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目?? 錄

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開表07表)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表09表)

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施。

(二)指導(dǎo)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理;指導(dǎo)全市深化住房制度改革工作;負責(zé)中心城區(qū)保障安居工程建設(shè)與管理;負責(zé)中心城區(qū)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理;承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(三)指導(dǎo)全市房產(chǎn)市場的管理;指導(dǎo)國有土地上房屋征收與補償工作;指導(dǎo)全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場管理;負責(zé)中心城區(qū)國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督;負責(zé)中心城區(qū)房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責(zé)中心城區(qū)房屋租賃的管理工作。

(四)指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作;擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務(wù)管理制度，規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為;負責(zé)中心城區(qū)住宅專項維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

(五)指導(dǎo)和推進城市建設(shè)管理工作;負責(zé)城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究;擬訂全市城市建設(shè)、城市供排水發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、政策規(guī)章和技術(shù)標準并監(jiān)督實施;負責(zé)城市建設(shè)重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設(shè)重點項目年度工作目標計劃，指導(dǎo)、督促、推進城市建設(shè)重點項目的建設(shè);負責(zé)全市城鎮(zhèn)供水、用水管理工作;負責(zé)城市供排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作;參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作;負責(zé)城市燃氣的監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

(六)指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴;指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。指導(dǎo)和推進全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作;負責(zé)建設(shè)行政審批項目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報工作。

(七)指導(dǎo)全市住房、建設(shè)市場和城市設(shè)計的監(jiān)督管理工作;擬訂勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、施工圖設(shè)計審查的有關(guān)制度和規(guī)范性文件并組織實施;擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實施;擬訂規(guī)范建設(shè)市場各方主體行為和建設(shè)工程風(fēng)險管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;組織和引導(dǎo)市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設(shè)計企業(yè)、建設(shè)中介服務(wù)企業(yè)參與市場勞務(wù)、技術(shù)合作，推進企業(yè)發(fā)展壯大。

(八)組織制定工程建設(shè)實施的地方標準;擬訂建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設(shè)標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標準并監(jiān)督執(zhí)行;組織實施房屋的抗震設(shè)計規(guī)范;組織工程建設(shè)標準設(shè)計的審定、編制和推廣;指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價;定期組織發(fā)布工程造價信息。

(九)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理;擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，制訂相關(guān)政策并指導(dǎo)實施;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理以及農(nóng)村危房改造;指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作;指導(dǎo)美麗宜居村莊建設(shè)工作。

(十)負責(zé)城市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和消防設(shè)計審查驗收工作;擬訂建設(shè)工程質(zhì)量、建設(shè)安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織和參與各類建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的鑒定和調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施;對建筑工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為實施查處。

(十一)指導(dǎo)全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作;負責(zé)建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度;推廣應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥;指導(dǎo)和推進重大建筑節(jié)能和綠色建筑項目建設(shè);組織實施重點建設(shè)科技項目的研究開發(fā);推廣應(yīng)用建筑節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。

(十二)指導(dǎo)全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護和監(jiān)督管理工作;擬訂名城保護的地方性法規(guī)和規(guī)范性文件;負責(zé)組織國家歷史文化名城保護規(guī)劃的編制、評審和報批工作，并監(jiān)督組織實施;負責(zé)名城保護宣傳、發(fā)展研究工作。

(十三)指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作;擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實施。

(十四)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權(quán):

1、城市工程建設(shè)領(lǐng)域工程質(zhì)量安全及節(jié)能方面的行政處罰權(quán)。

2、房產(chǎn)市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權(quán)。

(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

單位人員編制情況:行政編制23名，參公編制14名。2021年底實際行政在職34人，離休干部1人，退休干部50人,另有市住建重點項目服務(wù)中心(公益一類事業(yè)單位)與市住建局機關(guān)合署辦公，其中重點項目服務(wù)中心編制3名，實有2人。

機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況:內(nèi)設(shè)科室15個，分別為辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規(guī)科(企業(yè)管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設(shè)管理辦公室、燃氣管理辦公室)、村鎮(zhèn)建設(shè)科、勘察設(shè)計與科技科(名城保護辦公室)、建筑業(yè)管理科、房產(chǎn)市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督科、財務(wù)審計科、供排水管理科、機關(guān)黨委和老干部科。

