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隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門決算公開信息

目錄

目錄

第一部分?隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況。

一、部門主要職責(zé)。

二、部門基本情況。

第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分??隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、學(xué)院主要職責(zé)

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年4月經(jīng)湖北省人民政府批準設(shè)立，2003年1月教育部備案，由原隨州衛(wèi)生學(xué)校、隨州師范學(xué)校、隨州工業(yè)學(xué)校、隨州職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(含烈山中學(xué))四校合并組建而成，是一所省市共建、由隨州市人民政府主辦的全日制普通高等職業(yè)院校。

學(xué)院組建以來，緊緊依靠市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和省教育廳及社會各部門的大力支持，認真貫徹落實《職業(yè)教育法》、《教育部關(guān)于深化職業(yè)教育教學(xué)改革全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量的若干意見》、《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2015-2018年)》，堅持“以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進就業(yè)為導(dǎo)向，堅持走內(nèi)涵式發(fā)展道路”的辦學(xué)方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學(xué)方略，堅持“圍繞市場設(shè)專業(yè)，根據(jù)崗位設(shè)課程，內(nèi)涵發(fā)展求質(zhì)量，打造特色創(chuàng)品牌”的辦學(xué)理念，辦學(xué)水平和質(zhì)量不斷提高，為隨州經(jīng)濟社會發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻。

近年來，學(xué)校先后被授予“全國首批節(jié)約型公共機構(gòu)示范創(chuàng)建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學(xué)校”、“湖北省語言文字先進單位”等多項榮譽稱號。2008年11月、2011年11月，學(xué)院分別通過了教育部第一輪高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作水平評估、第二輪高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作評估。《人民日報》、《中國職業(yè)技術(shù)教育》、《湖北日報》、《楚天快報》先后專題報道我院辦學(xué)經(jīng)驗。

二、學(xué)院基本情況

納入部門決算匯編范圍的單位共1個， 2021年年末編制人數(shù)487人，其中事業(yè)編制487人，年末實有人數(shù)584人，其中在職人員422人，退休人員167人，年末學(xué)生人數(shù)8008人。

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)校區(qū)占地面積1321畝，建筑面積27.40萬平方米，固定資產(chǎn)總值4.54億元，教學(xué)儀器設(shè)備總值4181.4萬元。學(xué)院設(shè)立黨委辦公室(院長辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室)、監(jiān)察審計處(紀委辦公室)、黨委組織部(人事處、老干部工作處)、黨委宣傳部(統(tǒng)戰(zhàn)部、隨州文化研究所)、教務(wù)處(教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)處、合作辦學(xué)處)、學(xué)生工作部(學(xué)生工作處、就業(yè)指導(dǎo)中心)、招生工作處、計劃財務(wù)處、科研處(學(xué)報編輯部)、武裝部(保衛(wèi)處)、后勤管理處(資產(chǎn)管理處)11個黨政機構(gòu)，設(shè)立工會辦公室(關(guān)工委辦公室)、團委2個群團機構(gòu)，設(shè)立汽車與機電工程學(xué)院、醫(yī)護學(xué)院、旅游與經(jīng)濟管理學(xué)院、土木與建筑工程學(xué)院、服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、通識教育學(xué)院、思想政治理論課教學(xué)部、電化教育中心、圖書館(檔案館、校友會辦公室)9個教學(xué)業(yè)務(wù)機構(gòu)，設(shè)立繼續(xù)教育學(xué)院、附屬醫(yī)院、后勤服務(wù)公司(科技發(fā)展公司)3個附屬機構(gòu)。開設(shè)有汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計與制造、機電一體化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護理、康復(fù)治療技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)、商務(wù)英語、市場營銷、會計與統(tǒng)計核算、物流管理、建筑工程技術(shù)、園林技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、裝潢藝術(shù)設(shè)計、廣告設(shè)計與制作、服裝設(shè)計、應(yīng)用英語、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù)、導(dǎo)游、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、學(xué)前教育等42個應(yīng)用型專業(yè)，累計培訓(xùn)各類畢業(yè)生24000余人。

