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目?? 錄

第一部分隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門(mén)決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分其他需要說(shuō)明的情況

第五部分名稱(chēng)解釋

第六部分 附件

???第一部分?????隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心概況

??一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心主要職能是負(fù)責(zé)城市防洪規(guī)劃、排水規(guī)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的河道堤防(含城區(qū)內(nèi)河)防洪工程設(shè)施、排水工程設(shè)施的建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)，承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作。目前，擔(dān)負(fù)著城區(qū)范圍內(nèi)的排（污）水主管網(wǎng)長(zhǎng)430公里、檢查井蓖13000座、城區(qū)內(nèi)河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門(mén)5座的管理、養(yǎng)護(hù)維修、保潔的工作；承擔(dān)污水提升泵站污水輸送的管護(hù)；負(fù)責(zé)污水處理廠運(yùn)行和污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心是由隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主管，單位獨(dú)立核算的二級(jí)單位，核定編制45人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)43人，事業(yè)在職編外人數(shù)1人。現(xiàn)有在冊(cè)職工62人，其中退休職工18人。

???第二部分?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說(shuō)明:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均2966.72萬(wàn)元。(其中：2022年收入2859.67萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入107.05萬(wàn)元，2022年支出2395.98萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出570.74萬(wàn)元)。與2021年度收入3864.44萬(wàn)元相比，收入減少了897.72萬(wàn)元，下降了23.23%，主要原因是污水處理廠污泥處置費(fèi)用市財(cái)政局未及時(shí)撥付，導(dǎo)致收入減少。與2021年度支出4184.72萬(wàn)元相比，減少了1218.00萬(wàn)元，同比下降了29.11%。主要原因是2021年度支出的有污水處理廠的污水處理費(fèi)及污泥處置費(fèi)用，2022年度均未支出，導(dǎo)致支出大幅減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2966.72萬(wàn)元（其中：2022年收入2859.67萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107.05萬(wàn)元），與2021年度3864.44萬(wàn)元相比，收入合計(jì)減少1004.77萬(wàn)元，下降了26%，本年收入減少897.72萬(wàn)元，下降了23.23%，其中：財(cái)政撥款收入1341.02萬(wàn)元，占本年收入46.89%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入1518.65萬(wàn)元，占本年收入的53.11%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2966.72萬(wàn)元（其中2022年支出2395.98萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出570.74萬(wàn)元），與2021年度支出4184.72萬(wàn)元相比，支出合計(jì)減少1218.00萬(wàn)元，同比下降了29.11%。本年支出減少了1788.74萬(wàn)元，減少了42.74%。其中：基本支出531.17萬(wàn)元，占本年支出22.17%；項(xiàng)目支出1864.8萬(wàn)元，占本年支出77.83%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1438.23萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少455.66萬(wàn)元，下降24.06%。主要原因是2021年度支付了污水處理廠污泥處置費(fèi)用718.94萬(wàn)元，2022年度因資金問(wèn)題沒(méi)有支付，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款支出減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入659.6萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加79.79萬(wàn)元。增加的主要原因是財(cái)政局下達(dá)資金計(jì)劃指標(biāo)性質(zhì)變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入681.42萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加428.65萬(wàn)元。增加主要原因一是2021年我單位政府性基金收入未足額撥付，二是2022年新增專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目資金274.74萬(wàn)元，導(dǎo)致2022年政府性基金收入大幅增加。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出756.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的31.59%。與2021年度1747.98萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少991.17萬(wàn)元，下降56.7%。主要原因是2021年支付污水處理廠污泥無(wú)害化費(fèi)用718.94萬(wàn)元，2022年因資金問(wèn)題未支付，導(dǎo)致2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出756.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）736.81萬(wàn)元，占97.36%。主要是用于單位人員支出和排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修支出。。

2.農(nóng)林水支出（類(lèi)）20萬(wàn)元，占2.64%。主要是用于單位防汛物資購(gòu)置支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為583.00萬(wàn)元，支出決算為756.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.81%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出年初預(yù)算為54.92萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：決算填報(bào)沒(méi)細(xì)化。

2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算25.42萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：決算填報(bào)沒(méi)細(xì)化。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）支出年初預(yù)算453.55萬(wàn)元，支出決算為736.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)162.45%，支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一，決算填報(bào)沒(méi)細(xì)化功能科目都列入了城鄉(xiāng)社區(qū)支出，二是預(yù)算中應(yīng)從政府性基金收入中列支的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在財(cái)政局下達(dá)指標(biāo)時(shí)改變了資金性質(zhì)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出大幅增加。

