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中共隨州市委外事工作委員會辦公室

2021年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年度部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年部門決算公開表

（一）收入支出決算總表（公開表01表）

（二）收入決算表（公開表02表）

（三）支出決算表（公開表03表）

（四）財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門概況

一、部門主要職責

（一）以習近平外交思想為指導，堅持黨管外事原則，加強黨對外事工作的集中統一領導，配合推進國家重大對外戰略，深入落實總體國家安全觀，服務隨州經濟社會發展，堅決維護改革發展穩定大局，深入推進新時代全市外事工作，負責宏觀謀劃、統籌協調、督促落實全市對外工作。

（二）承擔市委外事工作委員會日常工作，負責落實市委外事工作委員會各項決定和工作部署，并向市委外事工作委員會報告；對全市外事工作履行綜合歸口管理職能，負責政策指導、情況通報、業務考核、督促檢查和全市干部外事培訓等工作。

（三）圍繞國家和湖北省重大對外戰略和外交大局，擬訂全市外事工作規劃和年度工作計劃并組織實施，指導各地各單位開展對外交流合作。

（四）負責全市因公出國工作。統籌安排市領導外事活動；審核、審批我市人員因公出國和邀請外國人來訪事宜；負責對全市因公出國(境)團組外事紀律教育；負責頒發、管理因公出國(境)證照。負責APEC商務旅行卡的審核、申報和管理工作。

（五）負責接待訪問我市的國賓、黨賓和其他重要外賓，接待來我市進行公務活動的外國駐華使領館外交人員；負責指導全市重要外事活動相關工作。

（六）指導我市各地各單位與領事機構的交往；負責協調處置涉外案(事)件；負責協調指導我市人員、機構在海外的領事保護工作；負責審核、呈報市內地方與外國地方政府結好工作；指導、協調我市民間組織對外交往活動。

（七）貫徹執行中央對香港、澳門的方針政策，承擔我市港澳工作協調小組日常工作，制訂并實施我市與港澳地區年度交流計劃，推動我市與港澳地區在經濟和社會領域的交流與合作；審核、審批我市人員因公赴香港、澳門，頒發、管理因公赴港澳通行證；協同處理港澳居民在我市的有關事務。

（八）??負責外國記者來隨采訪管理工作。

（九）協助全市重大外事活動翻譯工作；負責重要外事文書的翻譯審定工作。

（十）負責向本市各部門提供關于國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態口徑；參與審核本市重要涉外新聞稿和有關其他文稿。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

中共隨州市委外事工作委員會辦公室組建于2019年4月，隸屬于隨州市委，是經隨州市機構編制委員會批準成立的正處級行政機關，內設4個科室。截至2021年12月底，核定人員編制10名，在職在編人數11名，退休3人。

第二部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年度部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

（一）收入決算情況

2021年度本部門決算收入239.63萬元，其中：財政撥款收入239.63萬元。與上年相比，增加了58.82萬元，增長了32.53%，主要原因：一是2021年新調入兩名軍轉干部；二是用于發放在職人員及退休人員績效獎金。

（二）支出決算情況

2021年度本部門決算支出227.67萬元，與上年相比，增加了55.34萬元，增長了30.60%，主要原因：一是2021年新調入兩名軍轉干部；二是發放在職人員及退休人員績效獎金。

（三）財政撥款支出決算情況

2021年本部門財政撥款支出決算227.67萬元（其中：基本支出215.76萬元，占比94.77%；項目支出11.91萬元，占比5.23％），較年初預算減少5.47萬元，減少了2.35%,主要原因：一是嚴格執行財政要求，厲行節約，壓縮開支；二是2021年度受疫情影響，單位因公出國任務取消，外事活動產生的支出費用減少。2021年本部門財政撥款基本支出決算較年初預算減少5.38萬元，減少了2.43%,主要原因：嚴格執行財政要求，厲行節約，壓縮開支。2021年本部門財政撥款項目支出決算較年初預算減少0.09萬元，減少了0.75%,主要原因：嚴格執行財政要求，厲行節約，壓縮開支。

二、關于“三公”經費支出說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出總額0.40萬元，較年初預算減少6.96萬元，降幅94.56%；主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費支出；二是受疫情影響，單位因公出國（境）任務全部取消。其中：

1、因公出國（境）費：2021年因公出國組團數0次0人，年初預算6.5萬元，實際因公出國（境）費支出0萬元，主要原因：受疫情影響，單位因公出國（境）任務全部取消。