第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本部門2021年度決算收入總計17326.14萬元，總收入較上年增加2356.05萬元，同比上升15.73%，主要原因是體育館項目專項撥款和對學(xué)生拖欠學(xué)費的催繳。比年初預(yù)算12649.62萬元多4676.52萬元，主要原因是體育館項目專項撥款。本年度收入具體構(gòu)成：財政補助收入7309.22萬元，占決算收入的42.19%；事業(yè)收入5416.3萬元，占決算收入的31.26%；其他收入4600.62萬元，占決算收入的26.55%。

本部門2021年度支出總計14226.45萬元，總支出較上年減少2733.51萬元，同比下降16.11%，主要原因是上年補繳教職工2014年10月-2017年11月養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。比預(yù)算12649.62萬元多1576.83萬元，主要原因是體育館項目和教學(xué)質(zhì)量提升專業(yè)建設(shè)。本年度支出的具體構(gòu)成:工資福利支出6219.1萬元，占決算支出的43.72%;商品和服務(wù)支出5569.07，占決算支出的39.15%;對個人和家庭的補助支出385.32萬元，占決算支出的2.7%;項目支出2052.93萬元，占決算支出的14.43%。

本部門2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6304.29萬元，決算數(shù)為8535.55萬元，完成年初預(yù)算的135.39%，比預(yù)算增加2231.26萬元，增加原因是年初預(yù)算數(shù)調(diào)整增加省撥高職服兵役資金、香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金、教育質(zhì)量提升專項資金；基本支出5521.68萬元，項目支出3013.88萬元；同比2020年增加1847.96萬元，增加原因是教育質(zhì)量提升專項、香菇專業(yè)發(fā)展專項投入。

二、“三公”經(jīng)費支出說明

本部門2021年度 "三公"經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為0.51萬元，比年初預(yù)算減少15.49萬元，同比減少22.72%，主要原因是：嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，進一步壓減“三公”經(jīng)費支出。

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

(二)公務(wù)接待費支出決算數(shù)為0萬元，年初預(yù)算數(shù)8萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年減少0.06萬元，下降100%，主要原因嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，進一步壓減公務(wù)接待支出。

(三) 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.6萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車無購置，保有量4輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為0.51萬元， 完成預(yù)算的6.3%，決算數(shù)較上年減少0.09萬元，下降15%，主要原因為單位實行公車改革后費用控制更嚴格，日常費用減少。

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費406.6萬元，年初無一般公共預(yù)算財政撥款，中職免學(xué)費資助、高職服兵役資金用于彌補公用經(jīng)費不足。其中辦公費4.51萬元，印刷費4.8萬元，郵電費13.9萬元，物業(yè)管理費11.11萬元，差旅費2.66萬元，專用材料費8.7萬元，勞務(wù)費1.65萬元，委托業(yè)務(wù)費19.16萬元，公務(wù)用車運行維護費0.51元， 其他商品和服務(wù)支出339.53萬元。

四、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額2090.27萬元，其中:政府采購貨物支出998.61萬元、政府采購工程支出311.51萬元、政府采購服務(wù)支出780.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額2044.14萬元,占政府采購支出總額的97.79%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2020.79萬元，占政府采購支出總額的96.67%。

五、政府性基金收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

七、國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日本部門固定資產(chǎn)總值43198.59萬元，固定資產(chǎn)累計折舊26768.05萬元。

截至2021年12月31日，部門(單位)共有車輛 4 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 1 ?輛、機要通信用車 1 輛、應(yīng)急保障用車2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛。

單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織人員對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金1175.95萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。經(jīng)評價，后勤保障、教學(xué)保障項目正常開展實施，資金按規(guī)定用途使用。

組織開展部門整體支出績效評價，經(jīng)評價，整體支出績效評價總分為90.07分。本單位基本支出各項指標基本達標，主要體現(xiàn)在:

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析

數(shù)量指標

①黨史學(xué)習(xí)教育

年初目標值:開展黨史學(xué)習(xí)教育、為群眾辦實事多件。

實際完成值:通過“讀”紅色書籍、“寫”讀書體會、“講”百年黨史、“走”紅色場館、“唱”紅色經(jīng)典、“賽”責(zé)任擔(dān)當(dāng)、“演”革命題材、“展”藝術(shù)作品、“挖”紅色資源、“研”中共黨史、“學(xué)”全會精神等多種形式在校內(nèi)外開展黨史學(xué)習(xí)教育相關(guān)活動100余次;截至12月底，黨委班子成員領(lǐng)辦18件實事全部完成。全校各基層黨組織和全校黨員立足崗位，發(fā)揮特長，為群眾辦實事300多件。

②理論學(xué)習(xí)

年初目標值:集中學(xué)習(xí)，專題議題學(xué)習(xí)。

實際完成值:黨委中心組學(xué)習(xí)全年開展集中學(xué)習(xí)16次，黨委會第一議題學(xué)習(xí)12次。認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會精神，組織全校“八講八進”宣講。

③意識形態(tài)

年初目標值:意識形態(tài)陣地建設(shè)。

實際完成值:出臺意識形態(tài)領(lǐng)域制度10個，規(guī)范新聞宣傳工作流程，壯大新聞宣傳和網(wǎng)評工作隊伍，建立校園網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控和報送機制，印發(fā)隨職互聯(lián)網(wǎng)輿情月報，加強對各類報告會、研討會、講座、論壇等活動的管控。黨委專題研究統(tǒng)戰(zhàn)宗教工作，召開黨外知識分子座談會，通報黨外知識分子聯(lián)誼會籌備情況和黨外知識分子思想狀況問卷調(diào)查情況。加強對校內(nèi)850余名少數(shù)民族學(xué)生的服務(wù)管理，為25名新疆籍少數(shù)民族學(xué)生配備維吾爾族輔導(dǎo)員，對學(xué)生的學(xué)習(xí)、生活開展全方位的關(guān)心。開展師生信教情況排查，指派教師對11名信教學(xué)生定期談心談話聯(lián)系教育，禁止他們在校園內(nèi)從事宗教相關(guān)活動。

④職能招生

年初目標值:招生人數(shù)。

實際完成值:2021年共招收大專生2820人，中專生1723人。

質(zhì)量指標

①巡查整改落實情況

年初目標值:高質(zhì)量做好巡視整改工作。

實際完成值:成立了巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組和整改工作專班，針對巡視反饋意見中的14個問題75項，制定了整改工作方案，目前正在按計劃推進。

②校園安全管控

年初目標值:校園安全管理。

實際完成值:完善疫情防控制度。繼續(xù)實行校園封閉管理，堅持體溫日測制度，建立師生健康臺賬，堅持環(huán)境消殺，做好防疫物資的儲備。規(guī)范程序做好應(yīng)急處理。建立與醫(yī)院發(fā)熱門診、前進社區(qū)的溝通聯(lián)系機制，實施聯(lián)防聯(lián)控。加強對國內(nèi)中高風(fēng)險地區(qū)返回人員排查，2021年先后排查出38名中高風(fēng)險地區(qū)返回師生，均及時進行處置，隔離期滿無異常。加強疫苗接種宣傳。第二針已滿6個月的師生加強針接種做到應(yīng)接盡接。積極利用重要時間節(jié)點、節(jié)假日前后和周日主題班會對學(xué)生進行理想信念教育、愛國主義教育、形勢政策教育、道德規(guī)范教育、安全教育和法紀教育。

③組織隊伍建設(shè)

年初目標值:提拔干部、發(fā)展黨員。

實際完成值:開展中層干部輪崗調(diào)整和提拔任用，提拔了12名中層干部、完成17名干部轉(zhuǎn)正考察。推進基層組織全面進步、全面過硬，全年共發(fā)展教職工黨員10名，學(xué)生黨員53名。9月8日召開黨員大會，進行黨委紀委換屆，選舉產(chǎn)生新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

④職能體系建設(shè)