4.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）支出預(yù)算0元，支出決算20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是財(cái)政局沒(méi)有按照預(yù)算中的功能科目下達(dá)指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出531.17萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)529.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資202.09萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼50.89萬(wàn)元、獎(jiǎng)金37.35萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資91.39萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.32萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.15萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.14萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.68萬(wàn)元、住房公積金50.11萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)2.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.05萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入681.42萬(wàn)元，本年支出681.42萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）決算為407.04萬(wàn)元，主要用于支付污水處理設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)用及污水輸送費(fèi)用等方面支出。

（二）其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）決算為274.38萬(wàn)元，主要用于支付老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目的工程款。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.45萬(wàn)元，支出決算為5.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.74%。較上年決算3.32萬(wàn)元增加了1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝毁Y金緊張，開(kāi)源節(jié)流。決算數(shù)較上年增加的主要原因：車(chē)輛使用年限長(zhǎng)，維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%?。較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%?。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算收支安排；本年決算數(shù)與上年決算數(shù)一致的主要原因：本年與上年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算收支安排。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為10.68萬(wàn)元，支出決算為5.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.74%；較上年決算3.25增加1.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝毁Y金緊張，開(kāi)源節(jié)流。決算數(shù)較上年增加的主要原因：車(chē)輛使用年限長(zhǎng)，維修費(fèi)用增加。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出5.21萬(wàn)元，主要用于單位車(chē)輛加油、維修及保養(yǎng)、車(chē)輛保險(xiǎn)等費(fèi)。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為12輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.77萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，較上年決算0.07萬(wàn)元減少0.07萬(wàn)元，其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2022年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。我單位無(wú)外賓接待。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額520.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出500.01 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額245.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的47.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額245.23萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的45.13%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛12輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是沖水用三輪車(chē)1輛，電瓶車(chē)2輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金225.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：

項(xiàng)目資金管理比較規(guī)范，項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確、合理，年初績(jī)效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成，社會(huì)效益較好，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度高，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。??????????????????????????????????

具體項(xiàng)目是：

1、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測(cè)及城區(qū)防汛項(xiàng)目

立項(xiàng)目的：負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)256公里排水管網(wǎng)、13000座檢查井篦、27公里內(nèi)河明渠的養(yǎng)護(hù)與維修；城區(qū)排放污水水質(zhì)監(jiān)測(cè)；承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作。

年度績(jī)效目標(biāo)：提高排水設(shè)施、內(nèi)河管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；保證內(nèi)河水質(zhì)清潔、無(wú)漂浮垃圾，堤岸整潔、無(wú)垃圾雜物；承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作，保障汛期城區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，確保人員車(chē)輛安全出行。

????2、中心城區(qū)城市（雙修）項(xiàng)目

立項(xiàng)目的：對(duì)城區(qū)5個(gè)地方的排水設(shè)施改造，為隨州生態(tài)環(huán)境發(fā)展保駕護(hù)航。

年度績(jī)效目標(biāo)：對(duì)隨州市城區(qū)城區(qū)5個(gè)地方的排水設(shè)施改造，改善城市生態(tài)環(huán)境。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求，預(yù)算執(zhí)行率較高。預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，基本支出資金的使用，能保障單位機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展。年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較合理，完成情況較好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。財(cái)務(wù)制度健全，資金使用合理，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。具體目標(biāo)是：

（1）未雨綢繆，積極籌備，迅速開(kāi)展汛前隱患檢查排查工作。

（2）全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，控制工程建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量，工程結(jié)算規(guī)范化；

（3）持續(xù)落實(shí)排水設(shè)施網(wǎng)格化管理模式，提高排水設(shè)施管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，加大對(duì)城市內(nèi)河明渠的日常保潔工作。

（4）污水處理高效化，源頭管控，保證污水處理廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（5）優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)，加大排水執(zhí)法力度.