2、公務用車購置及運行維護費：本年沒有購置公務用車，無公務車保有量，無年初預算，實際支出為0萬元。

3、公務接待費：2021年度公務接待費0.40萬元，較年初預算減少0.46萬元，降幅53.49%。主要原因:認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務接待費用支出。國內公務接待共2批次18人次，其中：外事接待1批次9人次。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出14.21萬元，其中：辦公費2.47萬元、水費0.20萬元、電費1.22萬元、郵電費0.93萬元、物業管理費0.07萬元、差旅費0.48萬元、維護（修）費1.96萬元、租賃費0.10萬元、公務招待費0.11萬元、勞務費0.10萬元、工會費3.84萬元、其他交通費0.12萬元、辦公設備購置1.54萬元、其他商品和服務支出1.06萬元。與2021年初預算相比減少9.82萬元，降幅59.15%。主要原因：落實過緊日子要求厲行節約，嚴控一般性支出。

四、關于政府采購支出說明

本部門2021年政府采購支出總額為5.19萬元，其中：政府采購貨物支出2.10萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.09萬元。授予中小企業合同金額5.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5.19萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關于政府性基金收支情況說明

本部門2021年度無政府性基金收支。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，中共隨州市委外事工作委員會辦公室本年度無公務用車，價值在50萬元以上的通用設備為0臺，價值100萬元以上的專用設備為0臺。本部門資產總額為36.12萬元，主要由以下二部分構成：流動資產18.58萬元；固定資產17.54萬元。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我辦嚴格根據《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函〔2021〕32號）要求組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金239.63萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價結果來看，各項目執行情況較好，管理規范，產出和效益良好，服務對象滿意度較高，具有較強的可持續性。

2021年在市委、市政府的正確領導下，我辦充分發揮部門職能、不斷加強統籌協調、積極應對風險挑戰，務實推進各項工作，全面完成既定的部門整體績效目標。組織開展2021年整體支出績效自評工作，采取打分評價的方式，滿分設置為100分，其中：預算執行情況20分，職責履行情況70分，預算管理情況10分。自評評分總分為97分，從整體情況看，我辦部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則。

附件1：《2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門整體績效自評結果》（摘要版）和??《2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門整體支出績效自評表》。附后

（2）部門決算中項目績效自評結果

外事專項項目績效自評綜述：項目全年預算數為12萬元，執行數為11.91萬元，完成預算99.25%。主要產出和效益：一是履行市防控指揮部外事組工作職責，著力做好境外入隨人員的疫情防控、服務工作，嚴格落實“四個一律”，做到“兩個閉環”，筑牢從“國門”到“家門”疫情聯防聯控的堅固防線；二是圓滿完成尋根節外事邀請、接待任務；三是搭建對外經貿合作平臺，開展隨州專場推介會，深化“一帶一路”務實合作；四是辦理出入境簽證及APEC商務旅行卡，支持企業走出去開展經貿合作。發現的問題及原因：一是因全球新冠疫情影響，因公出國出訪和外事活動減少，導致因公出國出訪活動及外事接待活動的數量指標未完成；二是績效指標體系有待改進完善，對項目核心功能和工作目標反映不夠全面。下一步改進措施：一是進一步優化預算績效指標體系。根據績效指標設置的重要性原則，遴選與項目核心功能相關的效益類指標；二是根據項目工作規劃、年度工作計劃和預算安排，科學設置兼有壓力性和挑戰性的績效指標；三是增強績效指標的指向性，明確界定績效指標的評價對象和范圍。

附件2：??《2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室外事專項經費項目績效自評結果》（摘要版）和??《2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室外事專項經費項目績效自評表》。

（3）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

一是優化預算管理。我辦將2021年績效自評結果作為2023年度項目預算編制和財政資金安排的重要依據，合理調整項目支出結構。

二是完善管理制度。我辦起草制定了預算績效管理相關內部控制制度，進一步規范績效管理工作職責、程序及內容，為全面實施預算績效管理奠定堅實的基礎。

2.部門績效評價結果擬應用情況

一是進一步建立健全資金分配與績效評價結果掛鉤機制。針對不同的評價對象和不同的評價結果，強化在預算安排中進行相應應用，不斷完善財政資金保留、整合、調整和退出機制。

二是加快推進績效指標體系建設。根據項目的業務性質和工作特點，合理設置績效指標，并進行必要論證，建立績效指標庫，提高績效指標的針對性、可衡量性、操作性。

九、其他情況說明

本部門2021年度無財政專項支出。

第三部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

本部門本年度無政府性基金預算撥款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

本部門本年度無國有資本經營預算撥款收入支出。

第四部分 名詞解釋說明

1．財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2．其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3．年初結轉結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

