抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設施營運。保障城市供水和燃氣安全，建立完善廠網(wǎng)運行規(guī)章制度，形成規(guī)范完整的運營管理體系。持續(xù)深化工程項目審批和政務服務改革，提升住建領域信息化、智能化水平。

1、長期目標1:統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控與住房城鄉(xiāng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不斷在城市更新行動上使長勁，在城鄉(xiāng)建設上提品質(zhì)。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:確保建筑業(yè)安全，不發(fā)生重大安全事故，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標:一是群眾滿意度達到90%，指標設立依據(jù)是計劃標準;二是提高群眾、企業(yè)辦事效率，降低企業(yè)負擔，優(yōu)化環(huán)境，指標設立依據(jù)是歷史標準。

2、長期目標2:在住房保障上，在建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展上見成效，奮力推動隨州住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)邁上新臺階、實現(xiàn)新跨越。

滿意度指標:提高群眾對居住環(huán)境的滿意度以及企業(yè)對營商環(huán)境滿意度，指標設立依據(jù)是歷史標準。

3、年度目標:擴大保障性住房供給，提升物業(yè)服務管理水平，繼續(xù)深化“紅色物業(yè)”創(chuàng)建，同步推進商住小區(qū)與老舊小區(qū)物業(yè)服務管理全覆蓋。積極穩(wěn)控房地產(chǎn)業(yè)，強化市場動態(tài)監(jiān)測預警和行為監(jiān)管，確保房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。具體指標設置為:

效益指標:房地產(chǎn)市場經(jīng)濟效益，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:提升群眾對城市建設滿意度達到90%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)1、“城區(qū)既有住宅增設電梯財政補貼資金”項目主要內(nèi)容是2022年市政府工作報告要求，城區(qū)既有住宅增設電梯完工100部，城區(qū)既有住宅電梯經(jīng)驗收合格符合交付使用標準后,按5萬元/部的標準由市財政部門給予補貼。2023年預算安排500萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:2022年電梯預計完工100部。截至目前共有161家申報加裝電梯，其中可行性分析階段53家，方案設計審查階段12家，施工告知階段59家，竣工驗收階段20家，申請財政補貼17家。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是出臺電梯實施辦法，制定服務指南，設置服務窗口。

時效指標:完成率=100%，指標設立依據(jù)是年度按計劃完成。

效益指標:群眾滿意度=98%，指標設立依據(jù)是提升小區(qū)品質(zhì)，提升業(yè)主滿意度。

(二)1、“城市體檢及地下市政基礎設施普查”項目主要內(nèi)容是聘請具有測繪資質(zhì)的單位對中心城區(qū)地下各類市政設施及相關地面基礎設施進行普查，通過資料調(diào)查、現(xiàn)狀普查等方式，查明城市地下市政基礎設施的空間信息、管理信息、技術信息和安全隱患信息，建立城市地下市政基礎設施信息動態(tài)維護更新機制，消除安全隱患，實現(xiàn)市政設施全生命周期監(jiān)管。2023年預算安排300萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:摸清城市地下市政基礎設施現(xiàn)狀，提高城市安全水平和綜合承載能力，推動城市現(xiàn)代化、精細化、智慧化管理。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是完成地下市政基礎設施普查。

效益指標:社會滿意度=98%，指標設立依據(jù)是提高城市安全水平和綜合承載能力。

(三)1、“城市重點項目謀劃經(jīng)費”項目主要內(nèi)容是謀劃2023年度城市重點項目，完善相關項目前期手續(xù)，補齊城市功能短板，提升城市品質(zhì)，打造花園式城市。2023年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:謀劃2023年度城市重點項目，完善相關項目前期手續(xù)。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是謀劃2023年度城市重點項目，完善相關項目前期手續(xù)。

效益指標:滿意度=95%，指標設立依據(jù)是補齊城市功能短板，提升城市品質(zhì)，打造花園式城市。

(四)1、“購買公租房運營管理服務”項目主要內(nèi)容是組織公開招投標確定承接主體，簽訂合同后按照合同支付費用，每年聯(lián)合市住房保障中心、市財政局開展考核評價，并按考核結果撥付運營管理費。2023年預算安排98萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:不斷提高公租房運營管理專業(yè)化、規(guī)范化水平，不斷提升保障對象滿意度和獲得感。

3、項目績效指標設置情況:

成本指標:壓縮開支，以優(yōu)惠的價格購買優(yōu)良的服務，指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標:完成4個試點小區(qū)購買服務，完成率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標:提升運營管理水平和服務質(zhì)量，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:公租房小區(qū)住戶滿意度=80%，指標設立依據(jù)是經(jīng)驗標準。