（6）堅(jiān)守“安全”“穩(wěn)定”底線(xiàn)，大力開(kāi)展安全生產(chǎn)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、污水處理設(shè)施正常運(yùn)行的養(yǎng)護(hù)與維修項(xiàng)目2022年預(yù)算申請(qǐng)為350萬(wàn)元， 財(cái)政實(shí)際撥款407.04萬(wàn)元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為407.04萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

完成的績(jī)效目標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：確保兩個(gè)污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力；

質(zhì)量指標(biāo)：確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益：打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會(huì)穩(wěn)定；

生態(tài)效益：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿(mǎn)分。

2、污水處理廠污泥無(wú)害化處置項(xiàng)目2022年預(yù)算申請(qǐng)為776.59萬(wàn)元， 實(shí)際撥款776.59萬(wàn)元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為776.59萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：

（1）污泥處理廠完工，其中：新建7000平方米廠房及附屬配套設(shè)施，新增400平方米污泥深度脫水隔膜壓濾機(jī)一套，新建8000平方米污泥和炭化產(chǎn)物堆場(chǎng)，設(shè)置堆場(chǎng)尾氣收集處理設(shè)施。

質(zhì)量指標(biāo)：

（1）項(xiàng)目新建廠房及污泥處理設(shè)施配套建設(shè)要符合設(shè)計(jì)要求；

社會(huì)效益：

（1）該項(xiàng)工程的實(shí)施不僅可以改變城市污水處理廠污泥處置的現(xiàn)狀，而且該項(xiàng)工程實(shí)施還能明顯改善隨州市城區(qū)的環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

（1）調(diào)查問(wèn)卷滿(mǎn)意度100%。

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)全部完成，得滿(mǎn)分。

3、隨州市中心城區(qū)易澇點(diǎn)整治項(xiàng)目2022年預(yù)算申請(qǐng)181.16萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際撥款181.16萬(wàn)元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為181.16萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：中心城區(qū)四處易澇點(diǎn)冶理；三條道路排水支管改造；防汛設(shè)備采購(gòu)；

質(zhì)量指標(biāo)：符合工程標(biāo)準(zhǔn)，已完工質(zhì)量合格率100%；

社會(huì)效益：城市防洪排水作為重要的民生問(wèn)題來(lái)解決，城市內(nèi)澇治理關(guān)系群眾的安全感、幸福感和獲得感；

生態(tài)效益：增加排水管，提升路面排水能力，進(jìn)一步消除路面漬水隱患；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿(mǎn)分。

4、隨州市老城區(qū)污水收集管網(wǎng)工程項(xiàng)目2022年預(yù)算申請(qǐng)為5000.00萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際撥款5000.00萬(wàn)元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為274.38萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率5.49%。

完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：清河路、舜井大道兩條路污水管及沿河大道、青年路污水管網(wǎng)今年啟動(dòng)；

質(zhì)量指標(biāo)：符合工程標(biāo)準(zhǔn)，已完工質(zhì)量合格率100%；

社會(huì)效益：污水治理提質(zhì)增效，進(jìn)一步推進(jìn)我市中心城區(qū)污水治理提質(zhì)增效實(shí)施進(jìn)度；

生態(tài)效益：提升污水收集率，改善城市水環(huán)境奠定了良好基礎(chǔ)；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿(mǎn)分

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無(wú)法細(xì)化、量化，不能更好地將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際工作并制定相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

5、隨州市中心城區(qū)城市（雙修）工程項(xiàng)目2022年預(yù)算申請(qǐng)為600萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際撥款60.63萬(wàn)元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為60.63萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：濱湖灣雨水管網(wǎng)改造、水郡世家片區(qū)雨水管網(wǎng)改造、擂鼓墩大道至西大堤污水管網(wǎng)工程、東西護(hù)城河連通工程、張家板橋安裝調(diào)洪閘門(mén)五個(gè)項(xiàng)目完工100%；

質(zhì)量指標(biāo)：符合工程標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量合格率100%；

社會(huì)效益：通過(guò)排水管網(wǎng)改造，消除城市內(nèi)澇，給市民生產(chǎn)生活，交通出行帶來(lái)便利；

生態(tài)效益：雨污水分流，減少污水對(duì)水體的污染，改善水體環(huán)境；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿(mǎn)分。

6、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測(cè)及城區(qū)防汛項(xiàng)目2022年預(yù)算申請(qǐng)為420萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際撥款250.23萬(wàn)元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為225.63萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率45.32%。

完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：256公里排水管網(wǎng)、13000個(gè)井篦、27公里內(nèi)河明渠的養(yǎng)護(hù)維修；治理城區(qū)范圍內(nèi)黑臭水體14條，定期和不定期對(duì)整治后的黑臭水體進(jìn)行取樣檢測(cè)，持續(xù)監(jiān)測(cè)水質(zhì)控制項(xiàng)目變化，確保在限值范圍；編制《隨州市城區(qū)防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》；開(kāi)展城區(qū)防汛應(yīng)急搶險(xiǎn)演練；購(gòu)買(mǎi)防汛物資等

