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中共隨州市委辦公室2021年決算

目??錄

第一部分??中共隨州市委辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分???中共隨州市委辦公室2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 ?中共隨州市委辦公室2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??中共隨州市委辦公室部門概況

一、部門主要職責

1.負責推動黨中央決策部署和省委工作要求及市委工作安排的貫徹落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，承擔市委運行保障具體事務。

2.負責市委各種會議的統籌、組織協調和準備工作，安排市委領導同志的公務活動。

3.及時、準確、全面、保密地向省委和市委報送信息，反映有關動態；負責市委值班聯絡工作。

4.負責黨中央重大決策部署和省委工作要求及市委工作安排和領導同志重要指示批示貫徹落實情況的督促檢查；負責市委階段性中心工作、市委常委會會議決定事項和市委領導交辦的重要工作落實的協調推進；負責統籌協調和督促指導全市黨務公開工作。

5.負責市委黨內規范性文件制定的統籌協調工作，牽頭辦理黨內規范性文件備案審查工作，統籌協調和督促指導黨內法規執行等工作；服務市委領導地方立法工作。

6.負責圍繞黨中央決策部署和省委工作要求及市委中心工作，組織和開展調查研究，為市委科學決策提供參謀服務。

7.負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作；負責統籌協調和督促指導請示報告工作。

8.負責市委的接待服務工作。

9.負責市委辦公室離退休干部政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協調工作。

10.負責中央文件和省市級黨政軍領導機關及其要害部門機要文件等公文的傳遞交換工作。

11.負責全市檔案事業的發展規劃、宏觀管理和組織協調，全市檔案工作的業務指導、監督檢查和協調推進等工作。

12.負責市委國家安全委員會辦公室日常事務工作。

13.負責管理市委機要和保密局。

14.完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況

1.市委總值班室。負責市“四大家”以及市直相關部門的調度協調工作；承擔應急值守工作，負責有關重要緊急情況（含突發事件）的處置協調、督促調度、信息接報、情況反饋等工作；負責市直機關、各縣市區經黨委辦公室值班室呈送市委、市委辦公室的文件、傳真、電報的接轉處理工作；負責編發《值班快報》；負責受理群眾的電話咨詢、情況反映及機關信訪維穩；負責辦理有關信訪事項。

2.市委督查室。負責黨中央重大決策部署和省委工作要求及市委工作安排貫徹執行的督促檢查；負責中央和省委、市委領導同志指示批示的督辦落實；負責省委督查室交辦的各類督查事項和重大督查活動；負責市委常委會會議決定事項落實的協調推進；督促、審核《人民網》“地方領導留言板”中網民對市委書記留言的回復；牽頭負責中央、省委巡視整改等專項工作。

3.市委法規室。承擔市委文件提交常委會審議的前置審核工作；承擔市委文件審核、解釋、清理、評估和報送省委備案等工作；承擔黨內規范性文件報送市委備案審查的具體工作；承擔市委領導地方立法的具體服務工作；承擔市委常委會會議紀要、市委專題辦公會議紀要審核辦理；負責市委、市委辦公室文件編號及印制工作。

4.市委信息調研室。負責全市重要信息的收集、整理和編輯，為領導決策提供參考；負責向省委辦公廳和市委常委等市領導報送信息；負責《隨州信息》等編發；協調、推進全市黨委辦公室系統及相關部門、單位信息網絡建設；指導全市信息業務工作；負責市委、市委辦公室部分文件、文稿的起草；負責圍繞市委中心工作開展調查研究；負責全市黨委辦公室系統的綜合調研指導工作；負責省委辦公廳《黨辦工作》通聯工作。

5.秘書科。負責市委辦公室機關運轉；負責全市黨委辦公室系統的統籌聯系協調工作和全市黨委秘書長（辦公室主任）會議服務工作；負責市委秘書長辦公會議的協調服務工作；負責市委辦公室領導班子成員會議活動等相關工作的統籌；負責市電子政務內網建設管理有關協調工作；負責市委辦公室機關行政后勤、財務管理、機關車隊管理和審計等工作；負責市委辦公室機關平安建設、節能減排、黨報黨刊征訂、環境衛生等工作；負責機關工青婦和精神文明創建工作；負責市委辦公室離退休人員政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協調工作。

6.會議科。負責市黨代會、市委全會、市委常委會會議、市委專題會議、市委常委會民主生活會、市委理論學習中心組學習和以市委名義召開的其他重要工作會議會務服務等工作；負責全市有關會議的備案審核。

