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目錄

第一部分??隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市退役軍人事務局2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營收支情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市退役軍人事務局2021年部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責

（一）起草退役軍人服務管理工作的規范性文件及有關政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

（四）貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

（五）組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

（七）組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

（十）指導全市退役軍人服務管理工作。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

根據隨辦文〔2019〕23號文件，市退役軍人事務局機關核定行政編制10名（設局長1名，副局長2名；正科級領導職數5名），現在編在崗10名，退休干部3名。內設辦公室、思想政治和權益維護科、移交安置和軍休管理科、就業創業科、擁軍優撫和褒揚紀念科5個科室。所屬事業單位2個，分別為隨州市軍隊離退休干部休養所（參公管理）、隨州市退役軍人服務中心。

第二部分??隨州市退役軍人事務局2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2021年度匯總收入2446.62萬元，其中財政撥款收入2155.02萬元、其他收入64.13萬元、年初結轉和結余227.46萬元。較上年2162.32萬元增加284.3萬元，增幅13.14%，主要原因為本年度項目支出增加。

2021年本級收入718.6萬元，其中財政撥款收入676.51萬元、年初結轉和結余42.09萬元。較上年749.71萬元減少31.11萬元，減幅4.15%，主要原因為結余結轉收入減少。

2021年度匯總支出2446.62萬元，其中基本支出556.35萬元，項目支出1771.2萬元，年末結轉和結余119.07萬元，較上年1910.76萬元增加535.86萬元，增幅28%，其中基本支出較上年446.59萬元增加109.76萬元，增幅24.57%，主要為人員工資的增加等；項目支出較上年1464.17萬元增加307.03萬元，增幅20.9%，主要原因為二級單位軍休所新接收了軍隊移交政府安置的離退休人員及軍休活動中心運行，增加了相關支出。2021年度本年財政撥款匯總支出2382.44萬元，較年初預算2834.89萬元減少452.45萬元，減少15.96％，主要原因是預算中部分項目資金未使用,另涉及“市直軍轉干部社保及生活補助經費”經財政直接劃撥至社保部門等。

2021年本級支出718.6萬元，其中：基本支出243.13萬元，項目支出450.4萬元，年末結轉和結余25.07萬元。較上年682.21萬元增加36.39萬元，增幅5.33%，其中基本支出較上年233.52萬元增加9.61萬元，增幅4.1%，主要為人員工資的正常增長；項目支出較上年448.69萬元增加1.71萬元，增幅0.3%，主要為軍轉干部社保費用的增加。2021年度本年財政撥款支出718.6萬元，較年初預算1443.47萬元減少724.87萬元，減幅50.2%，主要原因是預算中涉及的“城鎮義務兵家屬優待金”“退役士兵就業、安置、培訓及自謀職業一次性補償費”等項目費用執行率不高，及“市直軍轉干部社保及生活補助經費”經財政直接劃撥至社保部門，導致本單位支出未反映等情況。

二、“三公”經費支出說明

2021年度匯總一般公共預算財政撥款“三公”經費預算1.81萬元，決算支出1.27萬元，均為公務接待費支出，共接待28批196人次，無其他無因公出國(境)費、公務用車購置及運行費支出。較上年1.08增加0.19萬元，增幅17.59%，主要原因為縣市區退役軍人事務部門來隨公務次數增度，公務接待增加。

2021年度本級“三公”經費預算0.91萬元，支出決算數為0.87萬元，均為公務接待費支出，共接待19批125人次，無其他無因公出國(境)費、公務用車購置及運行費支出。較上年0.72萬元增加0.15萬元，增幅20.8%，主要原因為縣市區退役軍人事務部門來隨公務次數增度，公務接待增加。

三、機關運行經費支出說明

2021年度匯總機關運行經費支出55.44萬元，比年初預算68.1萬元減少12.66萬元，減幅18.59%；較上年94.4萬元減少38.96萬元，減幅41.27%，主要原因為本年度辦公費、培訓費、勞務費、資本支出等費用減少。

2020年度本級機關運行經費支出24.99萬元，比年初預算26.96萬元減少1.97萬元，減幅7.3%；較上年29.63萬元減少4.64萬元，減幅15.66%，主要原因為本年度電費、資本支出等費用減少。

四、政府采購支出說明

2021年度匯總政府采購支出總額10.55萬元，其中：政府采購貨物支出2.99萬元、政府采購服務支出7.56萬元。授予中小企業的合同金額10.55萬元，占政府采購支出總額的100%。