質(zhì)量指標(biāo)：內(nèi)河橋梁等設(shè)施完好率達(dá)95%,檢查井篦完好率達(dá)98%；

時(shí)效指標(biāo)：檢查井篦做到隨壞隨修，城區(qū)排水管網(wǎng)、井篦、內(nèi)河保潔每天早7時(shí)至晚6時(shí)專(zhuān)人巡查維護(hù)；

社會(huì)效益：保障汛期人民出行和生命財(cái)產(chǎn)安全；內(nèi)河河床無(wú)垃圾雜物，改善城區(qū)水環(huán)境。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測(cè)算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測(cè)算依據(jù)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績(jī)效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，提升績(jī)效編制水平。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

（一）、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出

2022年度是排水事業(yè)發(fā)展中心財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算1850萬(wàn)元，決算支出632.67萬(wàn)元，比預(yù)算減少了1217.33萬(wàn)元，下降了65.8%，主要是原因是因財(cái)政當(dāng)年未下達(dá)此專(zhuān)項(xiàng)支出資金，故2022年度無(wú)此項(xiàng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金支出。如2022年預(yù)算的隨州市污泥處理廠運(yùn)營(yíng)費(fèi)用1000萬(wàn)元因財(cái)政資金緊張未及時(shí)撥付，排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修項(xiàng)目費(fèi)用未足額撥付，導(dǎo)致財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算執(zhí)行率較低。

(二)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

2022年度市排水事業(yè)發(fā)展中心無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋?zhuān)?/span>

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目（到項(xiàng)級(jí)）

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)），主要是用于單位人員支出和排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修支出。

2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)），主要用于支付污水處理設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)用及污水輸送費(fèi)用等方面支出。

3. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）支出，主要用于防汛物資購(gòu)置支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）其他專(zhuān)用名詞。

??本單位本年度無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第六部分 附件

一、2022年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年度市財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)函【2023】29號(hào)），市排水事業(yè)發(fā)展中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

(一)、自評(píng)得分

根據(jù)《2022年市排水中心整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分95.8分。

（二）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）、預(yù)算執(zhí)行率情況：2022年部門(mén)整體預(yù)算支出總額2966.72萬(wàn)元，實(shí)際支出總額2966.72萬(wàn)元。

（2）、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)：扎實(shí)推進(jìn)防汛排澇工作，強(qiáng)化污水監(jiān)管，狠抓項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范排水設(shè)施管護(hù)。

A、完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：

（1）、東西南北涢水街道等8個(gè)單位防汛物資、應(yīng)急預(yù)案、水毀隱患、涉水在建工程開(kāi)展綜合檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的吾悅廣場(chǎng)、程力大橋等7處安全隱患督促責(zé)任單位限期整改到位；

（2）、解放路、沿河道、烈山大道20千米管網(wǎng)清淤作業(yè)如期完成，3條路的拉網(wǎng)式疏通；

（3）、編制《隨州市城區(qū)防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》完成，已通過(guò)專(zhuān)家評(píng)審；

（4）、聯(lián)合中建三局隨州項(xiàng)目部組織60人的搶險(xiǎn)隊(duì)伍，開(kāi)展了2022年度城區(qū)防汛應(yīng)急搶險(xiǎn)演練。；

（5）、新建管網(wǎng)2647米，完成投資1687.2萬(wàn)元，啟動(dòng)投資4682萬(wàn)元的老城區(qū)舜井大道、沿河大道、青年路12941米污水管網(wǎng)新建項(xiàng)目。

（6）、完成中心城區(qū)雨污管網(wǎng)排查484.48千米，管道CCTV檢測(cè)40.08千米。

（7）、污泥無(wú)害化處理項(xiàng)目建設(shè)和設(shè)備安裝已全部完成并正式投產(chǎn)。

（8）、啟動(dòng)城市雙修改造項(xiàng)目，實(shí)施東西護(hù)城河互通、炎帝湖水位調(diào)蓄閘門(mén)、水郡世家片區(qū)排澇、擂鼓墩大道西大堤污水管網(wǎng)對(duì)接等工程。

（9）、實(shí)施五大建設(shè)項(xiàng)目，GIS信息化管理系統(tǒng)、中心城區(qū)易澇點(diǎn)整治工程項(xiàng)目、中心城區(qū)防洪排澇治理工程、涢水濕地公園北部局部二號(hào)道路排水暗涵建設(shè)項(xiàng)目、老城區(qū)排水設(shè)施提升改造項(xiàng)目。

