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目?? 錄

第一部分 ??隨州市房產市場管理所概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分??隨州市房產市場管理所2021年部門決算情況說明

一、2021年收入支出決算情況說明

二、“三公”經費支出情況說明

三、單位運行經費支出情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他需要說明的情況

第三部分?? 隨州市房產市場管理所2021年決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分?? 名詞解釋

第一部分???隨州市房產市場管理所概況

一、單位主要職責

（一）商品房預售資金監管工作；

（二）《商品房買賣合同》網上簽約和登記備案工作；

（三）《存量房買賣合同》網上簽約和登記備案工作；

（四）負責房地產交易管理工作；

（五）負責房屋租賃登記備案管理工作；

（六）負責房屋面積管理工作；

（七）負責房屋交易與產權檔案管理工作；

（八）依法查處市中心城區范圍內房地產開發、房地產中介服務、物業服務市場的各類違法違規行為；

（九）承辦上級交辦的其他事項。

二、單位基本情況

隨州市房產市場管理所隸屬于隨州市房產管理局管理的正科級公益一類事業單位。2021年度獨立編制機構1個，核算機構1個，與上年相同。單位內設辦公室、預售資金監管室、合同備案室、面積管理室，執法一室、執法二室。

2021年末，單位編制數30人，在職實有人數總計38人，（其中：在編在職實有人數為30人，人事代理及長期聘用人員8人），退休人員11人。

第二部分??2021年度房產市場管理所決算情況說明

一、2021年收入支出決算情況說明

單位2021年決算收入合計517.66萬元，較上年決算401萬元，增加116.66萬元，同比上升29%,增加的原因為:單位自有資金耗盡，本年度財政撥款收入和主管部門撥付資金增加；較年初預算581.8減少64.14萬元，同比下降11%，減少的原因為：預計主管撥付資金和其他收入資金減少。其中：財政撥款決算收入預算為386.39萬元，上年度為321.14萬元，增加65.25萬元，同比上升20%，原因為年度財政撥款預算收入增加；事業收入0萬元，上年度為14.5萬元，減少14.5萬元，同比下降100%，主要原因是本年財政返還的罰沒收入減少；其他收入131.27萬元，上年度為65.45萬元，增加65.82萬元，同比上升100%，原因為年度自有資金耗盡，主管部門撥付資金和其他收入資金增加；

決算支出合計526.87萬元，上年度為594.93萬元，減少68.06萬元，同比下降11%，主要原因是經費不足致實際發放的五項獎減少。較年初預算591.8萬元，減少64.93萬元，同比下降10%，減少的原因為經費不足致實際發放的五項獎減少及公用經費繼續壓減所致。

2021年度部門財政撥款支出386.39萬元，較上年決算321.14增加65.25萬元，同比上升20%，原因為年度財政撥款收支增加；較年初預算371.62萬元，增加14.77萬元，同比上升3%，主要原因為非稅收入撥款增加。其中：基本支出356.39萬元，較上年決算289.45萬元增加66.94萬元，同比上升23%，主要原因是2021年度財政撥款補助人員經費支出增加；項目支出30萬元，較上年決算31.69萬元減少1.69萬元，同比下降5%，主要原因是年度執行的項目減少。

二、“三公”經費支出情況

2021年財政撥款的“三公”經費預算為3萬元，年底決算財政撥款的“三公”經費支出數為0.91萬元，較預算3萬元減少2.09萬元，下降69%，減少的原因為經費嚴重不足，用單位結轉的自有資金負擔了部分“三公”經費支出。較上年決算0.32萬元增加0.59萬元，上升184%，增加的原因是2020年度是我所納入財政經費保障的第一年，年初財政部門按在編人員每人每年5萬元差額核撥人員經費共計140萬元，沒有核撥公用經費支出預算，直至下半年才根據我所實際增補預算，所以致2020年的一般公共預算財政撥款中的“三公”經費支出額較少。全年“三公”經費決算總支出（含財政撥款)為1.32萬元，較預算減少2.68萬元，下降67%，較上年度支出1.5萬元，減少0.18萬元，下降12%，減少主要原因是嚴格落實八項規定精神，從嚴控制經費支出。其中：

（一）財政撥款的公務接待費本年度支出為0元，接待批次為0批，接待人數為0人，與年初預算0萬元一致，與上年度決算支出數一致，原因為；厲行節約，減少不必要開支；

（二）單位保留執法通勤用車1輛，與上年一致。年初未安排公務用車購置預算支出，決算支出為0元，與上年一致，原因為年度未安排公務用車購置費支出；財政撥款的公務用車運行維護費支出數0.91萬元，較年初預算3萬元減少2.09萬元，下降69%，減少的原因為經費嚴重不足，用單位結轉的自有資金負擔了部分“三公”經費支出，較上年決算0.32萬元增加0.59萬元，上升184%，原因2020年度是我所納入財政經費保障的第一年，年初財政部門按在編人員每人每年5萬元差額核撥人員經費共計140萬元，沒有核撥公用經費支出預算，直至下半年才根據我所實際增補預算，所以致2020年的一般公共預算財政撥款中的“公務用車運行維護費”支出額較少。