7.綜合一科。承辦市委領導公務活動日程安排，負責市委主要領導同志出席重要會議活動的方案報批、現場服務工作；負責市委主要領導同志赴外市參加省委有關會議、出國（境）、調研，以及率市黨政代表團到市外學習考察等會議活動的溝通銜接和協調服務工作；負責市委有關專題會議的籌備；服務市委重要新聞報道審核等工作。

8.綜合二科。負責市直黨群部門、市人大常委會辦公室、市政協辦公室、市法院、市檢察院、駐隨解放軍和武警部隊需要市委辦公室統籌協調的有關工作；負責全市黨務公開工作的統籌協調和督促指導；負責省委來隨巡視等專項工作的聯絡服務；負責市委副書記分管工作的協調聯絡。

9.綜合三科。負責市政府部門需要市委辦公室統籌協調的有關工作；負責市委階段性中心工作和市委領導交辦的重要工作的協調推進，跟蹤了解各地各單位的工作動態；負責做好市委常委有關工作的協調聯系服務。

10.文書科。負責中央和省委、市委各類文件、電報以及市直各單位黨組(黨委)、各人民團體黨組和各地黨委報送市委的報告、請示的辦理、報批、傳閱；負責文書、聲像檔案的收集、整理、鑒定、立卷歸檔和開發利用；負責市委各部委、市級國家機關各委辦局黨組（黨委）、各縣市區黨委印章印制和管理；負責中央和省委、市委以及其他機要文件簽收、傳遞、清退、銷毀、調整、管理及業務指導工作；負責市直機關、各縣市區公文交換等工作；指導全市黨委辦公室系統文書業務；負責辦公室機關保密領導小組日常工作。

11.國家安全科。負責制定市委國家安全委員會年度工作要點，并組織實施；負責研究處理各縣（市、區）、市直各部門提出的涉及國家安全的重大事項及相關請示，提出工作建議；負責組織開展國家安全風險調查評估，協調有關方面跟蹤監控涉及國家安全的潛在風險并提出預警，統籌處置涉及國家安全的重大危機和突發事件；承擔涉及國家安全宣傳教育和國家安全動員工作。

12.檔案行政科。負責全市檔案工作的統籌規劃和宏觀管理；擬訂檔案工作政策、規劃和行業標準等；組織、指導、檢查、監督、協調全市檔案業務工作；負責《檔案法》及其配套法規的貫徹實施和行政執法；管理全市檔案館事業；擬訂全市檔案專業人員隊伍建設規劃；組織指導檔案專業教育和干部培訓工作。

13.接待科。負責中央、省委領導來隨調研的有關接待服務工作；協調指導市直有關部門做好中央部委、省（區、市）等領導同志以及曾擔任過相當職務的老同志來隨指導、考察的接待服務工作；負責市委有關重要會議和重要公務活動的接待服務工作；負責市委辦公室日常接待服務工作；負責領導交辦的其他重要接待的服務工作。

機關黨委（人事科）。負責機關和歸口管理單位的黨群工作；負責機關和歸口管理單位的機構編制、干部人事管理工作；負責機關履職盡責目標考核統籌協調工作。

核定行政編制28人，參公事業編制6名，行政工人編制2人。截至2021年12月31日，機關實有30人（不含勞務派遣8人）；退休8人工資由市社保局統一發放。

第二部分???中共隨州市委辦公室2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2021年度?市委辦公室財政撥款收入預算為778.65萬元，比上年減少65.82萬元，減少7.8%。實際收到的一般公共預算財政撥款收入為1045.68萬元，比上年實際收入減少46.29萬元，減少4%，增加追補的預算為審核撥付的獎勵性工資及召開的市委全會等會議費；

2021年度?市委辦公室財政撥款支出1026.46萬元，比上年的總支出1009.59萬元增加16.87萬元，增加2%，主要用于人員增加支出等。全年財政撥款支出較年初預算增加了247.81萬元，增加的部分為本年度支付的獎勵性工資及市委工作會議費用等，其中基本支出較上年增加了43.95萬元，增加的主要為勞務派遣人員工資記入勞務費科目；項目支出較上年減少了46.92萬元，減少的主要為本年度沒有購買公務用車。