年初目標值:項目承接、專業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)。

實際完成值:完成了學(xué)校“十四五”規(guī)劃及黨建工作、診改工作、專業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)等10個專項規(guī)劃的編制;繼續(xù)推進內(nèi)部質(zhì)量保證體系建設(shè)工作，共發(fā)布了5期診改工作清單，1期診改工作簡報，開展了學(xué)校、專業(yè)、課程、教師、學(xué)生五個層面的診改工作，完成第二輪自診并形成系列診改報告。積極開展1+X證書制度試點工作，共申報成功18個證書23個等級，4個考點。承接了省教育廳28個提質(zhì)培優(yōu)項目，已全部完成校級項目立項。成功申報食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù)、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理、數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)等7個專業(yè)。注銷電子產(chǎn)品制造技術(shù)、動漫制作技術(shù)等6個專業(yè)。

⑤學(xué)籍學(xué)歷管理

年初目標值:學(xué)籍學(xué)歷管理規(guī)范化

實際完成值修訂了《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生學(xué)籍管理規(guī)定》《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)管理辦法》，強化學(xué)籍學(xué)歷管理工作職能，進一步規(guī)范學(xué)籍學(xué)歷管理工作，全年清理、注銷無效學(xué)籍近2000人

時效指標--助學(xué)困難學(xué)生

年初目標值:經(jīng)濟資助與勤工助學(xué)工作。

實際完成值:發(fā)放當(dāng)年學(xué)生資助補助經(jīng)費合計642.505萬元。1527人獲評國家獎學(xué)金、勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金共計303.225萬，為中職學(xué)生提供助學(xué)金和減免學(xué)費314萬元。協(xié)助948名學(xué)生辦理生源地信用助學(xué)貸款，發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助2萬。

(2)效益指標完成情況分析

①學(xué)生就業(yè)

年初目標值:應(yīng)屆畢業(yè)生就業(yè)率。

實際完成值:高度重視學(xué)生就業(yè)工作，為學(xué)生提供全方位的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)，應(yīng)屆畢業(yè)生一次性就業(yè)率達90.69%。

教學(xué)科研水平

年初目標值:教學(xué)水平提升。

實際完成值:“專用汽車制造”專業(yè)群獲得省級高水平專業(yè)群項目A級立項，穩(wěn)步推進6個校級高水平專業(yè)群建設(shè);師生在省級技能比賽中獲二等獎以上獎項20余項，我校教師董慧玉獲得2021年湖北省高校思政課教學(xué)展示暨優(yōu)秀課程觀摩活動特等獎;全年編輯出版四期學(xué)報，舉辦專題講座11次。全校教職工發(fā)表學(xué)術(shù)論文105篇，教材專著13部，獲得課題立項11項，課題結(jié)題15項，取得國家實用新型專利7項，軟件著作權(quán)6項。

辦學(xué)條件

年初目標值:改善辦學(xué)條件。

實際完成值:隨州市體育館項目地基與基礎(chǔ)工程已全面完工;中試基地項目已接近完成;校園有線無線一體化建設(shè)項目已完成;消防改造項目已初步完成。

④學(xué)校社會形象(10分)

年初目標值:服務(wù)地方能力、支援鄉(xiāng)村振興、助務(wù)市級活動。

實際完成值:一是推進市政府與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)合建的香菇學(xué)院于7月21日正式掛牌成立，8月正式招生運行，招生110人。承接隨州市“一村一名鄉(xiāng)醫(yī)”培養(yǎng)任務(wù)，招收鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)生205人，單獨編在4個班級精心培養(yǎng)。與湖北汽車工業(yè)學(xué)院密切合作，“湖北汽車工業(yè)學(xué)院隨州產(chǎn)學(xué)研基地”和“汽車節(jié)能技術(shù)湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心隨州研究基地”落戶我校。二是黨委班子成員先后率隊赴黃岡杜皮村支援鄉(xiāng)村振興工作，同時安排3名干部駐村開展工作。完成高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)505人次。面向社會組織各類考試達萬余人次。積極參與社區(qū)治理工作，組織黨員干部下沉到駐地前進社區(qū)開展服務(wù)，全年累計200余人次。3、組織師生600余人次參加尋根節(jié)開幕式拜謁炎帝神農(nóng)大典方陣表演、志愿者服務(wù)和文化研討等活動。3名教師圍繞“銘記百年 譜寫新篇”活動主題，積極參加市委宣講團，并高質(zhì)量完成17場宣講任務(wù)。積極參加市級文化活動和文明創(chuàng)建活動，組織師生參加慶祝建黨100周年文藝演出、隨州城市名片發(fā)布等文化活動近10次。我校教師樊金星在“襄十隨神”城市群隨州賽區(qū)黨史知識競賽中榮獲二等獎，被授予“學(xué)習(xí)標兵”榮譽稱號;學(xué)生參加學(xué)習(xí)強國組織的“愛國情、強國志、報國行”主題征文20多人次獲隨州市獎項。