（10）、維修更換破損塌陷檢查井289處、雨箅320處，疏通解放路、烈山大道、交通大道道路排水主管網(wǎng)8千余米、雨箅底泥清掏7642座、雨水井進(jìn)水支管疏通近萬(wàn)米。

（11）、設(shè)置了內(nèi)河環(huán)境衛(wèi)生保潔和質(zhì)檢崗位18個(gè)。全力做好內(nèi)河管理，全年共投入6千余人次清理工作，清理沿岸亂搭亂掛、毀綠種菜50余起，清理轉(zhuǎn)運(yùn)內(nèi)河河床淤泥雜物600余平方米，枯枝雜草12車(chē)。

（12）、市本級(jí)2座污水處理廠共處理污水4445.80萬(wàn)立方米，消減COD 8260噸，污污水集中處理率為98%，安全處置污泥15480噸（含水率60%）。

（13）、重點(diǎn)排水戶(hù)排放的污水水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)2批次80家，及時(shí)掌握重點(diǎn)排水戶(hù)污水排放情況。

（14）、加大投入力度，對(duì)整治完成后的82個(gè)入河排口，制定巡查管護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制，安排專(zhuān)人定崗巡查，及時(shí)清除污水管內(nèi)淤堵物，確保兩岸生活污水全部收集入網(wǎng)、進(jìn)廠處理，目前兩岸截污干管運(yùn)行正常。

（15）、“4.22”世界法律日、“5.12”、防災(zāi)減災(zāi)日、“6.5”世界環(huán)境日等契機(jī)，送法規(guī)到企業(yè)22家次，向市民發(fā)放宣傳冊(cè)頁(yè)110余份，擴(kuò)大社會(huì)公眾對(duì)排水工作的認(rèn)知度、支持度。

(16)、對(duì)城區(qū)內(nèi)各類(lèi)在建市政工程、老舊小區(qū)改造、九大片區(qū)等排水建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展經(jīng)常性檢查、排查，累計(jì)巡查在建各類(lèi)排水工程項(xiàng)目632家次，對(duì)城區(qū)127個(gè)在建老舊小區(qū)改造項(xiàng)目和九大片區(qū)排水項(xiàng)目進(jìn)行了全面普查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題35處，下發(fā)整改通知27份，并對(duì)5個(gè)問(wèn)題突出的項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談并督促整改。

（17）、開(kāi)展城區(qū)32座內(nèi)河橋梁安全檢測(cè)，對(duì)存在安全隱患的婦幼保健院橋、工行橋2座橋梁管養(yǎng)單位下達(dá)橋梁設(shè)施隱患整改通知，持續(xù)督辦完成整改。對(duì)草店子、白云、永久污水提升泵站進(jìn)行全面檢查，對(duì)帶病運(yùn)行進(jìn)水格柵、交流器過(guò)熱、水泵接地故障全部維修完畢

（18）、對(duì)排查出的南郊青年西路白沙洲水果批發(fā)市場(chǎng)段污水主管網(wǎng)塌陷、擂鼓墩大道3號(hào)渠河床暗涵污水管網(wǎng)污水溢流、西護(hù)城河雙龍寺橋段污水支管井塌陷等28處設(shè)施安全隱患，目前已經(jīng)全部督促整改到位。

（19）、完成南郊1號(hào)渠擋墻滲漏問(wèn)題、增設(shè)沉淀池三座、修復(fù)河床破損795㎡、維修內(nèi)河堤岸護(hù)欄19處，拆除各類(lèi)占用排水設(shè)施構(gòu)筑物160平米。對(duì)內(nèi)河沿岸不規(guī)范施工形成排水安全隱患的5處施工工地下達(dá)管理通知并督促整改到位5件，開(kāi)展內(nèi)河衛(wèi)生宣傳和集中整治3次。

質(zhì)量指標(biāo)：

（1）、路面遇雨漬水的現(xiàn)象得到有效改善。

（2）、確保渠道、管網(wǎng)設(shè)施排水暢通；

（3）、提升改造項(xiàng)目實(shí)施，提高排水系統(tǒng)能力。

（4）、收集管網(wǎng)工程提升中心城區(qū)污水收集率。

（5）、對(duì)施工難度大、淤堵較重的道路管網(wǎng)采取高壓水沖抽吸清淤新工藝，避免重復(fù)開(kāi)挖，實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)治理。

