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隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站

2021 年度單位決算公開(kāi)

目錄

第一部分隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站基本情況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2021年單位決算情況說(shuō)明

一、2021年度收支情況

（一）2021年度收入決算情況

（二）2021年度支出決算情況

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

三、2021年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

五、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

第三部分??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2021年單位決算公開(kāi)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第四部分名詞解釋

第一部分　部門主要職責(zé)

一、主要職能

1．宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)擬訂全市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節(jié)能工程的質(zhì)量和安全監(jiān)督，監(jiān)督參建各方主體質(zhì)量行為；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)安全資質(zhì)的初審、報(bào)批工作；參與組織省、市優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)審和申報(bào)工作；參與重大工程質(zhì)量和安全事故的調(diào)查、鑒定和處理工作；參與全市建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查的組織工作；負(fù)責(zé)受理建筑工程質(zhì)量和安全投訴工作；參與全市建筑新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣工作。

3．在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)（含淅河鎮(zhèn)、大洪山風(fēng)景管理區(qū)），負(fù)責(zé)承辦建筑工程質(zhì)量和安全及消防監(jiān)督手續(xù)，出具建筑工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，負(fù)責(zé)建筑工程竣工驗(yàn)收備案及消防驗(yàn)收備案的初審、報(bào)批和發(fā)證工作；負(fù)責(zé)建筑預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督；對(duì)建筑工程質(zhì)量和安全中的違法違規(guī)行為按程序報(bào)批后立案查處；負(fù)責(zé)監(jiān)督建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)履行質(zhì)量責(zé)任行為；監(jiān)督有關(guān)單位建立健全建筑工程質(zhì)量和安全管理制度及質(zhì)量安全保證體系。

4．指導(dǎo)區(qū)、市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作。

5．承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)情況

根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會(huì)及其直屬機(jī)構(gòu)等有關(guān)問(wèn)題的通知》（隨編發(fā)［2003］35號(hào)）文件精神，設(shè)置隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站，為正科級(jí)事業(yè)單位，核定差額撥款編制21名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理。

三、人員情況

現(xiàn)有人數(shù)34人，其中在崗人員30人（在職在編20人，在職不在編10人），退休人員4人。

第二部分?2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算情況

（一）2021年度收入決算情況

2021年決算收入總計(jì)589.07萬(wàn)元，比上年決算收入464.18增加了124.89萬(wàn)元，同比增加了26.91％，增加的主要原因是財(cái)政撥款增加及單位其他收入增加。較年初預(yù)算594.24萬(wàn)元，減少了5.17萬(wàn)元，主要原因是其他收入減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入304.42萬(wàn)元，占比51.67％，比年初預(yù)算收入281.02萬(wàn)元增加了20.37萬(wàn)元，同比增加了7.2％，??主要原因是增加了3名新招聘在編人員的工資福利支出。其他收入284.65萬(wàn)元，占比48.33％；比年初預(yù)算減少了9.1％，主要原因是上級(jí)部門返還的罰沒(méi)收入減少。

（二）2021年度支出決算情況

2021年決算支出為598.06萬(wàn)元，比上年度決算支出545.14萬(wàn)元增加52.92萬(wàn)元，同比增加9.7%，主要原因一是2021年度薪級(jí)工資晉級(jí)，二是增加了3名新招聘在編人員的工資福利支出；較年初預(yù)算594.24萬(wàn)元增加了3.82萬(wàn)元，同比增加0.64%，主要原因一是2021年度薪級(jí)工資晉級(jí)，二是增加了3名新招聘在編人員的工資福利支出。其中財(cái)政撥款支出301.39萬(wàn)元，占比51.16％，比年初預(yù)算281.02萬(wàn)元增加32.37萬(wàn)元，同比增加11.52％，主要原因是財(cái)政撥款增加。其他支出296.68萬(wàn)元，占比50.36%，比年初預(yù)算313.22萬(wàn)元減少16.54萬(wàn)元，同比減少5.28％，主要原因是主要原因是上級(jí)部門返還的罰沒(méi)收入減少。基本支出558.06萬(wàn)元，比年初預(yù)算478.71萬(wàn)元增加79.35萬(wàn)元，同比增加16.58%，主要原因是單位工資福利支出增加，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，比年初預(yù)算115.53萬(wàn)元減少75.53萬(wàn)元，同比減少65.38%，主要原因是開(kāi)展的項(xiàng)目減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2021年我單位實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1.3萬(wàn)元，比年初預(yù)算7.65萬(wàn)元減少6.35萬(wàn)元，同比減少83％，主要原因是我站堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。比上年增加0.16萬(wàn)元，同比增加11.87％，??主要原因是我站單位業(yè)務(wù)量大，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)：2021年無(wú)因公出國(guó)（境）支出，與年初預(yù)算一致，與上年決算一致，主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）支出，無(wú)因公出國(guó)人次。

2．公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2021年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)實(shí)際支出1.3萬(wàn)元，與年初預(yù)算7.65萬(wàn)元減少6.35萬(wàn)元，同比減少83％主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公車管理制度，切實(shí)加強(qiáng)了單位公車使用、管理和維護(hù)；比上年決算增加0.16萬(wàn)元，同比增加11.87％，主要原因是我站單位業(yè)務(wù)量大，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：2021年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，與年初預(yù)算一致，與上年決算一致，主要原因是本年度無(wú)用公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，公務(wù)用車購(gòu)置0輛。