所屬事業(yè)、企業(yè)單位:直屬事業(yè)單位11個，即隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站、隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心、隨州市城市建設(shè)檔案館、隨州市綠色建筑與節(jié)能科技中心、隨州市房產(chǎn)市場管理所、隨州市住房保障中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心和隨州市住建重點項目服務(wù)中心。直屬企業(yè)單位1個，中房集團隨州公司，三級單位企業(yè)4個，分別為住宅合作社、住宅經(jīng)營公司、拆遷事務(wù)所、經(jīng)濟適用住房發(fā)展中心。

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

(一)收入決算情況

2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)部門收入46356.42萬元，比上年決算收入的21219.05萬元增加了25137.37萬元，同比增加118.47%;比年初預(yù)算的12075.08萬元增加了34281.34萬元，同比增加283.9%。主要原因是2021年度收隨州市城市應(yīng)急水源工程和城區(qū)老舊小區(qū)紅線外配套微循環(huán)道路及附屬設(shè)施改造項目的政府專項債券資金。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入5386.95萬元，占比11.62%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入252.77萬元，占比0.54%;事業(yè)收入31.13萬元，占比0.07%;其他收入39148.63萬元，占比84.45%;使用非財政撥款結(jié)余342.08萬元，占比0.74%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1194.87萬元，占比2.58%。

2021年度隨州市住建局本級部門收入39005.89萬元，比上年決算收入的8341.29萬元增加了30664.6萬元，同比增加367.62%;比年初預(yù)算的6006.1萬元增加了32999.79萬元，同比增加549.44%，主要原因是2021年度收隨州市城市應(yīng)急水源工程和城區(qū)老舊小區(qū)紅線外配套微循環(huán)道路及附屬設(shè)施改造項目的政府專項債券資金。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入1872.62萬元，占比4.8%，比年初預(yù)算1524.54萬元增加了348.08萬元，同比增加22.83%，主要原因是收財政撥省級城鄉(xiāng)建設(shè)以獎代補資金和五項獎勵工資撥款。其他收入36609.91萬元，占比93.86%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余523.36萬元，占比1.34%。

(二)支出決算情況

2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)部門全年支出10335.74萬元，比上年決算支出的19165.28萬元減少了8829.54萬元，同比下降46.07%，比年初預(yù)算的12075.08萬元減少了1739.34萬元，同比下降14.4%，主要原因是進一步梳理勤儉節(jié)約的良好風(fēng)氣，落實“政府要真正過緊日子”的要求，加大壓縮公用經(jīng)費和項目經(jīng)費支出力度。其中財政撥款支出5824.47萬元，比年初預(yù)算5196.57萬元增加了627.9萬元，同比增加12.08%，主要原因是省級城鄉(xiāng)建設(shè)以獎代補資金和人員工資晉級晉檔及五項獎勵工資支出增加。其中基本支出4748.82萬元，占比45.95%;項目支出5586.92萬元，占比54.05%。

2021年度隨州市住建局本級部門全年支出3338.21萬元，比上年決算支出的7817.94萬元減少了4479.73萬元，同比下降57.3%，比年初預(yù)算的6006.10萬元減少了2667.89萬元，同比下降44.42%，減少的主要原因進一步梳理勤儉節(jié)約的良好風(fēng)氣，落實“政府要真正過緊日子”的要求，加大壓縮公用經(jīng)費和項目經(jīng)費支出力度。其中財政撥款支出1936.09萬元，比年初預(yù)算1704.54萬元增加了231.55萬元，同比增加13.58%，主要原因是省級城鄉(xiāng)建設(shè)以獎代補資金和人員工資晉級晉檔及五項獎勵工資支出增加。其中基本支出1445.15萬元，占比43.29%;項目支出1893.06萬元，占比56.71%。

二、“三公”經(jīng)費支出說明

2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)“三公”經(jīng)費預(yù)算21.65萬元，其中因公出國(境)費0萬元，公務(wù)接待費3.92萬元，公務(wù)用車17.73萬元。2021年度隨州市住建局(匯總)實際支出“三公”經(jīng)費合計18.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)的21.65萬元減少了3.39萬元，同比下降15.66%;比上年決算的25.52萬元減少了7.26萬元，同比下降28.45%。主要是因為住建系統(tǒng)堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格壓縮三公經(jīng)費的支出，厲行節(jié)約。