(五)1、“繞城南路綜合管廊”項目主要內(nèi)容是建設繞城南路(迎賓大道至編鐘大道段)總長4.3km的干線雙艙地下綜合管廊，地下綜合管廊主要包括給水、通信、電力、燃氣等4種管線，且燃氣獨立成艙。配套完成22個地下綜合管廊通風口、9個人員出入口、9個投料口、86個管線分支口，2座地下變電所、1座控制中心等輔助工程，并恢復因建設而損壞的綠化帶160??m。2023年預算安排3100萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:加快遞俠管廊綜合建設，完善城市功能，美化城市景觀，促進城市集約高效和轉型發(fā)展，提高城市綜合承載能力和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是提高城市地下管廊安全度及綜合質(zhì)量。

效益指標:滿意度=95%，指標設立依據(jù)是改善人民生活和工作環(huán)境。

(六)1、“隨州市創(chuàng)建國家節(jié)水型城市工作專項經(jīng)費”項目主要內(nèi)容是根據(jù)《隨州市創(chuàng)建國家節(jié)水型城市工作實施方案》《隨州市城市節(jié)約用水專項資金管理辦法(試行)》(隨建文〔2022〕12號)文件要求，創(chuàng)建國家節(jié)水型城市。2023年預算安排200萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:節(jié)水科研、節(jié)水宣傳、節(jié)水獎勵、節(jié)水改造和節(jié)水技術推廣、再生水回用、雨水收集設施建設資金補助、節(jié)水示范項目建設和重大節(jié)水項目補助(不含基本建設)

3、項目績效指標設置情況:

效益指標:滿意度=100%，指標設立依據(jù)是提升城市用水質(zhì)效，已獲得“省級節(jié)水城市”稱號。

效益指標:提升城市用水質(zhì)效。指標設立依據(jù)是沖刺國家節(jié)水型城市。

(七)1、“城市維護費”項目主要內(nèi)容是履行市住建系統(tǒng)城市建設各項職能，開展好建筑市場、房產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、建筑及消防安全等領域監(jiān)督管理工作，做好歷史文化名城、城市重點項目、城建檔案管理、新型建材、白蟻防治、住房保障等各項工作。2023年預算安排79萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:履行市住建系統(tǒng)城市建設各項職能，開展好建筑市場、房產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、建筑及消防安全等領域監(jiān)督管理工作。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是提高城市建設產(chǎn)出質(zhì)量

效益指標:滿意度=90%，指標設立依據(jù)是提升城市面貌和居住品質(zhì)，提升居民滿意度。

(八)1、“國家級海綿城市示范城市建設”項目主要內(nèi)容是梳理我市海綿城市建設成果，進一步建立健全海綿城市建設的組織推進機制、規(guī)劃建設管理管控體系和技術保障體系，通過全域海綿城市建設，進一步提升城市生態(tài)環(huán)境，城區(qū)水環(huán)境穩(wěn)步提升，內(nèi)澇治理取得明顯成效，人居環(huán)境顯著改善，居民滿意度穩(wěn)步提升，打造美麗宜居城市。2023年預算安排150萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:申報國家級海綿城市示范城市，提升城市防洪排澇、水資源供給能力，進一步改善城市水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=90%，指標設立依據(jù)是完成國家級海綿城市示范城市建設。

效益指標:滿意度=90%，指標設立依據(jù)是提升城市防洪排澇、水資源供給能力。

(九)1、“老舊小區(qū)及九大片區(qū)改造市級配套資金”項目主要內(nèi)容是著眼城市品質(zhì)和功能“雙提升”，全面推進中心城區(qū)老舊小區(qū)改造及九大片區(qū)改造，進一步完善提升老城區(qū)配套基礎設施，實現(xiàn)老城區(qū)環(huán)境面貌整體提升，不斷提升居民幸福感、安全感和獲得感。2023年預算安排2000萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:全面推進中心城區(qū)老舊小區(qū)改造及九大片區(qū)改造，進一步完善提升老城區(qū)配套基礎設施。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=90%，指標設立依據(jù)是全面推進中心城區(qū)老舊小區(qū)改造及九大片區(qū)改造。

