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隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算公開

目?? 錄

第一部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、學(xué)院主要職責(zé)

二、學(xué)院基本情況

第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、學(xué)院主要職責(zé)

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年4月29日經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立（鄂政函[2002]49號(hào)），由原隨州師范、隨州市衛(wèi)生學(xué)校、隨州市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校和烈山中學(xué)等四所學(xué)校合并組建而成。2003年1月，教育部正式備案（教發(fā)函[2003]27號(hào)）。學(xué)院是一所以汽車、機(jī)電、服裝設(shè)計(jì)、學(xué)前教育、建筑、醫(yī)護(hù)、經(jīng)濟(jì)管理等學(xué)科門類為主，集普通大、中專及遠(yuǎn)程教育于一體的綜合性職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

學(xué)院堅(jiān)持“以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，堅(jiān)持走內(nèi)涵式發(fā)展道路”的辦學(xué)方針，堅(jiān)持“特色立校、開放強(qiáng)校、文化活校、和諧興校”的辦學(xué)方略，堅(jiān)持“圍繞市場(chǎng)設(shè)專業(yè)，根據(jù)崗位設(shè)課程，內(nèi)涵發(fā)展求質(zhì)量，打造特色創(chuàng)品牌”的辦學(xué)理念，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

二、學(xué)院基本情況

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于隨州市城南新區(qū)迎賓大道38號(hào)，占地面積88萬平方米，建筑面積18萬平方米，完善的辦學(xué)條件和良好的教學(xué)質(zhì)量吸引八方學(xué)子，來自全國(guó)28個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的近萬名學(xué)生在這里求學(xué)深造。學(xué)院共有教職工編制487人，現(xiàn)有在職教職員工425人,退休教職工159人。其中，專任教師388人，高級(jí)職稱教師86人。學(xué)院固定資產(chǎn)總值4.32億元，教學(xué)儀器設(shè)備總值7473萬余元，館藏圖書總量47萬冊(cè)，校內(nèi)建有各類實(shí)訓(xùn)室186個(gè)、實(shí)訓(xùn)基地5個(gè)、校外實(shí)習(xí)基地87個(gè)。

學(xué)院現(xiàn)有全日制在校生人數(shù)8022人，設(shè)有醫(yī)學(xué)院、護(hù)理學(xué)院、汽車與機(jī)電工程學(xué)院、旅游與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、土木與建筑工程學(xué)院和服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院等6個(gè)二級(jí)學(xué)院，開設(shè)有汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、旅游管理、臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理、康復(fù)治療技術(shù)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、建筑工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、服裝設(shè)計(jì)、學(xué)前教育等51個(gè)應(yīng)用型專業(yè)，累計(jì)培訓(xùn)各類畢業(yè)生30000余人，應(yīng)屆畢業(yè)生一次性就業(yè)率始終保持在92%以上，協(xié)議就業(yè)率保持在70%以上。學(xué)院辦學(xué)水平和質(zhì)量不斷提高，學(xué)院先后被授予“全國(guó)首批節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范創(chuàng)建單位”、“省級(jí)最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學(xué)校”、“湖北省語言文字先進(jìn)單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。

第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年預(yù)算總收入12040.30萬元，較上年減少609.32萬元，同比減少4.82%，變化原因：減少上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，未實(shí)際到賬的上級(jí)專項(xiàng)資金不列入預(yù)算。其中：1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助) 收入4782.25萬元，較上年增加363.91萬元，同比增加8.24%,變化原因：招錄新教師，教職工人數(shù)增加，財(cái)政撥款(補(bǔ)助)增加；2.納入預(yù)算管理的非稅收入350萬元，較上年增加100萬元，同比增加40.00%，變化原因：國(guó)有資產(chǎn)收益增加；3.納入專戶管理的非稅收入4616.53萬元，較上年增加1077.53萬元，同比增加30.45%，變化原因：招生人數(shù)增加，學(xué)費(fèi)收入增多；4.其他收入892.00萬元，較上年減少48.58萬元，同比減少5.16%，變化原因：其他收入減少；5.上年結(jié)轉(zhuǎn)1399.52萬元，較上年減少466.23萬元，同比減少24.99%，變化原因：2021年預(yù)算執(zhí)行較好，結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（二）支出預(yù)算情況

2022年預(yù)算總支出12040.30萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5132.25萬元，財(cái)政專戶管理資金收入4616.50萬元，其他收入892.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金1399.5萬元。預(yù)算總支出較上年減少609.32萬元，同比減少4.82%，變化原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。按功能分類均為高等職業(yè)教育，按支出經(jīng)濟(jì)分類：人員經(jīng)費(fèi)支出6749.51萬元，較上年增加602.04萬元，同比增加9.79%,變化原因：招錄新教師，教職工人數(shù)增加；公用經(jīng)費(fèi)支出1496.50萬元，較上年增加306.61萬元，同比增加25.77%，變化原因：鄉(xiāng)村振興、圖書購置費(fèi)和其他應(yīng)付款增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3788.51萬元，較上年減少1523.75萬元，同比減少28.68%，變化原因：壓縮部分教學(xué)保障和后勤保障項(xiàng)目。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)總計(jì)5132.25萬元（基本支出4782.25萬元，項(xiàng)目支出350.00萬元），較上年預(yù)算減少1172.04萬元，同比減少18.59%，變化原因：項(xiàng)目支出減少。