附件:2021年度部門整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果

項目績效自評綜述:本單位預(yù)算2個項目，分別為后勤保障、教學(xué)保障，年初預(yù)算資金共計7112.26萬元，執(zhí)行數(shù)為5131.35萬元，完成預(yù)算67.35%。主要產(chǎn)出和效益:

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析

數(shù)量指標

①黨史學(xué)習(xí)教育

年初目標值:開展黨史學(xué)習(xí)教育、為群眾辦實事多件。

實際完成值:通過“讀”紅色書籍、“寫”讀書體會、“講”百年黨史、“走”紅色場館、“唱”紅色經(jīng)典、“賽”責(zé)任擔(dān)當(dāng)、“演”革命題材、“展”藝術(shù)作品、“挖”紅色資源、“研”中共黨史、“學(xué)”全會精神等多種形式在校內(nèi)外開展黨史學(xué)習(xí)教育相關(guān)活動100余次;截至12月底，黨委班子成員領(lǐng)辦18件實事全部完成。全校各基層黨組織和全校黨員立足崗位，發(fā)揮特長，為群眾辦實事300多件。

②理論學(xué)習(xí)

年初目標值:集中學(xué)習(xí)，專題議題學(xué)習(xí)。

實際完成值:黨委中心組學(xué)習(xí)全年開展集中學(xué)習(xí)16次，黨委會第一議題學(xué)習(xí)12次。認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會精神，組織全校“八講八進”宣講。

③意識形態(tài)

年初目標值:意識形態(tài)陣地建設(shè)。

實際完成值:出臺意識形態(tài)領(lǐng)域制度10個，規(guī)范新聞宣傳工作流程，壯大新聞宣傳和網(wǎng)評工作隊伍，建立校園網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控和報送機制，印發(fā)隨職互聯(lián)網(wǎng)輿情月報，加強對各類報告會、研討會、講座、論壇等活動的管控。黨委專題研究統(tǒng)戰(zhàn)宗教工作，召開黨外知識分子座談會，通報黨外知識分子聯(lián)誼會籌備情況和黨外知識分子思想狀況問卷調(diào)查情況。加強對校內(nèi)850余名少數(shù)民族學(xué)生的服務(wù)管理，為25名新疆籍少數(shù)民族學(xué)生配備維吾爾族輔導(dǎo)員，對學(xué)生的學(xué)習(xí)、生活開展全方位的關(guān)心。開展師生信教情況排查，指派教師對11名信教學(xué)生定期談心談話聯(lián)系教育，禁止他們在校園內(nèi)從事宗教相關(guān)活動。

④職能招生

年初目標值:招生人數(shù)。

實際完成值:2021年共招收大專生2820人，中專生1723人。

質(zhì)量指標

①巡查整改落實情況

年初目標值:高質(zhì)量做好巡視整改工作。

實際完成值:成立了巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組和整改工作專班，針對巡視反饋意見中的14個問題75項，制定了整改工作方案，目前正在按計劃推進。