（6）、定期和不定期檢測(cè)，持續(xù)監(jiān)測(cè)水質(zhì)控制項(xiàng)目變化，確保在限值范圍。

（7）、城區(qū)污水處理設(shè)施運(yùn)行安全，處理水質(zhì)排放達(dá)標(biāo)率100%。

（8）、中心窗口按時(shí)按質(zhì)辦理49件無(wú)一逾期，全年無(wú)一投訴的政務(wù)服務(wù)效率。

效益指標(biāo)：

（1）、中心城區(qū)群眾財(cái)產(chǎn)安全未受到大的損失，保障了城區(qū)度汛安全。

（2）、老城區(qū)污水收集管網(wǎng)工程項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，為進(jìn)一步提升中心城區(qū)污水收集率，改善城市水環(huán)境奠定了良好基礎(chǔ)。

（3）及時(shí)維修排水設(shè)施，保障了城區(qū)排水設(shè)施完好暢通。

（4）、通過(guò)落實(shí)市本級(jí)8條黑臭水體長(zhǎng)效管護(hù)和日常考核機(jī)制，實(shí)施全天候管護(hù)保潔，保障內(nèi)河水面清澈整潔，切實(shí)改善了內(nèi)河環(huán)境衛(wèi)生。

（5）、污水處理廠安全規(guī)范運(yùn)行，保證了排水水質(zhì)達(dá)標(biāo)100%，改善水環(huán)境，排入河的污染物顯著減少,使河水質(zhì)以及地下水的水質(zhì)得到了改善，污水處理廠高效處理，降低污水處理的運(yùn)行費(fèi)用和污水治理投資。

（6）、征收污水處理費(fèi)14.1萬(wàn)元，委托供水企業(yè)代征污水處理費(fèi)3500萬(wàn)元，全部如期足額上繳財(cái)政。

（7）、通過(guò)審批改革等措施優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，持續(xù)為企業(yè)提供好的發(fā)展基礎(chǔ)。

（8）、通過(guò)內(nèi)河橋梁、內(nèi)河明渠及沿岸排查，消除安全隱患，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

（1）、滿(mǎn)意度評(píng)分，調(diào)查問(wèn)卷滿(mǎn)意度95%以上。

（2）、據(jù)實(shí)報(bào)告“污水管網(wǎng)接入收費(fèi)”情況，相關(guān)工作得到省委巡視組的認(rèn)可。

?? B、未完成的績(jī)效目標(biāo)：

（1）、城區(qū)防洪、排水、排澇基礎(chǔ)設(shè)施仍然存在諸多薄弱環(huán)節(jié)和安全隱患；

（2）、排水設(shè)施改造和管網(wǎng)建設(shè)滯后。

（3）、工程結(jié)算規(guī)范化進(jìn)一步加強(qiáng)。

（三）存在的問(wèn)題和原因

1、經(jīng)費(fèi)不足影響排水設(shè)施管護(hù)工作的開(kāi)展。

2、今后要提高預(yù)算編制水平，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

3、績(jī)效指標(biāo)體系不夠完善，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)中整體績(jī)效目標(biāo)不明確，績(jī)效指標(biāo)不夠清晰，績(jī)效指標(biāo)與部門(mén)職能及工作重點(diǎn)關(guān)聯(lián)度不高。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1、項(xiàng)目在申請(qǐng)?jiān)O(shè)立時(shí)制定科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施單位在項(xiàng)目開(kāi)展之前可通過(guò)集體決策的方式，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)及實(shí)際情況制定當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)，并將績(jī)效目標(biāo)分解為清晰、可衡量的指標(biāo)，確定年初目標(biāo)值，從定性和定量?jī)蓚€(gè)方面評(píng)價(jià)和分析項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用效益，完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制。

2、積極整合相關(guān)資源，增加技術(shù)投入。加強(qiáng)城區(qū)防洪排澇應(yīng)急能力，更好地服務(wù)城市建設(shè)。注重人才的培養(yǎng)，提高人才專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。

二、2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)

（一）、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測(cè)及城區(qū)防汛項(xiàng)目

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)函【2023】29號(hào)），市排水中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度市排水中心專(zhuān)項(xiàng)支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

1、自評(píng)結(jié)論

（1）自評(píng)得分：99分

（2）績(jī)效目標(biāo)完成情況

a、執(zhí)行率情況

2022年排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測(cè)及城區(qū)防汛項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)為420萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際撥款250.23萬(wàn)元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為165萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率45.32%。

b、完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：256公里排水管網(wǎng)、13000個(gè)井篦、27公里內(nèi)河明渠的養(yǎng)護(hù)維修；治理城區(qū)范圍內(nèi)黑臭水體14條，定期和不定期對(duì)整治后的黑臭水體進(jìn)行取樣檢測(cè)，持續(xù)監(jiān)測(cè)水質(zhì)控制項(xiàng)目變化，確保在限值范圍；編制《隨州市城區(qū)防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》；開(kāi)展城區(qū)防汛應(yīng)急搶險(xiǎn)演練；購(gòu)買(mǎi)防汛物資等

