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目 ??錄

第一部分?隨州市紀委監委（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市紀委監委2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市紀委監委2022年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出

十、政府采購預算表

第四部分隨州市紀委監委2022年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況說明

????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市紀委監委概況

一、部門主要職責

市紀委與市監委合署辦公，一套工作機構、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能。

1.主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助市委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2.主管全市監察工作，負責維護言論和法律權威，依法監察公職人員行使公權力情況，問責職務違法和職務犯罪。在黨的統一領導下開展廉政建設和反腐敗工作。

3.履行監督責任，對黨和國家機關執行黨和國家政策、法律法規的情況以及黨政領導干部履行職責和行使權力進行監督，監督檢查作風建設規定、廉潔自律規定執行情況，督促落實黨風廉政建設責任制并實施責任追究，負責作出關于維護黨紀政紀的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件，并可直接受理和查處下級紀檢機關管轄范圍內的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;履行監督、調查、處置職責，按照管理權限對本地區所有行使公權力的公職人員實施監察并可辦理下級監察機關管轄范圍內的監察事項。

5.受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權利。

6.組織協調黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導，組織協調和指導廉政文化建設。負責全市預防腐敗工作。

7.負責市紀委監委機關，市一級黨和國家機關派駐機構，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區紀檢監察機關，市紀委派駐（出）機構，領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設。指導全市紀檢監察系統干部隊伍建設和組織建設。

8.完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

????部門預算單位組成：

????1.市紀委監委本級編制人數155人，實有人數在崗在編人員148人，工勤人員14人，退休人員9人。內設17個部室，即：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風室監督、監督檢查一室、監督檢查二室、監督檢查三室、審查調查一室、審查調查二室、審查調查三室、協調指揮室、干部監督室、紀檢監察信息保障室、案件管理室、案件審理室、信訪室、機關黨委。另設立17個派駐（出）機構即：駐市委辦紀檢組、駐市人大機關紀檢組、駐市政府辦紀檢組、駐市政協機關紀檢組、駐市發改委紀檢組、駐市教育局紀檢組、駐市財政局紀檢組、駐市人社局紀檢組、駐市住建委紀檢組、駐市交通局紀檢組、駐市農業局紀檢組、駐市國土局紀檢組、駐市公安局紀檢組、駐市法院紀檢組、駐市檢察院紀檢組、駐市地稅局紀檢組、派出市直機關工委。

????2.中共隨州市委巡查工作領導小組辦公室，人員編制及人員預算在市紀委監委機關。

????3.隨州市警示教育中心，單位編制人數11人，實有人數在崗在編人員9人。

第二部分 ?隨州市紀委監委2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

系統匯總：2022年市紀委監委系統預算總收入7147.06萬元，其中：財政撥款補助6347.06萬元，占比88.81%；上年結轉結余800萬元，占比11.19%。預算收入較上年增加790.43萬元，增加比例為12.43%，主要原因是人員以及專項工作任務增加。

（二）支出預算情況

系統匯總：2022年市紀委監委預算支出7147.06萬元(財政撥款補助6347.06萬元，上年結轉結余800萬元)，較上年增加790.43萬元，增加比例為12.43%，主要原因是人員以及專項工作任務增加。按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務6461.53萬元，占比90.41%；

2.社會保障和就業支出276.91萬元，占比3.87%；

3.衛生健康支出187.54萬元，占比2.62%；

4.住房保障支出221.08萬元，占比3.1%。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出3,177.06萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等（基本工資679.24萬、津貼補貼564.07萬、獎金1,306.28萬元、績效工資17.66萬元、養老保險225.62萬元、醫療保險114.36萬元、公務員醫療補助73.17萬元、其他社會保障8.66萬元、住房公積金182.98萬、其他工資福利支出5萬元）。

2．商品和服務支出399.55萬元，主要用于單位人員日常辦公、印刷、水電、差旅及其他商品和服務支出（辦公費19.29萬元、印刷費1.53萬元、水費1.7萬元、電費13.86萬元、郵電費20.38萬元、取暖費62.74萬元、辦公用房物業管理費4.55萬元、差旅費53.3萬元、因公出國境費14.49萬元、日常維修費1.51萬元、會議費16.66萬元、培訓費9.29萬元、公務接待費16.08萬元、工會經費46.2萬元、福利費58.68萬元、公務用車運行維護費35.75萬元、其他交通費22.01萬元、其他商品服務支出1.55萬元）。