（三）年度未安排因公出國(境)費支出預算，決算支出數為0元，與上年度相同。

三、單位運行經費支出情況

我單位2021年度財政撥款的機關運行經費總支出16.97萬元，比年初預算30萬元減少13.03萬元，下降43%，減少的原因為：經費嚴重不足，用單位結轉的自有資金負擔了部分“三公”經費支出；較上年決算數2.81萬元增加14.16萬元，上升503%，增加的原因為：2020年度是我所納入財政經費保障的第一年，年初財政部門按在編人員每人每年5萬元差額核撥人員經費共計140萬元，沒有核撥公用經費支出預算，直至下半年才根據我所實際增補預算，所以致2020年的一般公共預算財政撥款中的機關運行經費支出額較少基數低。其中：辦公費1.56萬元，水費0.13萬元，電費1.95萬元，郵電費0.57萬元，差旅費0.11萬元，維修（護）費0.8萬元，勞務費2.65萬元，委托業務費0.75萬元，工會經費6.23萬元，公務用車運行維護費0.91萬元，其他商品和服務支出1.31萬元。

全年預算總支出（含財政撥款）29.25萬元，比年初預算數40.9萬元減少11.65萬元，降低28%，減少的原因為：繼續壓縮一般性支出。較上年決算數36.86萬元減少7.61萬元，下降20%，減少的原因為：厲行節約，繼續壓縮一般性支出。支出主要保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中：辦公費4.27萬元、水費1.55萬元、電費2.66萬元,郵電費2.06萬元、差旅費0.37萬元、維修費1.91萬元、勞務費3.71萬元、委托業務費0.75萬元、工會經費8.68萬元、公務用車運行維護費1.32萬元、其他商品服務支出3.32萬元。減少的原因主要是嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，繼續壓縮一般性支出，確保將有限的經費用在工作急需上。

四、政府采購支出情況

我單位2021年度政府采購支出總額1.24萬元，其中：政府采購貨物支出0.91萬元，占政府采購支出總額的73%；政府采購服務支出0.33萬元，占政府采購支出總額的27%。授予中小企業合同金額1.24萬元，占政府采購支出的100%，其中授予小微企業合同金額1.08萬元，占政府采購支出的88%。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度無政府性基金收支,與年初預算一致,主要原因為單位歷年來未有政府性基金收支情況.

六、國有資本經營支出情況說明

2021年度市房產市場管理所無國有資本經營預算財政撥款支出,與年初預算一致.主要原因為單位歷年來未有國有資本經營支出情況。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，市房產市場管理所共有車輛1輛,其中:執法執勤用車1輛.單位價值 50萬元以上的通用設備0臺（套）,單位價值 100萬元以上專用設備0臺（套）。我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織開展對2021年度一般公共預算部門整體支出績效評價，共涉及項目1個，資金30萬元，占一般公共預算項目支出總額的94%，從評價的情況來看，1、“房地產市場監管”項目年初預算32萬元，因經費不足決算支出30萬元，執行率94%，全年共辦理行政執法案件8起，下達行政執法責令改正通知書9份、責令改正通知書6份，約談項目責任人6次；開展市場巡查116次，市場巡查覆蓋率100%。現場糾正違規行為28起；開展30次隨機抽查工作和“互聯網+監管”系統啟用工作，完成“雙隨機”抽查工作計劃，錄入本單位監管事項77項、檢查事項7項；開展住宅小區安全抽查和“紅色物業”示范小區“回頭看”工作。6月份，對全市23個住宅小區物業落實安全職責進行抽查，督促物業企業夯實小區安全管理責任。；2、辦公樓搬遷裝修項目因經費不足取消。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，年度收支預算為591.8萬元，當年實際支出526.87萬元，整體支出額執行率89%。我所在年度執行中能認真履行職責，較好的完成了各項工作任務，在預算執行中能嚴格遵守八項禁令的要求，厲行節約，整體績效指標完成情況較好，整體績效自評得分：91分。

附件：2021年度隨州市房產市場管理所整體支出績效自評表

（二）??部門決算中項目績效自評結果

“房地產市場監管”項目績效自評綜述：項目全年預算數為32萬元，執行數為30萬元，預算執行率94%，自評得分90分。

主要產出和效益：一是不斷增加巡查檢查力度，對開發項目違法違規行為持續保持高壓態勢；二是通過“雙隨機”抽查和“紅色物業”示范小區“回頭看”工作，加大對物業管理工作的督導力度，引導小區物業規范化管理，提升購房群眾的滿意度；

發現的問題及原因：對年度中政策和市場變動缺乏預案，執行率較低。

下一步改進措施：一是對項目資金進行合理安排和保障，確保經費執行率達95%以上。二是對年度執行中因政策等不可抗力發生的變動及時做好預算調整，避免出現執行偏差。

附件：2021年度隨州市房產市場管理所項目支出績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

我所加強項目規劃與績效管理，一是在績效評價結果確定后，將績效評價結果和整改要求反饋給單位各科室，督促其整改落實；二是強化評價結果在2022年預算執行中的應用，加強執行力度，通過績效監控等手段，提高預算執行效率和質量。

2.部門績效評價結果擬應用情況

在編制2022年部門預算時，根據各科室職責，對預算項目進行細化和分解。進一步加強項目管理，把績效評價結果作為2022年資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮與實際工作聯系緊密執行效率高的項目，調減不必要或執行效率差的項目，優化資源配置。

八、其他需要說明的情況

財政專項支出情況說明

2021年我單位專項支出項目2個，總預算金額62萬元，其中房地產市場監管項目30萬元，辦公樓搬遷裝修項目32萬元。年度執行中1、因經費不足減少房地產市場監管項目自有資金安排的2萬元支出。2、辦公樓搬遷裝修項目因經費不足取消。年末決算專項支出項目1個，為“房地產市場監管”項目，金額計30萬元。

第三部分??隨州市房產市場管理所2021年部門決算表??

說明：本部門本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

????說明：本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

第四部分??名詞解釋??

（一）收入科目

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2、、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）支出功能科目

1、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住房建設和房地產市場監管（項）：是指反映調控房地產市場運行，研究擬定城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出。

2、醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。