4．一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

5．社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

6．衛生健康支出（210類）：反映政府衛生健康方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

7．基本支出：指行政事業單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出。

8．項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的支出。

9．“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

10．因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

11．公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12．公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置、燃料、維修、過路過橋、保險等支出，公務用車指用于履行公務的機動車。

13．機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費開支。

附件1：

2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室

部門整體績效自評結果

一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

2021年，在市委、市政府的正確領導下，市委外辦充分發揮部門職能、不斷加強統籌協調、積極應對風險挑戰，務實推進各項工作，全面完成既定的部門績效目標。我辦嚴格按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等開支各項經費，把中央關于厲行節約的要求落實到外事活動之中，認真貫徹“勤儉辦外事”的方針，按財政批復的預算使用經費，嚴格把關各項開支標準，圓滿完成了各項工作任務，達到預期目標。市委外辦整體支出績效自評得分為97分，為優秀等級。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

2021年度預算數239.63萬元，決算完成數227.67萬元，預算完成執行率為95%。

2.完成的績效目標。

（1）圍繞經濟社會發展和對外開放開展外事調查研究，為市委、市政府對外工作決策提供參考意見。

（2）踐行總體國家安全觀，從嚴防范化解涉外風險，為維護社會穩定大局做出積極貢獻。

（3）做好疫情防控相關工作。履行市防控指揮部外事宣傳組工作職責，健全完善常態化疫情防控工作機制。

（4）凝聚外事服務合力，開展“暖企安企護航”行動，助推疫后經濟重振。

（5）協同做好港澳和海外領域有關統戰工作，對外講好隨州故事，提升隨州對外形象，融入“一帶一路”建設，為全市經濟建設和社會發展服務。

3.未完成的績效目標。

無。

（三）存在的問題和原因

1.績效指標體系有待改進完善。一是效益類指標提煉不充分，未全面反映部門的核心工作目標和履職成效。二是績效指標與年度工作的契合度不高。三是部分指標表意不夠清晰明確，分類不準確。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施。

（1）根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

（2）根據部門職能和工作重點，建立健全部門支出績效考評實施細則。

（3）根據部門職能和工作重點，進一步改進優化預算績效指標體系，根據績效指標設置的重要性原則，有效發揮績效指標的導向作用。例如，增設“參加國際交流活動”數量指標，反映國際交流活動的實施成效；增設“主流媒體報道隨州次數”數量指標，反映對外宣傳的工作成效。

2.擬與預算安排相結合情況。

（1）進一步建立健全資金分配與績效評價結果掛鉤機制。針對不同的評價對象和評價結果，強化在預算安排中進行相應應用，不斷完善財政資金保留、整合、調整和退出機制。

（2）將績效自評結果將作為2022年部門預算調整及2023年度部門預算編制和財政資金安排的重要依據。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當年市委、市政府布置的重點工作

（1）部門支出情況。

中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年度財政撥款收入239.63萬元。

中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年度財政撥款支出227.67萬元。其中：基本支出215.76萬元，項目支出11.91萬元。

（2）當年市委、市政府布置的重點工作。

①堅持總體國家安全觀，著力防范化解涉外領域風險。

②堅持慎始如終，堅決打贏外防輸入保衛戰。

③化疫為機，以主動姿態服務外交大局。

④凝聚外事服務合力，助推疫后經濟重振。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

（1）踐行總體國家安全觀，從嚴防范化解涉外風險，為維護社會穩定大局做出積極貢獻，妥善處置涉外安全事件。

（2）做好疫情防控相關工作。履行市防控指揮部外事宣傳組工作職責，健全完善常態化疫情防控工作機制，實現在隨外籍人士、港澳人士以及境外入隨人員外防輸入負面輿情“零報道”。

（3）凝聚外事服務合力，助推疫后經濟重振。助推涉外重點項目企業復工復產，實施“快捷通道”，及時為企業申辦入境簽證；服務企業“走出去”，上門為企業宣傳APEC商務旅行卡相關政策，為企業人員申辦商務旅行卡。

（4）協同做好港澳和海外領域有關統戰工作，開展港澳企業走訪調研。

（5）積極參與外交部湖北全球外事推介活動，提升隨州對外形象。

（二）部門自評工作開展情況

1.績效自評目的、對象和范圍。

通過對資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

2.績效自評原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

根據《中華人民共和國預算法》（2014年修訂）、《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》（鄂財績發〔2020〕3號）、《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函〔2022〕32號）等文件要求，結合我辦職責履行及預算管理等年度績效目標，設置3個一級指標；并將其分解為6個二級指標；同時將6個二級指標細化分解為12個三級指標。