3．對個人和家庭的補助支出42.62萬元，主要用于退休費和其他對個人和家庭的補助支出（退休費37.81萬元、醫療費補助4.81萬元）。

4．其他支出22.62萬元，用于購買辦公設備。

（三）財政撥款支出情況

系統匯總：2022年市紀委監委財政撥款預算總支出6347.06萬元，與上年基本持平。

（四）政府性基金情況

系統2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

系統沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

系統匯總：2022年度市紀委監委系統運行經費422.17萬元，其中：辦公費19.29萬元、印刷費1.53萬元、水費1.7萬元、電費13.86萬元、郵電費20.38萬元、取暖費62.74萬元、辦公用房物業管理費4.55萬元、差旅費53.3萬元、因公出國境費14.49萬元、日常維修費1.51萬元、會議費16.66萬元、培訓費9.29萬元、公務接待費16.08萬元、工會經費46.2萬元、福利費58.68萬元、公務用車運行維護費35.75萬元、其他交通費22.01萬元、其他商品服務支出1.55萬元、辦公設備購置22.62萬元。較上年預算安排增加18.67萬元，增長比例達4.63%，主要原因是工作人員增加。

（七）政府采購情況

系統匯總：2022年政府采購預算金額941.74萬元，較上年增加401.74萬元，增加比例為74.4%，主要原因是辦案場所正式運營，服務類運行維護費增加。向中小企業預留份額占比50%。其中貨物類采購142.1萬元，服務類采購799.64萬元，工程類0萬元。

（八）國有資產占用情況

2022年年初，系統資產總計5134.05萬元，較上年增加178.6萬元，增加比例達3.6%，主要是因為信息化建設及辦公設備增加，具體情況如下：流動資產1756.18萬元，較上年增加140.9萬元，增加比例達8.72%，主要是因為執紀暫扣款增加；固定資產3323.89萬元，較上年減少16.28萬元，減少比例0.49%，主要是因為固定資產折舊增加；無形資產53.97萬元，較上年增加53.97萬元，增加比例達100%，屬于新增一體化辦公平臺建設。負債總計899.67萬元，全部為流動負債，較上年增加674.74萬元，增長比例為299.98%，主要原因是執紀暫扣款增加。凈資產總計4234.37萬元，較上年減少496.15萬元，減少比例為10.49%，主要原因是固定資產折舊增加。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

系統匯總：2022年隨州市紀委監委“三公”經費年初總預算116.32萬元，比上年增加21.12萬元，同比增加22.18%，主要原因是工作人員增加。其中：

因公出國（境）費14.49萬元，比上年增加4.49萬元，同比增加44.9%，主要原因是工作人員增加較多，預計支出增加。

公務接待費18.08萬元，比上年增加5.98萬元，同比增加49.42%，主要原因是工作人員增加較多，預計支出增加。

公務用車運行維護費40.75萬元，比上年增加10.65萬元，同比增加35.38%，主要原因是現有車輛使用年限長、行駛里程大，預計耗費增加。

公務用車購置費43萬元，與上年無變化，監察體制改革，業務范圍拓寬，現有車輛使用年限長、行駛里程大，初步安排更換兩輛車。

第三部分 ?隨州市紀委監委2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分隨州市紀委監委2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是：保障委在職人員的工資及正常辦公支出；保障各項目的正常運轉；持續整治群眾身邊腐敗和作風問題，維護群眾切身利益；政治生態進一步凈化，經濟社會發展環境進一步優化；鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利。

2.長期目標及年度目標，具體指標設置為：

產出指標：監督檢查覆蓋率=100%，指標設立依據是行業標準。

案件辦理完成率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：黨內政治生態進一步優化，指標設立依據是行業標準。

??????????社會發展環境進一步優化，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是行業標準。

????

????二、項目績效目標編制情況

系統項目屬于信息化建設、辦案支出、辦公場所維護等涉密性項目。

第五部分名詞解釋

1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4、一般公共服務（201類）紀檢監察事務（11款）行政運行（01項）2011101：反映用于保障機構正常運行的基本支出。

5、一般公共服務（201類）紀檢監察事務（11款）一般行政管理事務（02項）2011102：反映用于開展紀檢監察專項工作的支出。

6、社會保障和就業（208類）行政事業單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休費（01項）2080501：反映用于支付單位離退休人員基本退休費。

7、醫療衛生（210類）醫療保障（11項）行政單位醫療（01項）2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

8、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10、三公經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

11、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

我委所屬隨州市警示教育中心，其財務管理范圍主要為辦理案件費用，保密局批準將其納入涉密單位管理，本次未將其預算予以公開。