2021年度本級政府采購支出10.55萬元，其中：政府采購貨物支出2.99萬元、政府采購服務支出7.56萬元。授予中小企業的合同金額10.55萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府基金情況說明

2021年市退役軍人事務局（匯總）和市退役軍人事務局（本級）均無政府性基金收支。

六、關于國有資本經營收支情況說明

2021年市退役軍人事務局（匯總）和市退役軍人事務局（本級）均無國有資本經營預算財政撥款收支。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，2021年市退役軍人事務局（匯總）和2021年市退役軍人事務局（本級）無公車，無單位價值50萬元的通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

八、2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，組織對本部門2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評，資金1073萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目資金管理、使用規范，會計核算真實精準，各項目績效目標基本完成。同時組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，較好地完成了全年工作。

附件：《2021年度部門整體支出績效自評表》

（二）部門決算中重點項目績效自評結果

1、退役士兵就業、培訓、安置及自謀職業一次性補償費項目自評

項目全年預算數為80萬元，執行數為5.4萬元，完成預算6.75%。

主要產出和效益:組織培訓32名退役軍士兵開展為期5天的適應性培訓暨電子商務培訓，組織開展第二屆“軍創杯”退役軍人創業創新大賽隨州賽區初賽，在一定程度上解決當前退役士兵就業難的問題。

2、城鎮義務兵家屬優待金項目績效自評

項目全年預算數為100萬元，執行數為0萬元，完成預算0%。

主要產出和效益:該項目資金主要為彌補曾都區城鎮義務兵家屬優待金不足，每年由曾都區退役軍人事務局測算，報市局審核后予以撥付。2021年度曾都區該項目資金無缺口，未向市局申請資金。

3、兩參在職退休人員“兩補”項目自評

項目全年預算數為80萬元，執行數為80萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:為35名符合條件人員發放補齊資金，保障其生活待遇。

4、傷殘軍人醫療保險及護理費項目自評

項目全年預算數為145萬元，執行數為145萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:及時為相關傷殘軍人繳納了基本醫療保險，并在此基礎上支付殘疾軍人醫療補助，切實維護傷殘軍人合法權益。

5、退役軍人事務工作經費項目自評

項目全年預算數為39萬元，執行數為39萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:保障了局機關正常運轉，確保各項業務工作得到有序開展。

6、退役士兵社會保險接續資金項目自評

項目全年預算數為72萬元，執行數為72萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:按規定為99名符合條件的人員，補繳相關社保費用，使其享受相關待遇，共享經濟社會改革發展成果，切實感受到黨和政府的關懷與優待，體會到社會尊崇。

7、春節、八一慰問項目自評

項目全年預算數為60萬元，執行數為59.58萬元，完成預算99.3%。

主要產出和效益:在春節、八一等節日期間廣泛開展走訪慰問部隊、困難退役軍人活動，使他們感受到黨和政府的溫暖，體現了黨和政府對困難群體、駐地部隊的關心關愛。

8、市直企業軍轉干部社保及生活補助項目自評

項目全年預算數為410萬元，執行數為410萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:為市直在崗、下崗企業軍轉干部發放生活困難補助，自主擇業軍轉干部交納醫保、住房補貼，市直困難企業軍轉干部春節慰問等，對符合條件的市直軍轉干部實行全覆蓋，有效提高市直相關軍轉干部的生活水平。

附件：《2021年項目支出績效自評表》

（三）績效評價結果應用情況

對照績效評價自評發現的問題，我們將進一步加強預算管理，科學編制預算，合理使用財政資金，確保當年項目資金利用到位，減少指標跨年結轉。同時加強項目過程管理，及時發現并更正項目在執行中出現的問題，加大預算執行力度，確保項目績效目標如期完成。

九、其他情況說明

2021年市退役軍人事務局（匯總）財政專項支出共計1771.20，詳細情況如下：

2021年市退役軍人事務局（本級）財政專項支出共計450.40萬元，詳細情況如下：

第三部分隨州市退役軍人事務局2021年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

隨州市退役軍人事務局（匯總）本年度無政府基金財政撥款收支。

隨州市退役軍人事務局（本級）本年度無政府基金財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

隨州市退役軍人事務局（匯總）本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。。

隨州市退役軍人事務局（本級）本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。3、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。