4．公務(wù)接待費(fèi)：2021年公務(wù)接待實(shí)際支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致，與上年決算數(shù)一致，主要原因?yàn)?/span>我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，2021年沒(méi)有公務(wù)接待支出，0批次，0人次。

5．公務(wù)用車保有量：2021年現(xiàn)有公務(wù)執(zhí)法用車編制3輛，實(shí)有3輛。

三、2021年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2021年決算支出單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.45萬(wàn)元，比年初預(yù)算支出單位運(yùn)行費(fèi)61.86萬(wàn)元減少25.41萬(wàn)元，同比減少41.08％，其中：辦公費(fèi)3.78萬(wàn)元、水費(fèi)2.37萬(wàn)元、電費(fèi)4.95萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.58萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.18萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.54萬(wàn)元、福利費(fèi)1.8萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出10.88萬(wàn)元。2021年決算支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少7.89萬(wàn)元，上升0.98％，主要原因壓縮一般性支出。

四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

2021年度本單位無(wú)政府性基金收支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政補(bǔ)款收入。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，市質(zhì)安站共有執(zhí)法執(zhí)勤車輛3臺(tái)，單位無(wú)價(jià)值　50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值　100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。我單位認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)所有資產(chǎn)都登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年必須核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織開(kāi)展對(duì)2021年度一般公共預(yù)算部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，2021年部門整體預(yù)算支出總額594.24萬(wàn)元，實(shí)際支出總額589.07萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率97.83％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2021年市質(zhì)安站在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)

存在的問(wèn)題：嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，嚴(yán)格區(qū)分財(cái)政撥款收支與非財(cái)政撥款收支。

下一步改進(jìn)工作措施：在編制2022年部門預(yù)算時(shí)，根據(jù)各科室職責(zé)，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化和分解。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為2022年資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮與實(shí)際工作聯(lián)系緊密執(zhí)行效率高的項(xiàng)目，調(diào)減不必要或執(zhí)行效率差的項(xiàng)目，優(yōu)化資源配置。

附件：2021年度隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

“消防驗(yàn)收管理工作”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：?2021年預(yù)算安排40萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款40萬(wàn)元，2021年度項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

主要產(chǎn)出和效果：我們通過(guò)線上線下參加培訓(xùn)，通過(guò)該平臺(tái)辦理消防驗(yàn)收31件、消防備案41件。妥善化解歷史遺留問(wèn)題。今年共對(duì)隨東·城市廣場(chǎng)、濱湖灣小區(qū)、世紀(jì)外灘小區(qū)等3個(gè)項(xiàng)目的消防歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行了有效化解。

存在問(wèn)題和原因：項(xiàng)目管理制度不夠完善，檔案管理信息化技術(shù)有待提升。市質(zhì)安站在落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任方面取得一定成效，檔案業(yè)務(wù)改革創(chuàng)新得到長(zhǎng)足的進(jìn)步，但仍存在一些差距。

下一步擬改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目在申請(qǐng)?jiān)O(shè)立時(shí)制定科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施單位在項(xiàng)目開(kāi)展之前可通過(guò)集體決策的方式，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)及實(shí)際情況制定當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)，并將績(jī)效目標(biāo)分解為清晰、可衡量的指標(biāo)，確定年初目標(biāo)值，從定性和定量?jī)蓚€(gè)方面評(píng)價(jià)和分析項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用效益，完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制；二是增強(qiáng)各個(gè)項(xiàng)目主管部門工作資料的留痕管理。根據(jù)開(kāi)展工作的實(shí)際情況形成相應(yīng)的工作成果及總結(jié)，對(duì)開(kāi)展工作的具體情況進(jìn)行記錄，有利于人員考核和后期評(píng)價(jià)。

附件：2021年度隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，根據(jù)工作實(shí)際開(kāi)展情況，設(shè)計(jì)建立適用、合理的績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對(duì)項(xiàng)目管理人員加強(qiáng)培訓(xùn)，提升項(xiàng)目管理水平，提高全員對(duì)績(jī)效管理工作認(rèn)識(shí)，提升績(jī)效管理工作質(zhì)量。

2、與預(yù)算安排相結(jié)合情況。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

3、公開(kāi)情況。一是及時(shí)將整體支出績(jī)效情況、存在問(wèn)題及相關(guān)建議反饋到財(cái)政部門，針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)所反映的問(wèn)題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的約束力。二是通過(guò)隨州市政府門戶網(wǎng)站將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用透明度。

九、其他情況說(shuō)明

財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明

2021年我單位專項(xiàng)支出項(xiàng)目3個(gè)，總預(yù)算金額115.53萬(wàn)元，其中建筑工程信息化系統(tǒng)和智慧工地監(jiān)管平臺(tái)40萬(wàn)元，消防驗(yàn)收管理工作40萬(wàn)元，自聘人員經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出35.53萬(wàn)元。年末決算專項(xiàng)支出項(xiàng)目1個(gè)，為“消防驗(yàn)收管理工作”項(xiàng)目，金額計(jì)40萬(wàn)元。

第三部分??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2021年部門決算公開(kāi)表

說(shuō)明：本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

說(shuō)明：本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

第四部分??有關(guān)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住房建設(shè)和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）：是指反映調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行，研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。