二、關于“三公”經費支出說明

全年“三公”經費總支出47.99萬元，比年初預算數59.5萬元減少11.51萬元，減少19%；主要是本年度未發生因公出國（境）費用。其中：

1、因公出國（境）費：2021年無因公出國（境）支出，較年初預算減少6萬元。主要原因是本年度無因公出國（境）支出；

2、公務用車購置（及）運行費47.99萬元比年初預算數51.5萬元減少3.51萬元，減少7%。其中用于公車購置24.98萬元比年初預算數25萬元減少0.02萬元，減少0.08%；運行維護23.01，比年初預算數26.5萬元減少3.49萬元，減少13%。主要原因是加強公務用車管理，嚴控開支；按照年初預算安排本年更新公務用車1臺，年末機動車保有量10臺。

3、公務接待費：2021年公務接待（機關）7批98人，支出0.78萬元，較年初預算數2萬元減少1.22萬元；較上年支出增加0.38萬元，增加95%。增加的原因為上級部門加大對各市州的檢查和調研力度，產生部分公務接待費用，導致公務接待費用增加；

三、關于機關運行經費支出說明

2021年市委辦公室機關運行經費支出（基本支出）112.01萬元（其中辦公費24.86萬元，印刷費1.39萬元，郵電費2.01萬元，物業管理費0.23萬元，差旅費5.74萬元，會議費0.32萬元，公務接待費0.61萬元，工會經費12.2萬元，勞務費46.15萬元，公務用車運行維護費4.12萬元，稅金及附加費用1.17萬元，其他商品和服務支出13.21萬元），較年初預算數89.81萬元增加22.2萬元，增長25%，增加的支出主要為勞務派遣人員工資記入勞務費科目，沒有記入其他工資福利支出科目。

四、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額28.69萬元，其中：政府采購貨物支出24.98萬元，占政府采購支出總額的87%。授予中小微企業合同金額3.71萬元，占政府采購支出總額的13%。

五、關于政府性基金收支情況說明

2021年本單位無政府性基金預算收支。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明

2021年本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我單位共有公務用車10臺，其中主要領導干部用車1臺、機要通信用車1臺、應急保障用車7臺、其他用車1臺（接待工作用車）。

本單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及1個項目，資金114.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

整體支出績效從評價情況來看，支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，年度績效目標完成情況良好。

附件：2021年度市委專項工作經費項目自評表

2021年度市委專項工作經費項目自評表

單位名稱：中共隨州市委辦公室??填報日期：2022年9月28日

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。2.部門決算中項目績效自評結果

市委專項工作經費項目自評綜述：項目年初預算資金105萬元，執行114.16萬元，完成預算100%。

產出完成情況：全年共向省委辦公廳報送信息1124期，被中央辦公廳采用3篇、省委辦公廳采用141篇，完成省委辦公廳約稿60篇，獲省委領導批示5條；向市委領導報送《值班快報》《隨州信息》126期，獲市委領導批示27條；收辦上級黨委來文361件，其他上級來文394件；辦理傳真電報247份，機要函件432件；中央、省委和市委重大決策、重要工作部署落實情況督促檢查率100%；省市領導交辦的重要批示件辦理情況督促檢查率100%；有效保障了督查工作、市委總值班室工作、黨委信息、黨內規范性文件備案等工作順利有序開展。

效益完成情況：在信息服務、調查研究、決策咨詢、公文辦理、值班等方面及時準確高效，中央省委市委政令暢通及重大決策和重要工作部署已貫徹落實，社會公眾滿意度好。

附件：2021年度市委辦公室整體績效自評表

2021年度市委辦公室整體績效自評表

單位名稱：中共隨州市委辦公室??填報日期：2022年9月28日

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.績效評價結果應用情況

（1）績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果反映出的相關問題，我們在編制2021年度項目績效目標指標時，組織有關科室制定整改方案，開展整改。

（2）績效評價結果擬應用情況

建立健全績效指標體系。將效益指標進一步細化，整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

加強預算執行分析，強化財務中間過程監控；提高全員績效考核意識，建立日常績效跟蹤考評制度，加強內部監督考評。

九、其他情況說明

2021年本部門無部門財政專項支出

第三部分??中共隨州市委辦公室2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

注：?本年度無政府基金財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

注：本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分??名詞解釋說明

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、衛生健康支出（210類）：反映政府衛生健康方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出：指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出。

六、項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的支出。

七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

十一、公務用車運行維護費：指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十二、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。