②校園安全管控

年初目標值:校園安全管理。

實際完成值:完善疫情防控制度。繼續(xù)實行校園封閉管理，堅持體溫日測制度，建立師生健康臺賬，堅持環(huán)境消殺，做好防疫物資的儲備。規(guī)范程序做好應(yīng)急處理。建立與醫(yī)院發(fā)熱門診、前進社區(qū)的溝通聯(lián)系機制，實施聯(lián)防聯(lián)控。加強對國內(nèi)中高風(fēng)險地區(qū)返回人員排查，2021年先后排查出38名中高風(fēng)險地區(qū)返回師生，均及時進行處置，隔離期滿無異常。加強疫苗接種宣傳。第二針已滿6個月的師生加強針接種做到應(yīng)接盡接。積極利用重要時間節(jié)點、節(jié)假日前后和周日主題班會對學(xué)生進行理想信念教育、愛國主義教育、形勢政策教育、道德規(guī)范教育、安全教育和法紀教育。

③組織隊伍建設(shè)

年初目標值:提拔干部、發(fā)展黨員。

實際完成值:開展中層干部輪崗調(diào)整和提拔任用，提拔了12名中層干部、完成17名干部轉(zhuǎn)正考察。推進基層組織全面進步、全面過硬，全年共發(fā)展教職工黨員10名，學(xué)生黨員53名。9月8日召開黨員大會，進行黨委紀委換屆，選舉產(chǎn)生新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

④職能體系建設(shè)

年初目標值:項目承接、專業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)。

實際完成值:完成了學(xué)校“十四五”規(guī)劃及黨建工作、診改工作、專業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)等10個專項規(guī)劃的編制;繼續(xù)推進內(nèi)部質(zhì)量保證體系建設(shè)工作，共發(fā)布了5期診改工作清單，1期診改工作簡報，開展了學(xué)校、專業(yè)、課程、教師、學(xué)生五個層面的診改工作，完成第二輪自診并形成系列診改報告。積極開展1+X證書制度試點工作，共申報成功18個證書23個等級，4個考點。承接了省教育廳28個提質(zhì)培優(yōu)項目，已全部完成校級項目立項。成功申報食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù)、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理、數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)等7個專業(yè)。注銷電子產(chǎn)品制造技術(shù)、動漫制作技術(shù)等6個專業(yè)。

⑤學(xué)籍學(xué)歷管理

年初目標值:學(xué)籍學(xué)歷管理規(guī)范化

實際完成值修訂了《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生學(xué)籍管理規(guī)定》《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)管理辦法》，強化學(xué)籍學(xué)歷管理工作職能，進一步規(guī)范學(xué)籍學(xué)歷管理工作，全年清理、注銷無效學(xué)籍近2000人

時效指標--助學(xué)困難學(xué)生

年初目標值:經(jīng)濟資助與勤工助學(xué)工作。

實際完成值:發(fā)放當(dāng)年學(xué)生資助補助經(jīng)費合計642.505萬元。1527人獲評國家獎學(xué)金、勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金共計303.225萬，為中職學(xué)生提供助學(xué)金和減免學(xué)費314萬元。協(xié)助948名學(xué)生辦理生源地信用助學(xué)貸款，發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助2萬。

(2)效益指標完成情況分析

①學(xué)生就業(yè)

年初目標值:應(yīng)屆畢業(yè)生就業(yè)率。

實際完成值:高度重視學(xué)生就業(yè)工作，為學(xué)生提供全方位的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)，應(yīng)屆畢業(yè)生一次性就業(yè)率達90.69%。

教學(xué)科研水平

年初目標值:教學(xué)水平提升。

實際完成值:“專用汽車制造”專業(yè)群獲得省級高水平專業(yè)群項目A級立項，穩(wěn)步推進6個校級高水平專業(yè)群建設(shè);師生在省級技能比賽中獲二等獎以上獎項20余項，我校教師董慧玉獲得2021年湖北省高校思政課教學(xué)展示暨優(yōu)秀課程觀摩活動特等獎;全年編輯出版四期學(xué)報，舉辦專題講座11次。全校教職工發(fā)表學(xué)術(shù)論文105篇，教材專著13部，獲得課題立項11項，課題結(jié)題15項，取得國家實用新型專利7項，軟件著作權(quán)6項。