質(zhì)量指標(biāo)：內(nèi)河橋梁等設(shè)施完好率達(dá)95%,檢查井篦完好率達(dá)98%；

時(shí)效指標(biāo)：檢查井篦做到隨壞隨修，城區(qū)排水管網(wǎng)、井篦、內(nèi)河保潔每天早7時(shí)至晚6時(shí)專(zhuān)人巡查維護(hù)；

社會(huì)效益：保障汛期人民出行和生命財(cái)產(chǎn)安全；內(nèi)河河床無(wú)垃圾雜物，改善城區(qū)水環(huán)境。

（3）存在的問(wèn)題和原因

績(jī)效目標(biāo)已基本完成。但由于年初預(yù)算420萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際撥款250.23萬(wàn)元，本年度項(xiàng)目支出165萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率45.32%，執(zhí)行率偏低，預(yù)算不夠準(zhǔn)確。

（4）下一步擬改進(jìn)措施

?? 細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，避免項(xiàng)目支出超預(yù)算。

（二）2022年度隨州市老城區(qū)污水收集管網(wǎng)工程項(xiàng)目

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)函【2023】29號(hào)），市排水中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度市排水中心專(zhuān)項(xiàng)支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

1、自評(píng)結(jié)論

（1）自評(píng)得分：99分

（2）績(jī)效目標(biāo)完成情況

a、執(zhí)行率情況

2022年隨州市老城區(qū)污水收集管網(wǎng)工程項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)為10000萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際撥款5000.00萬(wàn)元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為274.38萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率5.49%。

b、完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：清河路、舜井大道兩條路污水管及沿河大道、青年路污水管網(wǎng)今年啟動(dòng)；

質(zhì)量指標(biāo)：符合工程標(biāo)準(zhǔn)，已完工質(zhì)量合格率100%；

社會(huì)效益：污水治理提質(zhì)增效，進(jìn)一步推進(jìn)我市中心城區(qū)污水治理提質(zhì)增效實(shí)施進(jìn)度；

生態(tài)效益：提升污水收集率，改善城市水環(huán)境奠定了良好基礎(chǔ)；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿(mǎn)分。

（3）存在的問(wèn)題和原因

績(jī)效目標(biāo)已基本完成。但由于年初預(yù)算10000萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際撥款5000.00萬(wàn)元，本年度項(xiàng)目支出274.38萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率5.49%，執(zhí)行率偏低，預(yù)算不夠準(zhǔn)確。

（4）下一步擬改進(jìn)措施

細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，避免項(xiàng)目支出超預(yù)算。

（三）、2022年度污水處理設(shè)施正常運(yùn)行的養(yǎng)護(hù)與維修項(xiàng)目

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)函【2023】29號(hào)），市排水中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度市排水中心專(zhuān)項(xiàng)支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

1、自評(píng)結(jié)論

（1）自評(píng)得分：99分

（2）績(jī)效目標(biāo)完成情況

a、執(zhí)行率情況

2022年污水處理設(shè)施正常運(yùn)行的養(yǎng)護(hù)與維修項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)為350萬(wàn)元， 財(cái)政實(shí)際撥款407.04萬(wàn)元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為407.04萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

b、完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：確保兩個(gè)污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力；

質(zhì)量指標(biāo)：確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益：打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會(huì)穩(wěn)定；

生態(tài)效益：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿(mǎn)分。

（3）存在的問(wèn)題和原因

績(jī)效目標(biāo)已基本完成。但由于年初預(yù)算350萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際撥款407.04萬(wàn)元，本年度項(xiàng)目支出407.04萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

（4）下一步擬改進(jìn)措施

1、細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，避免項(xiàng)目支出超預(yù)算。

2、引進(jìn)或培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)人才，隨著單位人員結(jié)構(gòu)進(jìn)入老齡化，缺少年輕技術(shù)人員，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才難以引進(jìn)，不能滿(mǎn)足現(xiàn)代化城市排水事業(yè)發(fā)展對(duì)于專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的需求。

（四）隨州市污水處理廠污泥無(wú)害化處理項(xiàng)目

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)函【2023】29號(hào)），市排水中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度市排水處污水處理廠污泥無(wú)害化處置項(xiàng)目支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