其中:1、2021年度因公出國(境)費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)的0萬元和上年決算的0萬元持平，無增減變化。主要是因為2021年度住建系統(tǒng)無因公出國(境)任務(wù)，無因公出國(境)人次。

2、2021年度公務(wù)接待費1.27萬元，共接待18批次180人。比年初預(yù)算的3.92萬元減少了2.65萬元，同比下降67.6%，主要是因為住建系統(tǒng)堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格公務(wù)接待經(jīng)費支出要素審核，從嚴控制陪同人數(shù)和接待標準，加大減少公務(wù)接待費用支出的力度。比上年決算的0.72萬元增加了0.55萬元，同比增加76.39%，主要原因是2021年度本系統(tǒng)的各類調(diào)研檢查工作有所增加，故導(dǎo)致公務(wù)接待活動也有所增加。

3、2021年度公務(wù)用車購置及運行維護費16.99萬元，比年初預(yù)算的17.73萬元減少了0.74萬元，同比下降4.17%;比上年決算的24.81萬元減少了7.82萬元，同比下降31.52%，主要原因是進一步規(guī)范公車使用管理制度，切實加強了單位公車使用、管理和維護，節(jié)約公車運行開支費用。2021年度未購置公務(wù)車，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車購置數(shù)0輛;住建系統(tǒng)公務(wù)用車保有數(shù)為29輛。

2021年度隨州市住建局本級“三公”經(jīng)費預(yù)算14.04萬元，其中因公出國(境)費0萬元、公務(wù)接待費3.39萬元、公務(wù)用車10.65萬元。2021年度隨州市住建局本級實際支出“三公”經(jīng)費合計7.72萬元，比年初預(yù)算的14.04萬元減少了6.32萬元，同比下降45.01%;比上年決算的7.96萬元減少了0.24萬元，同比下降3.02%。主要是因為市住建局機關(guān)堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格壓縮三公經(jīng)費的支出，厲行節(jié)約。

其中:1、2021年度因公出國(境)支出為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)的0萬元和上年決算的0萬元持平，無增減變化。主要是因為2021年度市住建局本級無因公出國(境)任務(wù)，無因公出國(境)人次。

2、2021年度公務(wù)接待費1萬元，共接待13批次147人。比年初預(yù)算的3.39萬元減少了2.39萬元，同比下降70.5%，主要是因為堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格公務(wù)接待經(jīng)費支出要素審核，從嚴控制陪同人數(shù)和接待標準。比上年決算0.49萬元增加了0.51萬元，同比增加104.08%，主要原因是2021年度市住建局的各類調(diào)研檢查工作有所增加，故導(dǎo)致公務(wù)接待活動也有所增加。

3、2021年度公務(wù)用車購置及運行維護費6.72萬元，比年初預(yù)算的10.65萬元的減少了3.93萬元，同比下降36.9%;比上年決算7.46萬元減少了0.74萬元，同比下降9.92%，主要原因是進一步規(guī)范公車使用管理制度，切實加強了單位公車使用、管理和維護，節(jié)約公車運行開支費用。2021年度未購置公務(wù)車，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車購置數(shù)0輛。2021年度市住建局本級現(xiàn)有公務(wù)應(yīng)急車輛編制為3輛，實有3輛(含1輛離退休干部保障車輛)。

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)機關(guān)運行經(jīng)費支出269.49萬元，比年初預(yù)算的219.23萬元增加了50.26萬元，同比增加22.93%，主要是因為2021年度撥付省級城鄉(xiāng)建設(shè)以獎代補資金和局屬二級單位人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費。比上年決算的329.52萬元減少了60.03萬元，同比下降18.22%。主要原因是市住建系統(tǒng)嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴控制支出范圍和標準，確保將有限的經(jīng)費用在工作急需上。其中辦公費43.18萬元;印刷費6.81萬元;咨詢費0.22萬元;手續(xù)費0萬元;水費3.3萬元;電費20.98萬元;郵電費8.18萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費9.34萬元;差旅費22.45萬元;因公出國(境)費用0萬元;維修(護)費6.34萬元;租賃費0萬元;會議費0.96萬元;培訓(xùn)費0.22萬元;公務(wù)接待費1.17萬元;專用燃料費0萬元;被裝購置費0萬元;專用燃料費0萬元;勞務(wù)費4.82萬元;委托業(yè)務(wù)費14.28萬元;工會經(jīng)費40.43萬元;福利費9.78萬元;公務(wù)用車運行維護費14.65萬元;其他交通費用2.59萬元;稅金及附加費用0萬元;其他商品和服務(wù)支出59.79萬元。

