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隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2023年部門預算

目錄

第一部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所（概況）

一、主要職責

二、基本情況

第二部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所概況

一、部門主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，本部門的主要職責：（－）負責全市各類房屋的安全鑒定、公共場所用房的安全檢查鑒定和老樓危樓的安全排查工作。（二）負責本市行政區域內新建、改建、擴建、裝飾裝修等房屋的白蟻預防和原有房屋的白蟻檢查與滅治工作，確保國家和人民生命財產安全。??

二、部門基本情況

我單位為公益一類財政全額撥款事業單位，內設四科一室，即:鑒定科、工程科、監察科、應急科和辦公室，核定事業編制10名，其中：領導職數1正2副。實有在崗人數14人，其中：人事代理1人。退休5人。

第二部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年財政收入預算197.18萬元，較上年收入預算64萬元相比，增加133.18萬元，增長比例為208%，增長原因為：單位性質由公益二類變更為公益一類，增加了人員經費、公用經費和項目經費財政預算。預算結構主要是人員經費123.18萬元，公用經費14萬元，項目經費60萬元。

（二）支出預算情況

2023年預算安排支出198.18萬元。

1、按資金性質分類其中：一般公共預算財政撥款收入167.18萬元，政府性基金預算財政撥款收入30萬元，單位資金收入其他收入1萬元；

2、按支出功能分類其中：社會保障和就業支出20.63萬元，衛生健康支出6.11萬元，城鄉社區支出159.77萬元，住房保障支出11.68萬元；

3、按部門預算支出經濟分類其中：工資福利支出172.18萬元，商品服務支出19.20萬元，對個人和家庭補助5萬元，資本性支出1.8萬元。

預算支出較上年221.63萬元減少24.45萬元，同比下降11%，主要原因是：上年有結轉資金152.63萬元，用于彌補人員工資和公用經費不足。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出137.18萬元，較上年撥款69萬元相比，增加68.18萬元，增加98%，增加原因為：單位性質由公益二類變更為公益一類，增加了人員經費、公用經費和項目經費財政預算。

（四）政府性基金情況

政府性基金預算撥款30萬元，與上年30萬元相比保持一致。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門公用經費支出14萬元，其中：辦公費1.5萬元，印刷費0.4萬元，水費0.2萬元，電費0.2萬元，郵電費0.3萬元，物業管理費0.41萬元，差旅費1.5萬元，維修費0.3萬元，公務接待費0.29萬元，工會經費5萬元，福利費0.1萬元，公務用車運行維護費2萬元，辦公設備購置1.8萬元，預算支出較上年5萬元增加9萬元，同比增長180%，主要原因是：單位性質由公益二類變更為公益一類，增加了公用經費。

（七）政府采購情況

2023年我單位貨物采購預算總金額為7.8萬元，其中：辦公設備購置1.8萬元，專用材料費6萬元，無工程預算、服務預算等方面的政府采購預算，其中：面對小微企業的采購金額為7.8萬元，采購比例100%，與去年0萬元相比增加7.8萬元，同比增長100%，主要原因是：單位性質由公益二類變更為公益一類，增加了公用經費。

（八）國有資產占用情況

截至2022年底，我單位資產總額43.98萬元，其中流動資產41.97萬元，固定資產2.01萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元。其中固定資產中，房屋0萬元，構筑物0萬元，通用設備1.66萬元，汽車2輛共計0 萬元，專用設備0萬元，家具、用具及裝具0.35萬元，無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產總額減少35.11萬元，其中：流動資產與上年相比減少35.89 萬元，主要原因是：財政經費撥款不足，用歷年結余資金彌補經費不足。固定資產減少0.78萬元，主要原因是：每月計提折舊。在建工程0 萬元，無形資產0 萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年度隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算安排合計2.29萬元，與上年0萬元增加2.29萬元，同比增長100%。主要原因是：單位性質由公益二類變更為公益一類，增加財政預算；其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，主要原因是我單位年度無因公出國（境）費支出安排。

公務接待費0.29萬元，與上年0萬元相比增加0.29萬元，同比增長100%，主要原因是：單位性質由公益二類變更為公益一類，增加財政預算；

公務用車運行維護費2萬元，與上年0萬元相比增加2萬元，同比增長100%，主要原因是：單位性質由公益二類變更為公益一類，增加財政預算；

公務用車購置費0萬元，與上年一致，主要原因是單位年度無公務用車購置費預算安排。

第三部分

隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2023年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標：1.對行政規劃區內房屋進行安全鑒定，確保房屋安全鑒定準確率達到100%；2.對行政規劃區內新建、改建、擴建的房屋進行白蟻預防和對原有房屋進行白蟻滅治處理，確保白蟻預防施工率達到100%。年度目標：加強黨風廉政和隊伍建設。深入貫徹落實中央八項規定，加強黨風廉政教育。持續落實“兩學一做”學習教育常態化制度化；改進工作作風，提升工作效能。

2、長期目標：1.對行政規劃區內房屋進行安全鑒定，確保房屋安全鑒定準確率達到100%；2.對行政規劃區內新建、改建、擴建的房屋進行白蟻預防和對原有房屋進行白蟻滅治處理，確保白蟻預防施工率達到100%。具體指標設置為:

產出指標：一是根據鑒定委托書完成房屋安全鑒定報告；二是根據簽訂的工程委托書完成白蟻預防施工任務。項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標設立依據為2023年度工作計劃。

效益指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預防業務，對保障人民生命財產安全、減少財產損失起到有效預防作用。房屋安全鑒定準確率和白蟻預防施工率均達到100%，指標設立依據為2023年度工作計劃。

滿意度指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預防業務，對保障人民生命財產安全、減少財產損失起到有效預防作用。為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力技術支撐，群眾普遍好評。指標值為98%，指標設立依據為2023年度工作計劃。

3、年度目標：加強黨風廉政和隊伍建設。深入貫徹落實中央八項規定，加強黨風廉政教育。持續落實“兩學一做”學習教育常態化制度化；改進工作作風，提升工作效能。

產出指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預防業務，對保障人民生命財產安全、減少財產損失起到有效預防作用。房屋安全鑒定準確率和白蟻預防施工率均達到100%，指標設立依據為2023年度工作計劃。

環境效益指標：使用環保藥物，減少環境污染，環境效益指標達到100%，指標設立依據為2023年度工作計劃。

滿意度指標：保障房屋的住用安全，提高百姓住房安全感和滿意度，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力技術支撐，群眾普遍好評，指標值為98%，指標設立依據為2023年度工作計劃。

二、重點項目績效目標編制情況

1、房屋安全鑒定

（1）房屋安全鑒定項目主要內容是：1.對全市范圍內老樓危樓、自建房及經營性用房、防疫隔離點等房屋進行安全排查，保障人民生命財產安全；2.履職盡責，按照上級部門要求做好全市房屋安全鑒定工作。2023年政府性基金預算財政撥款預算安排30萬元，主要用于房屋安全管理人員工資福利支出，以保障房屋安全鑒定項目順利進行。

（2）項目績效總目標是：對全市范圍內老樓危樓、自建房及經營性用房、防疫隔離點等房屋進行安全排查，履職盡責，維護社會穩定，保障人民生命財產安全。

（3）項目績效指標設置情況：

數量指標：對具備鑒定條件的業務執行率達100%，指標設立依據為2023年度工作計劃。

質量指標：出具房屋安全鑒定報告合格率達100%，按行業標準規范對房屋進行安全鑒定，保障房屋住用安全。

時效指標：在規定的時效工作日內完成鑒定工作任務，完成率98%。

滿意度指標：服務對象滿意度98%，指標設立依據為2023年度工作計劃。

2、白蟻預防

（1）白蟻預防項目主要內容是：1.對行政規劃區內對新建、改建、擴建房屋進行白蟻預防管理，對原有房屋進行白蟻滅治，保障人民生命財產安全；2.按照工程進度對新建、改建、擴建房屋進行白蟻預防施工，確保施工率達到100%；3.完善政府采購程序，使用國家規定安全、環保、低毒有效白蟻預防藥物，建立健全藥物進出登記制度，保障藥物使用安全；4.根據工程進度分期分批有計劃的對房地產開發企業和業主進行白蟻預防施工處理。2023年一般公共預算財政撥款預算安排30萬元，主要用于白蟻預防藥物購置和管理人員工資福利支出，以保障白蟻預防項目順利進行。

（2）項目績效總目標是：對行政規劃區內新建、改建、擴建、裝飾裝修的房屋進行白蟻預防處理，確保國家和人民生命財產安全。

（3）項目績效指標設置情況：

數量指標：白蟻預防全覆蓋，確保覆蓋率達100%，指標設立依據為2023年度工作計劃。

質量指標：白蟻預防效果及社會滿意度達98%，指標設立依據為2023年度工作計劃。

時效指標：按工程進度分期分批有計劃的對房地產開發企業和業主進行白蟻預防施工處理，完成率100%。

滿意度指標：保障房屋住用安全，服務對象滿意度98%，指標設立依據為2023年度工作計劃。

3.信息化建設

（1）房地產信息化建設項目的主要內容為推進城鎮個人信息綜合平臺的利用，促進商品房和存量房交易、商品房預售資金監管、住房租賃、面積管理、房屋安全鑒定和白蟻預防等項目監管的安全、高效運行，通過信息實時共享，加強對房地產市的監測、監管和調控。2023年預算安排5萬元，資金來源為單位自籌資金。

（2）項目績效總目標是：通過對行政規劃區內已進行房屋安全鑒定和白蟻預防的各類房屋在城鎮個人住宅信息化建設子系統中進行登記，推進城鎮個人信息綜合平臺實時共享，綜合利用，保障商品房和存量房交易、商品房預售資金監管、住房租賃、面積管理、房屋安全鑒定和白蟻預防等項目的高效運行，確保國家和人民生命財產安全。

（2）項目績效指標設置情況：

數量指標：將房屋安全鑒定、白蟻預防業務全部納入一體化系統，執行率100%，指標設立依據為2023年度工作計劃。

質量指標：通過信息化數據的分析和運用，不斷滿足人們日益增長的生活需要，社會滿意度達98%。

時效指標：通過對每項業務進行信息化登記，實現對房地產市場信息化數據的分析和運用，指標設立依據為2023年度工作計劃。

滿意度指標：社會滿意度達98%，指標設立依據為2023年度工作計劃。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。