辦學(xué)條件

年初目標值:改善辦學(xué)條件。

實際完成值:隨州市體育館項目地基與基礎(chǔ)工程已全面完工;中試基地項目已接近完成;校園有線無線一體化建設(shè)項目已完成;消防改造項目已初步完成。

④學(xué)校社會形象(10分)

年初目標值:服務(wù)地方能力、支援鄉(xiāng)村振興、助務(wù)市級活動。

實際完成值:一是推進市政府與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)合建的香菇學(xué)院于7月21日正式掛牌成立，8月正式招生運行，招生110人。承接隨州市“一村一名鄉(xiāng)醫(yī)”培養(yǎng)任務(wù)，招收鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)生205人，單獨編在4個班級精心培養(yǎng)。與湖北汽車工業(yè)學(xué)院密切合作，“湖北汽車工業(yè)學(xué)院隨州產(chǎn)學(xué)研基地”和“汽車節(jié)能技術(shù)湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心隨州研究基地”落戶我校。二是黨委班子成員先后率隊赴黃岡杜皮村支援鄉(xiāng)村振興工作，同時安排3名干部駐村開展工作。完成高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)505人次。面向社會組織各類考試達萬余人次。積極參與社區(qū)治理工作，組織黨員干部下沉到駐地前進社區(qū)開展服務(wù)，全年累計200余人次。3、組織師生600余人次參加尋根節(jié)開幕式拜謁炎帝神農(nóng)大典方陣表演、志愿者服務(wù)和文化研討等活動。3名教師圍繞“銘記百年 譜寫新篇”活動主題，積極參加市委宣講團，并高質(zhì)量完成17場宣講任務(wù)。積極參加市級文化活動和文明創(chuàng)建活動，組織師生參加慶祝建黨100周年文藝演出、隨州城市名片發(fā)布等文化活動近10次。我校教師樊金星在“襄十隨神”城市群隨州賽區(qū)黨史知識競賽中榮獲二等獎，被授予“學(xué)習(xí)標兵”榮譽稱號;學(xué)生參加學(xué)習(xí)強國組織的“愛國情、強國志、報國行”主題征文20多人次獲隨州市獎項。

(3)存在的問題和原因

1、教學(xué)保障

2021年教學(xué)保障項目資金實際到位4139.62萬元，預(yù)算資金到位率為98.49%，到位資金執(zhí)行率為95.17%，資金到位率和執(zhí)行率均未達到100%資金執(zhí)行力有待進一步提高。

出現(xiàn)偏差原因:項目實施跟進的措施不夠細化，未能跟進到位資金，及時支付項目資金。

2、后勤保障

2021年后勤保障項目預(yù)算資金2909.25萬元，實際到位資金為1597.61萬元，預(yù)算資金到位率54.91%，到位資金執(zhí)行率為74.6%，資金到位率和執(zhí)行率均未達到100%資金執(zhí)行力有待進一步提高。

(4)下一步擬改進措施

教學(xué)保障:不斷強大師資隊伍，按照社會需求及時調(diào)整專業(yè)課程，培養(yǎng)專業(yè)人才，提高學(xué)生就業(yè)率。

后勤保障:提高項目預(yù)算資金的精準度，并及時與財政溝通，跟進項目資金的到位情況，規(guī)范使用項目資金，提高預(yù)算資金的到位率、執(zhí)行率。

附件:2021年度項目績效自評表

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

結(jié)合2020年預(yù)算不精準的情況，2021年年中對預(yù)算資金進行了調(diào)整，但預(yù)算調(diào)整不全面，導(dǎo)致實際到位資金大于預(yù)算資金，而本年預(yù)算資金未足額到位。2022年結(jié)合2021年自評結(jié)果，以績效自評為導(dǎo)向，精細化科學(xué)化編制2022預(yù)算，提高預(yù)算資金的到位率及執(zhí)行率。

附件：

2021年度部門項目績效自評表

九、其他情況說明

本單位無部門財政專項支出

第三部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門決算表

本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款，08表為空表。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款，09表為空表。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。學(xué)校取得的財政撥款收入均屬于前者。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入

3.其他收入:包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。