本次績效自評采用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，根據最終得分情況將績效自評結果分為四個等級：優（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.績效自評工作過程。

（1）前期準備：根據《預算法》的相關規定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，事中績效跟蹤和事后績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我辦根據部門職能和工作重點確立部門整體支出績效目標。

（2）組織實施：根據《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函〔2022〕32號）要求，我辦黨支部高度重視，積極組織力量，開展2021年部門預算績效管理考核相關工作。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析

中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年度財政撥款預算收入239.63萬元。

中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年度財政撥款預算支出227.67萬元。其中：基本支出215.76萬元，項目支出11.91萬元。

我辦在預算執行上嚴格預算支出管理。在支出預算編制上，人員支出按照配置定額，日常公用支出根據“總量控制，計劃管理”的要求從嚴控制，壓縮公務開支，嚴格控制“三公”經費，資產的配置嚴格政府采購，按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金，保障部門整體支出的規范化、制度化。財務管理上，按照國家相關法律法規，制定了單位財務管理制度，并嚴格按照制度管理和執行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。

2.績效目標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析。

①數量指標。涉外安全事件處置妥善率為100%;外防輸入負面輿情“零報道”;開展港澳企業走訪調研4次;辦理入境簽證36人次;參與外交部湖北全球外事推介活動1次;履職盡責工作考核等級為優秀;為企業辦理APEC商務旅行卡及時率為100%;與上年相比，三公經費支出數壓縮率≥10%。

②質量指標。履職盡責工作考核等級為優秀; 嚴格按年初預算執行，節約支出，資金使用合理。

③時效指標。為企業辦理APEC商務旅行卡及時率為100%。

（2）效益指標完成情況分析。

①社會效益指標。做好領事保護服務，切實維護隨州市民海外合法權益，發揮好外辦防范涉外安全風險職能。

②可持續影響指標。隨州對外形象和知名度提升明顯。

（3）滿意度指標完成情況分析。

①接待來訪隨州的外賓滿意度及外向型企業對服務滿意度為100%。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

我辦將評價結果應用作為績效工作重要內容，以抓結果反饋整改，促進評價結果應用。根據我辦工作職能，參照績效評價結果，對部門整體支出績效目標對長期和年度績效考核指標都進行了科學、完整的設置，并結合來年工作計劃、重要工作安排和重大活動開展，科學、合理、規范編制項目預算，做到既確保日常工作運轉，又保證財政資金使用安全。

（五）其他佐證材料

無。

2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室

部門整體績效自評表

單位名稱：市委外辦填報日期：2022年4月22日

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

附件2：

2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室

外事專項經費項目績效自評結果

一、自評結論

（一）自評得分

2021年度中共隨州市委外事工作辦公室項目績效自評得分為94.8分，為優秀等級。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。

2021年度中共隨州市委外事工作辦公室項目支出預算數12萬元，執行數11.91萬元，執行率99.25%。

2.完成的績效目標。

（1）履行市防控指揮部外事組工作職責，著力做好境外入隨人員的疫情防控、服務工作，嚴格落實“四個一律”，做到“兩個閉環”，筑牢從“國門”到“家門”疫情聯防聯控的堅固防線。

（2）圓滿完成尋根節外事邀請、接待任務。

（3）搭建對外經貿合作平臺，開展隨州專場推介會，深化“一帶一路”務實合作。

（4）辦理出入境簽證及APEC商務旅行卡，支持企業走出去開展經貿合作。

3.未完成的績效目標

（1）完成因公出國出訪及外事接待活動任務，加強友城交流建設。

（三）存在的問題和原因

1.因全球新冠疫情影響，因公出國出訪和外事活動減少，導致因公出國出訪活動及外事接待活動的數量指標未完成。

2.績效指標體系有待改進完善，對項目核心功能和工作目標反映不夠全面。

（四）下一步擬改進措施及與預算安排相結合情況

1.下一步擬改進措施

（1）進一步優化預算績效指標體系。根據績效指標設置的重要性原則，遴選與項目核心功能相關的效益類指標。

（2）根據項目工作規劃、年度工作計劃和預算安排，科學設置兼有壓力性和挑戰性的績效指標。

（3）增強績效指標的指向性，明確界定績效指標的評價對象和范圍。

2.擬與預算安排相結合情況。

從評價情況來看，項目支出執行情況良好，基本完成年初績效目標,并產生了良好的經濟社會效益。我辦將繼續根據工作實際及年度重要工作安排情況，對來年項目預算進行合理計劃，以進一步提高預算執行率，產生良好的經濟社會效益。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