2021年度隨州市住建局本級機關(guān)運行經(jīng)費支出105.85萬元，比年初預(yù)算的96.18萬元增加了9.67萬元，同比增加10.05%，主要是因為2021年度撥付省級城鄉(xiāng)建設(shè)以獎代補資金和局屬二級單位人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費。比上年決算的111.59萬元減少了5.74萬元，同比下降5.14%，主要原因是市住建局嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴控制支出范圍和標準，確保將有限的經(jīng)費用在工作急需上。其中辦公費20.26萬元;印刷費4.44萬元;咨詢費0萬元;手續(xù)費0萬元;水費2.5萬元;電費7.93萬元;郵電費3.78萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費7.13萬元;差旅費14.88萬元;因公出國(境)費用0萬元;維修(護)費4.29萬元;租賃費0萬元;會議費0.96萬元;培訓(xùn)費0萬元;公務(wù)接待費1萬元;專用材料費0萬元;被裝購置費0萬元;專用燃料費0萬元;勞務(wù)費1.45萬元;委托業(yè)務(wù)費0萬元;工會經(jīng)費1.71萬元;福利費0萬元;公務(wù)用車運行維護費6.72萬元;其他交通費用2.59萬元;稅金及附加費用0萬元;其他商品和服務(wù)支出26.23萬元。

四、政府采購支出說明

隨州市住建系統(tǒng)嚴格執(zhí)行政府采購相關(guān)文件要求，對辦公用品、辦公設(shè)備及公務(wù)車輛維修保養(yǎng)等等采購，均按照文件規(guī)定到財政指定的政府采購定點單位進行采購。

2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)政府采購支出總額為2926.16萬元。其中政府采購貨物支出44.25萬元，政府采購工程支出1414.53萬元，政府采購服務(wù)支出1467.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額1324.53萬元，占政府采購支出總額的45.27%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1282.84萬元，占政府采購支出總額的43.84%。

2021年度隨州市住建局本級政府采購支出總額848.54萬元，其中:政府采購貨物支出1.2萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出847.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額436.54萬元，占政府采購支出總額的51.45%，其中:授予小微企業(yè)合同金額436.54萬元，占政府采購支出總額的51.45%。

五、政府性基金收支情況說明

????2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)政府性基金撥款收入252.77萬元，政府性基金撥款支出252.77萬元，執(zhí)行率100%。與年初預(yù)算的1404萬元相比減少了1151.23萬元，同比減少82%，主要原因是財政政府性基金收入減少，不能按時撥付。我部門政府性基金撥款支出主要是用于城區(qū)污水處理設(shè)施運行與養(yǎng)護維修(包括泵站運行電費、泵站養(yǎng)護與維修、污水管網(wǎng)養(yǎng)護與維修、內(nèi)河保潔等費用)。

2021年度隨州市住建局本級無政府性基金收支。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)和本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，隨州市住建系統(tǒng)(匯總)共有29輛車，其中應(yīng)急保障用車6輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛，特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，其他用車2輛，主要是離退休干部保障車輛和工地驗收業(yè)務(wù)用車。市住建系統(tǒng)(匯總)價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺，單價100萬元以上專用設(shè)備1套。

截至2021年12月31日，隨州市住建局本級共有3輛車，其中應(yīng)急保障用車2輛，其他用車1輛，主要是離退休干部保障車輛;無新增購置公務(wù)用車。市住建局本級無價值50萬元以上的通用設(shè)備，單價100萬元以上專用設(shè)備1套。