（四）政府性基金情況

2022年本單位無政府性基金收支，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出350.00萬元（全部用于學(xué)院后勤保障項(xiàng)目），較上年增加100萬元，同比增加40.00%，變化原因：社會(huì)培訓(xùn)和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目增加。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1496.50萬元（其中800.00萬元納入專戶管理的非稅收入支出，696.50萬元納入上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），較上年增加306.61萬元，同比增加25.77%，變化原因：其他商品服務(wù)支出增加。其中主要科目支出情況：辦公費(fèi)17.48萬元，與上年持平；印刷費(fèi)73.95萬元，與上年持平；水費(fèi)、電費(fèi)納入后勤保障預(yù)算；咨詢費(fèi)19.00萬元，與上年持平；郵電費(fèi)49.94萬元，與上年持平；差旅費(fèi)14.50萬元，與上年持平；維護(hù)費(fèi)40.00萬元，與上年持平；會(huì)議費(fèi)0萬元，與上年持平，變化原因：無會(huì)議安排計(jì)劃；培訓(xùn)費(fèi)34.50萬元，與上年持平；工會(huì)經(jīng)費(fèi)62.50萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)8.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，與上年持平；其他商品服務(wù)支出1169.18萬元，較上年增加307.16萬元，同比增加35.63%，變化原因：根據(jù)普通高校管理要求，增加了學(xué)生活動(dòng)費(fèi)、學(xué)生就業(yè)費(fèi)、圖書購置費(fèi)及鄉(xiāng)村振興等經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況

2022年，本單位政府采購預(yù)算總額1341.98萬元（其中納入專戶管理的非稅收入928.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)213.98萬元、其他收入200.00萬元），較上年預(yù)算減少1175.05萬元，同比減少46.68%，變化原因：采購支出及維護(hù)建設(shè)項(xiàng)目減少。面向中小企業(yè)采購金額582.03萬元，占比43.37%；面向小微企業(yè)采購金額759.95萬元，占比56.63%。其中：政府采購貨物預(yù)算491.00萬元，較上年預(yù)算減少39.28萬元，同比減少7.41%，變化原因：壓縮采購支出；政府采購工程預(yù)算850.98萬元，較上年預(yù)算減少1135.77萬元，同比減少57.17%，變化原因：維護(hù)建設(shè)項(xiàng)目減少。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年，本單位資產(chǎn)總額59091.24萬元，較上年增加3681.24萬元，同比增加6.64%，變化原因：流動(dòng)資產(chǎn)與固定資產(chǎn)增加。其中，流動(dòng)資產(chǎn)7191.74萬元，較上年增加1839.74萬元，同比增加34.37%，變化原因：專項(xiàng)資金和非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)資金增加；固定資產(chǎn)51899.51萬元（房屋和構(gòu)筑物31620.93萬元，通用設(shè)備5560.73萬元，專用設(shè)備1913.15萬元，文物和陳列品29.67萬元，圖書、檔案1241.12萬元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物2833.01萬元，在建工程3133.93萬元，無形資產(chǎn)5566.97萬元），較上年增加1841.54萬元，同比增加3.68%，變化原因：增加專業(yè)建設(shè)設(shè)備設(shè)施，更新部分辦公設(shè)備。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年，隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

第三部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、我校的整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：辦學(xué)規(guī)模、專業(yè)建設(shè)、社會(huì)服務(wù)三個(gè)方面，年度目標(biāo)為：辦學(xué)規(guī)模、內(nèi)涵建設(shè)、畢業(yè)生就業(yè)三個(gè)方面。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：辦學(xué)規(guī)模，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；完成及時(shí)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：專業(yè)建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：生態(tài)環(huán)境影響實(shí)現(xiàn)環(huán)保低碳，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；可持續(xù)影響實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)3：社會(huì)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

滿意度指標(biāo)：師生滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：辦學(xué)規(guī)模，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；完成及時(shí)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：內(nèi)涵建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：生態(tài)環(huán)境影響實(shí)現(xiàn)環(huán)保低碳，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；可持續(xù)影響實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：畢業(yè)生就業(yè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

滿意度指標(biāo)：師生滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

教學(xué)保障項(xiàng)目主要內(nèi)容是：滿足我校教學(xué)業(yè)務(wù)相關(guān)的建設(shè)需求。2022年預(yù)算安排1558.51萬元，其中：50.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1296.51萬元資金來源為財(cái)政專戶管理資金，212.00萬元資金來源為單位資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：順利通過全省高職教學(xué)診斷整改，按照計(jì)劃開展提質(zhì)培優(yōu)項(xiàng)目以及雙高建設(shè)，滿足各專業(yè)人才培養(yǎng)需求。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

效益指標(biāo)：可持續(xù)發(fā)展＞95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：師生滿意率＞90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行率＞90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

后勤保障項(xiàng)目主要內(nèi)容是：滿足我校后勤業(yè)務(wù)相關(guān)的建設(shè)需求。2022年預(yù)算安排2230.00萬元，其中：300.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1250.00萬元資金來源為財(cái)政專戶管理資金，680.00萬元資金來源為單位資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：圍繞學(xué)校中心工作，為師生提供相應(yīng)的教育教學(xué)、醫(yī)、食、住、行、環(huán)境衛(wèi)生、安全等后勤服務(wù)保障。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

效益指標(biāo)：可持續(xù)發(fā)展＞95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：師生滿意率＞99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)：預(yù)算數(shù)=2230.00萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分 名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.納入專戶管理的非稅收入：用財(cái)政局監(jiān)制發(fā)票收的收入進(jìn)入專戶管理的，都是非稅的。非稅收入是政府參與國(guó)民收入初次分配和再分配的一種形式，屬于財(cái)政資金范疇。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。