立項目的：有效應對境外新冠肺炎疫情輸入風險，嚴格落實“兩個閉環”。圍繞“漢襄肱骨、神韻隨州”建設，以主動姿態服務外交大局，彰顯隨州元素，提升國際關注度，講好隨州故事，擴大尋根節影響力。搭建對外經貿合作平臺，拓展“一帶一路”交流合作，助推隨州開放發展。支持企業復工復產，為技術專家辦理出入境簽證，為企業“走出去”和“請進來”提供服務保障。

年度績效目標：①履行市防控指揮部外事組工作職責，著力做好境外入隨人員的疫情防控、服務工作，嚴格落實“四個一律”，做到“兩個閉環”，筑牢從“國門”到“家門”疫情聯防聯控的堅固防線；②圓滿完成尋根節外事邀請、接待任務；③完成因公出國出訪及外事接待活動；④搭建對外經貿合作平臺，開展隨州專場推介會，深化“一帶一路”務實合作; ⑤辦理入境簽證及APEC商務旅行卡，為企業“走出去”和“請進來”提供服務保障。

2.簡要概述項目資金情況。

中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年度項目撥款12萬元，項目支出12萬元，全部用于外防輸入、外事活動等支出，其中辦公費1.68萬元，差旅費5.72萬元，會議費0.22萬元，公務接待費0.29萬元，郵電費0.21萬元，勞務費0.26萬元，其他交通費用1.69萬元，其他商品和服務支出1.84萬元。此項目為常年性項目，2021年組織參與外交部湖北全球推介活動1次;參加國際交流論壇2次;完成外事接待活動1次;為醫務工作者辦理因公出國（境）手續2人次，支援阿爾及利亞人員抗疫，服務公共衛生外交，展現大國形象;完成尋根節接待任務，聯絡華人華僑開展“云祭拜”活動1次;組織在隨外籍專家、港澳在鄂學生開展國情、市情考察2次;辦理入境簽證36人次，商務旅行卡6人次。

（二）部門自評工作開展情況

1.績效自評目的、對象和范圍。

通過對資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

2.績效自評原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

根據《中華人民共和國預算法》（2014年修訂）、《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》（鄂財績發〔2020〕3號）、《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函〔2022〕32號）等文件要求，結合我辦職能職責及年度目標任務等實際情況，設置“產出、效益、滿意度”3個一級指標；并將其分解為6個二級指標；同時將6個二級指標細化分解為11個三級指標。

本次績效自評采用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，根據最終得分情況將績效自評結果分為四個等級：優（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.績效自評工作過程。

（1）前期準備：根據《預算法》的相關規定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，事中績效跟蹤和事后績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我辦根據部門職能和工作重點確立項目績效指標，提升績效編制水平。

（2）組織實施：根據《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函〔2021〕32號）要求，我辦黨支部高度重視，積極組織力量，開展2021年部門預算績效管理考核相關工作。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

全年項目收入12萬元，其中財政撥款12萬元。全年項目支出11.91萬元。在項目支出上嚴格按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金，保障項目支出的規范化、制度化。財務管理上，按照國家相關法律法規，制定了單位財務管理制度，并嚴格按照制度管理和執行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。

2.績效目標完成情況分析。

（1）產出指標完成情況分析。

①數量指標。在隨外國人、境外回隨人員的疫情防控、服務工作，做到“零投訴”；組織隨州專場推介活動1次；參加國際論壇活動2次；組織外籍人士、港澳聯誼活動2次；完成外事接待活動、出國出訪活動1次，因全球新冠疫情影響，因公出國出訪和外事活動減少，導致完成外事接待活動、出國出訪活動的數量指標未完成。②質量指標。接待尋根節來訪嘉賓差錯率為0;??入境人員疫情防控有效控制率為100%。③時效指標。辦理簽證、APEC商務旅行卡及時率為100%。

（2）效益指標完成情況分析。

①社會效益指標。服務企業開放發展保障率為100%。②可持續影響指標。隨州對外形象、知名度提升明顯。③滿意度指標完成情況分析。涉外企業及入境技術專家的服務滿意度為95%。

（四）上年度部門自評結果應用情況

1.進一步優化預算績效指標體系。根據績效指標設置的重要性原則，遴選與項目核心功能相關的效益類指標。

2.根據項目工作規劃、年度工作計劃和預算安排，科學設置兼有壓力性和挑戰性的績效指標。

3.增強績效指標的指向性，明確界定績效指標的評價對象和范圍。

（五）其他佐證材料

無。

2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室外事專項經費項目績效自評表

單位名稱：市委外辦填報日期：2022年4月22日

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。