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金330.51萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的56.62%。從評價情況來看，2021年度隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局扎實抓好住建領(lǐng)域的項目建設(shè)、安全生產(chǎn)、疫情防控、防汛救災(zāi)，克服了城區(qū)供水保障機制改革、房地產(chǎn)風(fēng)險防范化解，持續(xù)推進工程審批制度改革、紅色物業(yè)創(chuàng)建、農(nóng)村危房改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理、綠色建筑與建筑節(jié)能工作，完成了城市供水保障機制改革既定目標，實現(xiàn)了住建工作“全年精彩”。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2021年度部門整體支出進行績效自評，2021年度部門整體預(yù)算支出總額3338.21萬元，實際支出總額3338.21萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。從評價情況來看2021年市住建局在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務(wù)，一是城市功能不斷完善，制定了《神韻隨州補短板品質(zhì)提升三年行動方案》，實施城市重點工程建設(shè)項目已開工105項，完成投資近110億元;完成改造擂鼓墩大道、沿河大道和冷家東巷等30余條背街小巷疏通;整治易澇點7處;實施歷史建筑掛牌保護30處;完成《草甸子街歷史文化街區(qū)保護規(guī)劃(修編)》編制。二是保障性安居工程實現(xiàn)了發(fā)放租賃補貼780戶，占省定目標任務(wù)115%;出臺《隨州市公共租賃住房租金減免暫行規(guī)定》，租金減免惠及218個困難家庭;引導(dǎo)改造151個老舊小區(qū)全面完成;投資50萬元開發(fā)了加裝電梯申報子系統(tǒng)，完成增設(shè)電梯133部，全年受理加裝申請114部;完善住宅維修資金智慧管理系統(tǒng)，完成了5.1萬筆、2.65億元交存業(yè)務(wù)補錄。印發(fā)了《隨州市“紅色物業(yè)”拓面提質(zhì)工作方案》等規(guī)范性文件，全市1056個城市住宅小區(qū)實現(xiàn)物業(yè)服務(wù)全覆蓋，“紅色物業(yè)”示范小區(qū)達到120個，“紅色物業(yè)”創(chuàng)建工作得到省委組織部、省住建廳充分肯定。三是持續(xù)提升城市生活污水處理質(zhì)效，實施雨污分流改造50余公里，鞏固提升中心城區(qū)14條黑臭水體治理成果;城區(qū)生活污水集中處理率達97.3%，順利通過中央第二輪環(huán)保督察。加大工地揚塵治理力度，約談責(zé)任單位及責(zé)任人20家80余人，發(fā)通報4期。編制出臺《隨州市預(yù)拌混凝土(砂漿)行業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》，建筑節(jié)能和綠色建筑各項指標均超額完成省定目標任務(wù)，排在全省第一方陣。四是深入開展“擦亮小城鎮(zhèn)”建設(shè)美麗城鎮(zhèn)行動，充分結(jié)合培育鎮(zhèn)域“小老虎”，集中連片建設(shè)5個示范片區(qū)，提檔升級18個小城鎮(zhèn)品質(zhì);開展農(nóng)房安全隱患排查整治，累計排查農(nóng)村房屋42萬余戶，在全省率先實現(xiàn)849個行政村排查錄入全覆蓋，實現(xiàn)了“三清零”;撥付農(nóng)村危房改造資金1578萬元;強化4個傳統(tǒng)村落“修舊如舊、掛牌保護”。五是行業(yè)監(jiān)管持續(xù)發(fā)力，立案查處違法違規(guī)項目13個，下達停工、整改通知書323余份，約談項目負責(zé)人11人。榮獲省建筑結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程、省建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程21項。完成燃氣安全隱患整改916條，加快“智慧住建”建設(shè)，建成覆蓋住建領(lǐng)域6大信息系統(tǒng)47個子系統(tǒng);投資100多萬元，高標準建設(shè)住建信息指揮中心。第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查、城鎮(zhèn)房屋安全隱患排查和安全鑒定，市政設(shè)施普查進度100%;下達《危險房屋通知書》11份;辦理鑒定業(yè)務(wù)205筆、面積10.3萬平方米。六是開展房地產(chǎn)市場專項檢查，立案2起，下達整改通知書29份;全年商品房銷售面積120.4萬平方米，同比增長20.8%;完成房地產(chǎn)投資89.9億元，同比增長54.5%。組建了4個矛盾化解工作專班，制定了“一項一策”工作方案。先后扶持2家建筑總承包企業(yè)、1家公路總承包企業(yè)和1家監(jiān)理企業(yè)晉升一級資質(zhì)，11家專業(yè)承包企業(yè)晉升二級資質(zhì)，全年完成建筑業(yè)產(chǎn)值115億元，同比增長6.6%。七是持續(xù)推進工程審批制度改革，審批事項從改革前138項精簡為56項，審批時限率先在全省壓縮至“70、50、30、20”;落實“證照分離”改革各項任務(wù)，以告知承諾制方式審批發(fā)放建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書116家，建筑工程安全生產(chǎn)許可證書延期83家;實施“清減降”行動，用水用氣報裝實現(xiàn)“零收費”，廢止文件23件，修改4件，確認繼續(xù)有效16件。推進擴權(quán)賦能強縣工作，賦權(quán)隨州高新區(qū)19項，下放街道辦事處行政處罰權(quán)29項。八是城市供水保障機制改革取得突出成效，妥善處理信訪穩(wěn)定問題，供水改革重組資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議成功簽訂，新組建成立隨州市水務(wù)集團，并正式掛牌運營。穩(wěn)妥推進住建領(lǐng)域國有企業(yè)公司制改革，有效化解了中房公司、住宅經(jīng)營公司等歷史遺留問題。根據(jù)《2021年度部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門整體支出績效自評得分97分。

