日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市城市建設檔案館2022年部門預算

目?? 錄

第一部分 隨州市城市建設檔案館（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市城市建設檔案館2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分隨州市城市建設檔案館2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市城市建設檔案館2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市城市建設檔案館概況

一、部門主要職責

（一）主要職責

主要負責城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)各類城建檔案的收集、保管、數(shù)字化管理以及開發(fā)利用工作；負責城市重點工程項目檔案異地備份工作；承擔城市地下管線普查、編繪和管線數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)管理工作；對各類城建檔案的形成、移交工作進行指導和監(jiān)督；負責城市建設信息中心日常管理等工作；督促相關管廊服務單位對地下綜合管廊進行安全監(jiān)控和巡查，以及管道內(nèi)所有共用設施設備養(yǎng)護維修等工作，對違反規(guī)定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規(guī)定報送管線資料等違法行為進行查處。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

根據(jù)上述職責，市城市建設檔案館所設辦公室、業(yè)務指導室、檔案管理室、地下管線（廊）室四個內(nèi)設科室。

二、部門基本情況

根據(jù)市委機構(gòu)編制委員會《關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構(gòu)等有關問題的通知》(隨編發(fā)[2003]35號)文件精神，設置隨州市城市建設檔案館為正科級事業(yè)單位，核定全額撥款編制10名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設局管理。年末實有人數(shù)24人，其中在職人員15人，退休人員9人。

第二部分 隨州市城市建設檔案館2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年度預算總收入為454.06萬元，主要構(gòu)成：（一）財政撥款319.26萬元，（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余134.8萬元；

與上年相比情況如下：預算安排總收入比上年預算減少44.35萬元，同比減少8%。其中：財政撥款增加76.59萬元，主要原因新招考一名職工及職務調(diào)整，工資晉級晉檔；上年結(jié)轉(zhuǎn)減少120.94萬元，主要原因是2021年項目費用支出增加，導致結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

（二）支出預算情況

2022年預算支出預算總額454.06萬元，按支出功能科目分類：社會保障和就業(yè)支出21.62萬元，較上年減少3.18萬元，減少了14.7%。住房保障支出10.57萬元，較上年減少1.66萬元，減少了13.57%。醫(yī)療支出5.47萬元，較上年減少0.43萬元，減少了7.28%。城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出416.41萬元，較上年增加210.31萬元，增長了50.5%。按資金性質(zhì)分：一般公共預算財政撥款收入227.81萬元，較上年減少14.86萬元，減少了6.12%。

2022年度預算總支出為454.06萬元，較上年相比減少44.35萬元，同比減少8%。主要原因是我單位檔案數(shù)字化項目前期投入費用已支付，所以項目費用減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年度財政撥款支出預算數(shù)為227.81萬元，比上年預算安排減少14.86萬元，

比去減少6%，主要原因是單位兩個項目費用前期投入費用已結(jié)，現(xiàn)階段費用減少，

所以財政撥款支出減少。

（四）政府性基金情況

2022年度無政府性基金收支。與上年一致，無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2022年度無國有資本經(jīng)營預算情況。與上年一致，無增減。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年度我單位公用經(jīng)費預算安排為9萬元，其中辦公費1.89萬元，印刷費0.1萬元，水費0.19萬元，電費0.23萬元，物業(yè)管理費0.5萬元,差旅費0.2萬元,因公出境費0.65萬元,維修(護)費0.1萬元,公務接待費0.5萬元,勞務費0.4萬元,委托業(yè)務費0.5萬元,工會經(jīng)費2.5萬元,福利費0.67萬元,其他商品服務支出0.18萬元。與上年相比增加4.5萬元，同比增加5%。主要原因是日常開支增加。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年一致，無增減。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，市城市建設檔案館資產(chǎn)總額86.4萬元，其中流動資產(chǎn)48萬

元，固定資產(chǎn)38.4萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中，房屋0萬

元(其中辦公用房0萬元)，構(gòu)筑物0萬元，通用設備7.2萬元，汽車1輛共計0萬元，

專用設備0萬元，家具、用具及裝具28.8萬元，圖書、檔案2.4萬元。無單價200萬元以

上大型設備。與上年相比，資產(chǎn)總額減少51.6萬元，同比減少37%。其中：流動資產(chǎn)與上

年相比減少46萬元，同比減少49%，固定資產(chǎn)減少5.6萬元，同比減少13%。減少的主

要原因是本年流動資產(chǎn)的結(jié)余資金減少，固定資產(chǎn)累計折舊。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費合計1.14萬元，其中因公出國（境）費0.65萬元，公務接待費0.5萬元，與上年增加1.14萬元。主要原因：考慮2022年會有相關費用支出，所以在編報預算時，填報了相關費用。

因公出國（境）費0.65萬元，比上年增加0.65萬元，主要原因：考慮2022年會有相關費用支出，所以在編報預算時，填報了相關費用。

公務接待費用0.5萬元，比上年增加0.5萬元，主要原因：考慮2022年會有相關費用支出，所以在編報預算時，填報了相關費用。

????公車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要是我單位無公務用車。

第三部分??隨州市城市建設檔案館2022年部門預算表

備注：2022年度本單位無政府性基金預算支出。

備注：2022年度本單位政府采購預算支出。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、市城建檔案館整體績效目標：長期目標為加強城建檔案收集管理，深入推進信息化建設，對全市中心城區(qū)地下管線進行探測及信息系統(tǒng)建設。

2、長期目標：推動信息化建設，提升城建檔案館水平和公共服務能力.具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：上線率≥95%，指標設立依據(jù)是隨州市城市建設檔案館2022年度工作計劃。

效益指標：系統(tǒng)應用率≥95%，指標設立依據(jù)是隨州市城市建設檔案館2022年度工作計劃。

3、年度目標：改善并推進隨州市城建檔案管理及信息化發(fā)展。對全市中心城區(qū)地下管線進行探測及信息系統(tǒng)建設。

效益指標：系統(tǒng)應用率≥95%，指標設立依據(jù)是隨州市城市建設檔案館2022年度工作計劃。

滿意度指標：檔案的利用查詢更好快捷，便利，工作效率得到進一步的提高。指標設立依據(jù)是隨州市城市建設檔案館2022年度檔案查詢利用工作計劃。

二、重點項目績效目標編制情況

1、市城建檔案館項目主要內(nèi)容:??（1）館藏檔案進行數(shù)字化處理，錄入到檔案管理系統(tǒng)中，并對部分大型重點工程項目進行檔案數(shù)據(jù)異地備份。（2）對全市中心城區(qū)地下管線進行探測及信息系統(tǒng)建設。（3）對檔案管理系統(tǒng)，地下管線系統(tǒng)定期進行維護檢查。（4）對現(xiàn)存檔案進行異地備份，確保城建檔案的安全和應急利用。

2、數(shù)量指標：（1）對預計8000卷檔案進行數(shù)字化處理。（2）完成普查管線總長度800公里。

3、質(zhì)量指標：（1）進館檔案合格率100%。（2）館藏檔案數(shù)字化率已達99%。（3）管線普查完成率達95%。

4、效益指標：（1）對白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程、高鐵南站等處進行了航拍，多視角記錄我市城市建設成就；（2）完善了我市城市建設大數(shù)據(jù)信息，助推“數(shù)字隨州”建設。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

五、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

六、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

七、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。