效益指標:滿意度=90%，指標設立依據(jù)是實現(xiàn)老城區(qū)環(huán)境面貌整體提升，不斷提升居民幸福感、安全感和獲得感。

(十)1、“市污水處理廠、城南污水處理廠特許經(jīng)營中期評估費用”項目主要內(nèi)容是聘請第三方機構，對市污水處理廠、城南污水處理廠特許經(jīng)營企業(yè)運營維護狀況進行評估，形成評估報告，評價企業(yè)經(jīng)營成效。2023年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:完成市污水處理廠、城南污水處理廠特許經(jīng)營中期評估，依據(jù)評估結果，進一步提升污水處理廠運行質(zhì)效。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是完成市污水處理廠、城南污水處理廠特許經(jīng)營中期評估。

效益指標:滿意度=95%，指標設立依據(jù)是進一步提升污水處理廠運行質(zhì)效。

(十一)1、“隨州市工程建設審批升級服務”項目主要內(nèi)容是工程建設項目審批改革升級，增加省市協(xié)同對接，水電氣聯(lián)合報裝，國產(chǎn)商用密碼應用等。2023年預算安排223萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:履行工程建設項目審批改革升級，增加省市協(xié)同對接，水電氣聯(lián)合報裝，國產(chǎn)商用密碼應用等。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是完善工程建設審批功能。

效益指標:滿意度=95%，指標設立依據(jù)是進一步完善工程建設審批便利性，提升工程建設項目審批服務對象滿意度。

(十二)1、“《隨州市歷史文化名城保護規(guī)劃》修編”項目主要內(nèi)容是一是招投標確定規(guī)劃編制機構;二是編制《隨州市歷史文化名城保護規(guī)劃》;三是審核通過后撥付規(guī)劃編制費用。2023年預算安排68萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:通過系統(tǒng)科學地編制歷名城保護規(guī)劃，樹立正確的保護理念和保護目標，提出針對性的、切實有效的保護方法和對策，提高隨州歷史文化名城保護水平。

3、項目績效指標設置情況:

社會效益指標:提升隨州歷史文化名城保護水平，指標設立依據(jù)是強化全社會名城保護意識，彰顯城市傳統(tǒng)文化內(nèi)涵與傳統(tǒng)文化特色。

生態(tài)效益指標:改善人民生活和工作環(huán)境，指標設立依據(jù)是保留著傳統(tǒng)格局和歷史風貌，改善人民生活和工作環(huán)境。

(十三)1、“建筑工程消防設計審查驗收年度工作檢查專家提供技術支持費用”項目主要內(nèi)容是湖北省住建廳每年度對消防設計審查驗收質(zhì)量檢查工作通知，開展對全市建筑工程開展消防設計審查驗收年度檢查工作，由專家參加技術審查，提供技術支持的費用。2023年預算安排7.2萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是保證建設工程消防設計、施工的質(zhì)量。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，保證建設工程消防設計、施工的質(zhì)量。指標設立依據(jù)是《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2014(2018年版)等國家消防設計技術標準。

(十四)1、“隨州市中心城區(qū)城市風貌規(guī)劃”項目主要內(nèi)容是通過對隨州市整體城市形象、風貌特色研究，認知全域風貌格局，形成城市總體意象;確定重點區(qū)域，提煉各區(qū)域的形象特征、風貌特色，體現(xiàn)差異性、可識別性;制定針對不同區(qū)域的城市風貌導則，有效管控和指導城市建設。2023年預算安排229.84萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:通過對隨州市整體城市形象、風貌特色研究，認知全域風貌格局，形成城市總體意象;確定重點區(qū)域，提煉各區(qū)域的形象特征、風貌特色，體現(xiàn)差異性、可識別性;制定針對不同區(qū)域的城市風貌導則，有效管控和指導城市建設。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:明確城市風貌的總體定位，構建城市風貌的框架體系，制定風貌分區(qū)管控導則，編制規(guī)劃文本，通過市規(guī)劃委員會審核通過并印發(fā)實施。指標設立依據(jù)是《隨州市風貌規(guī)劃編制工作方案》。

第五部分 名詞解釋

行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務2120101):反映行政單位的基本支出。

一般行政管理事務(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務2120102):反映城鄉(xiāng)建設項目支出。

小城鎮(zhèn)基礎設施建設(2120303):反映本市城市基礎設施建設維護支出。

污水處理費及對應專項債務收入安排的支出(2121401):反映全市污水處理廠運營及其債務支出。

住房公積金(2210201):反映市住建局機關住房公積金支出。

提租補貼(2210202):反映市住建局機關提租補貼支出。

行政單位醫(yī)療(2101101)反映市住建局機關基本醫(yī)療支出。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505):反映市住建局機關基本養(yǎng)老保險支出。

歸口管理的行政單位離退休(2080501):反映由本單位管理的離退休干部的離退休費支出。