存在的問題:一是嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，嚴格區(qū)分財政撥款收支與非財政撥款收支。二是城市重點工程項目存在涉及單位多、建設(shè)周期長、融資難、征收成本高等現(xiàn)實，加之協(xié)調(diào)聯(lián)動機制尚未完全建立，導(dǎo)致重點項目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)難度大、推進較慢。

下一步改進措施:加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準，避免因預(yù)算經(jīng)費不足導(dǎo)致考核指標嚴重超標。

附件:隨州市住建局2021年度部門整體支出績效自評報告

P020250408601706505071 (1).docx

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、城市維護費支出項目績效自評:2021年度城市維護費項目全年預(yù)算80.58萬元，其中財政撥款79萬元，上年結(jié)余1.58萬元，2021年度項目執(zhí)行數(shù)為55.74萬元，預(yù)算執(zhí)行率69.17%。

主要產(chǎn)出和效果:一是數(shù)量指標:(1)擂鼓墩大道、沿河大道等一批老城區(qū)主干道完成改造，冷家東巷等30余條背街小巷改造疏通。(2)整治易澇點7處，全面疏浚城區(qū)排水管網(wǎng)及城市內(nèi)河明渠。(3)啟動了《隨州市歷史文化名城保護規(guī)劃》編制，實施歷史建筑掛牌保護30處。(4)實施雨污分流改造50余公里，污泥無害化處置項目快速推進。(5)實施城市內(nèi)河引水工程，實現(xiàn)清水長流，鞏固提升中心城區(qū)14條黑臭水體治理成果。二是質(zhì)量指標:(1)建成排水管網(wǎng)信息化管理系統(tǒng)，中心城區(qū)實現(xiàn)了安全度汛。(2)城區(qū)生活污水集中處理率達97.3%。三是效益指標:圍繞城市品質(zhì)建設(shè)，嚴格落實工地揚塵治理“六化”措施，城市生態(tài)不斷改善，推進城市綠色發(fā)展、生活污水處理和黑臭水體治理等工作，有力推動了城市能級提升。四是滿意度指標:(1)加強城市污水處理廠運行監(jiān)管，城區(qū)生活污水集中處理順利通過中央第二輪環(huán)保督察。(2)建筑節(jié)能和綠色建筑各項指標均超額完成省定目標任務(wù)，排在全省第一方陣。

存在的問題及原因:因城市維護費項目屬于常年性項目，涉及面廣且復(fù)雜，所以導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差。

下一步改進措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準。2021年決算總收支低于年初預(yù)算安排，特別是項目支出預(yù)算編制不夠明確和細化，實際支出經(jīng)濟科目與預(yù)算不匹配。下一步將按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

附件:

隨州市住建局2021年度項目支出-城市維護費項目績效自評報告.docx

2、公租房運營管理服務(wù)費項目績效自評:2021年度公租房運營管理服務(wù)費項目全年預(yù)算113.93萬元，其中財政撥款113.93萬元。2021年度項目執(zhí)行數(shù)為113.93萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

主要產(chǎn)出和效果:一是數(shù)量指標:(1)發(fā)放租賃補貼780戶。(2)審計反饋棚戶區(qū)改造六個方面22個問題整改全面完成。(3)租金減免惠及218個困難家庭。二是質(zhì)量指標:(1)保障性安居工程實現(xiàn)了在全省爭先進位目標，占省定目標任務(wù)115%;(2)出臺《隨州市公共租賃住房租金減免暫行規(guī)定》。三是效益指標:困難家庭享受租金減免。四是滿意度指標:住房保障信息系統(tǒng)建設(shè)位居全省前列。