1、自評(píng)結(jié)論

（1）自評(píng)得分：99分

（2）績(jī)效目標(biāo)完成情況

a、執(zhí)行率情況

2022年污水處理廠污泥無(wú)害化處置項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)為776.59萬(wàn)元， 實(shí)際撥款776.59萬(wàn)元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為776.59萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

b、完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：

污泥處理廠完工，其中：新建7000平方米廠房及附屬配套設(shè)施，新增400平方米污泥深度脫水隔膜壓濾機(jī)一套，新建8000平方米污泥和炭化產(chǎn)物堆場(chǎng)，設(shè)置堆場(chǎng)尾氣收集處理設(shè)施。

質(zhì)量指標(biāo)：

項(xiàng)目新建廠房及污泥處理設(shè)施配套建設(shè)要符合設(shè)計(jì)要求；

社會(huì)效益：

該項(xiàng)工程的實(shí)施不僅可以改變城市污水處理廠污泥處置的現(xiàn)狀，而且該項(xiàng)工程實(shí)施還能明顯改善隨州市城區(qū)的環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

調(diào)查問(wèn)卷滿(mǎn)意度100%。

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)全部完成，得滿(mǎn)分。

（3）存在的問(wèn)題和原因

無(wú)。

（4）下一步擬改進(jìn)措施

1、細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，避免項(xiàng)目支出超預(yù)算。

（五）隨州市中心城區(qū)城市（雙修）工程項(xiàng)目

???根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)函【2023】29號(hào)），市排水中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度市排水中心專(zhuān)項(xiàng)支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

1、自評(píng)結(jié)論

（1）自評(píng)得分：99分

（2）績(jī)效目標(biāo)完成情況

a、執(zhí)行率情況

2022年隨州市中心城區(qū)城市（雙修）工程項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)為600萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際撥款60.63萬(wàn)元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為60.63萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

b、完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：濱湖灣雨水管網(wǎng)改造、水郡世家片區(qū)雨水管網(wǎng)改造、擂鼓墩大道至西大堤污水管網(wǎng)工程、東西護(hù)城河連通工程、張家板橋安裝調(diào)洪閘門(mén)五個(gè)項(xiàng)目完工100%；

質(zhì)量指標(biāo)：符合工程標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量合格率100%；

社會(huì)效益：通過(guò)排水管網(wǎng)改造，消除城市內(nèi)澇，給市民生產(chǎn)生活，交通出行帶來(lái)便利；

生態(tài)效益：雨污水分流，減少污水對(duì)水體的污染，改善水體環(huán)境；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿(mǎn)分。

（3）存在的問(wèn)題和原因

績(jī)效目標(biāo)已基本完成。但由于年初預(yù)算600萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際撥款60.63萬(wàn)元，本年度項(xiàng)目支出60.63萬(wàn)元，預(yù)算不夠準(zhǔn)確。

（4）下一步擬改進(jìn)措施

細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，避免項(xiàng)目支出超預(yù)算。

???????（六）隨州市中心城區(qū)易澇點(diǎn)整治項(xiàng)目

?????根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)函【2023】29號(hào)），市排水中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度市排水中心專(zhuān)項(xiàng)支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

1、自評(píng)結(jié)論

（1）自評(píng)得分：95分

（2）績(jī)效目標(biāo)完成情況

a、執(zhí)行率情況

2022年隨州市中心城區(qū)易澇點(diǎn)整治項(xiàng)目財(cái)政實(shí)際撥款萬(wàn)元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為181.16萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

b、完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：中心城區(qū)四處易澇點(diǎn)冶理；三條道路排水支管改造；防汛設(shè)備采購(gòu)；

質(zhì)量指標(biāo)：符合工程標(biāo)準(zhǔn)，已完工質(zhì)量合格率100%；

社會(huì)效益：城市防洪排水作為重要的民生問(wèn)題來(lái)解決，城市內(nèi)澇治理關(guān)系群眾的安全感、幸福感和獲得感；

生態(tài)效益：增加排水管，提升路面排水能力，進(jìn)一步消除路面漬水隱患；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿(mǎn)分。

（3）存在的問(wèn)題和原因

績(jī)效目標(biāo)已基本完成。年初未進(jìn)行預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)，項(xiàng)目撥款181.16萬(wàn)元，本年度項(xiàng)目支出181.16萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

（4）下一步擬改進(jìn)措施

及時(shí)編制預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)文本，細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，避免項(xiàng)目支出超預(yù)算。