存在的問題和原因:公租房運營管理服務(wù)費項目根據(jù)合同規(guī)定，每半年付款一次，尾款年底考核結(jié)束后付清，編制預(yù)算時應(yīng)根據(jù)實際情況結(jié)合合同付款要求，預(yù)算水平待提高。

下一步擬改進措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準。加強預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

附件:隨州市住建局2021年度項目支出-公租房運營管理服務(wù)費項目績效自評報告.docx

3、歷史文化名城保護規(guī)劃專項資金項目績效自評:2021年度歷史文化名城保護規(guī)劃專項資金項目全年預(yù)算136萬元，其中財政撥款72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)64萬元。2021年度項目執(zhí)行數(shù)為136萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

主要產(chǎn)出和效果:一是數(shù)量指標:歷史建筑掛牌保護30處。二是質(zhì)量指標:(1)完成《草甸子街歷史文化街區(qū)保護規(guī)劃(修編)》編制;(2)成立草甸子街歷史文化街區(qū)改造建設(shè)指揮部，正式啟動改造建設(shè)。三是產(chǎn)出指標基本完成。

存在的問題和原因:歷史文化名城保護規(guī)劃專項資金項目目前正處規(guī)劃文本審核階段，技術(shù)服務(wù)費總金額為340萬元，根據(jù)合同規(guī)定，本年度為第二次支付合同金額的40%即136萬元。編制預(yù)算時應(yīng)根據(jù)實際情況結(jié)合合同付款要求，預(yù)算水平待提高。

下一步擬改進措施:做好預(yù)算編制工作，提高專業(yè)水準。2021年歷史文化名城保護規(guī)劃專項資金項目決算收支與年初預(yù)算相當(dāng)。下一步將結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，依照此項目合同規(guī)定，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

附件:隨州市住建局2021年度項目支出-歷史文化名城保護規(guī)劃專項資金項目績效自評報告.docx

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強績效評價指標體系建設(shè)，根據(jù)工作實際開展情況，設(shè)計建立適用、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對項目管理人員加強培訓(xùn)，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質(zhì)量。

2、與預(yù)算安排相結(jié)合情況。將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機結(jié)合，將評價結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預(yù)算。

3、公開情況。一是及時將整體支出績效情況、存在問題及相關(guān)建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網(wǎng)站將績效評價結(jié)果向社會公開，接受社會監(jiān)督，提高財政資金使用透明度。

九、其他情況說明

2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)財政專項支出預(yù)算7269.04萬元，決算支出2864.78萬元，比預(yù)算減少了4404.26萬元，同比下降60.59%，主要是原因一是因財政當(dāng)年未下達此專項支出資金，故2021年度無此項財政專項資金支出。如繞城南路地下管廊運行缺口補助資金、集中供熱專項規(guī)劃編制資金、住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量考評業(yè)主滿意度第三方調(diào)查經(jīng)費、和自聘人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出等。二是因部分財政專項支出需按照項目實際開工工程進度和依照合同進度支付，2021年度預(yù)算資金未能全部支付，如公租房運營管理服務(wù)、歷史文化名城專項規(guī)劃、和污水處理設(shè)施及排水設(shè)施正常運行的養(yǎng)護和維修等。

2021年度隨州市住建局本級財政專項支出預(yù)算4488.1萬元，決算支出825.38萬元，比預(yù)算減少了3662.72萬元，同比下降81.61%，主要是原因一是因財政當(dāng)年未下達此專項支出資金，故2021年度無此項財政專項資金支出。如繞城南路地下管廊運行缺口補助資金、集中供熱專項規(guī)劃編制資金和住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量考評業(yè)主滿意度第三方調(diào)查經(jīng)費等。二是因部分財政專項支出需按照工程項目合同進度支付，2021年度預(yù)算資金未能全部支付，如公租房運營管理服務(wù)、歷史文化名城專項規(guī)劃等。

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算表

一、2021年度部門決算表(匯總)

說明:2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

二、2021年度部門決算表(本級)

說明:2021年度隨州市住建局本級無政府性基金收支。

說明:2021年度隨州市住建局本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

4、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

7、公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

10、機關(guān)運行經(jīng)費:按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。