目??錄

第一部分?隨州市商務局部門概況????

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市商務局2021年部門決算情況說明
??? ?一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其它情況說明

第三部分　2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分　名詞解釋說明

第一部分?隨州市商務局部門概況

一、部門主要職責

1、貫徹執行國家、省對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策，并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議；

2、參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方性政策，制定相關實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展；

3、擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

4、承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。

5、牽頭協調全市整頓和規范市場經濟秩序工作，擬訂規范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

6、執行國家、省制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導全市進出口業務工作，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，負責進出口配額、許可證管理工作，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設，研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業經濟組織駐隨代表機構的管理工作。

7、貫徹執行國家、省對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全市科技興貿戰略，制定全市技術貿易管理辦法，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

8、牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

9、參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策，建立進出口公平貿易預警機制，協助國家、省有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作，協助國家、省有關部門對經營者集中行為進行反壟斷審查，協調指導全市企業在國外的反壟斷應訴工作。

10、擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃，制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業審批工作，負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作，依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。

11、貫徹執行國家、省對外經濟合作發展戰略和政策，擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策，依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。制定我市公民出境就業管理辦法，負責我市境外就業介紹機構資格的認定、審批和監督檢查，牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；依法核準全市境內企業對外投資開辦企業（除金融企業外），指導企業對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營；歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。

12、負責全市商務系統業務指導，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。

13、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2021年部門決算單位構成。隨州市商務局由局機關行政單位1個組成。

部門人員構成。隨州市商務局共有16個行政編制，1個事業編制。在職實有人數20人，其中：行政編制16人，事業編制1人，工作人員3人(以錢養事)。離退休人員6人，其中：退休人員6人。

第二部分隨州市商務局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本部門決算收入總計596.18萬元，比上年決算收入799.41萬元減少203.23萬元，減幅25.4%，主要原因是機構改革分離二級單位導致收入減少。其中財政撥款收入526.79萬元、上年結轉和結余69.38萬元

本部門決算支出合計584.02萬元（基本支出427.09萬元，其中人員經費379.63萬元，占比65%，公用經費47.46萬元，占比8.13%；項目支出156.93萬元，占比26.87%），較上年決算支出合計720.15萬元，減少136.13萬元，減幅18.9％，主要原因是機構改革分離二級單位導致支出減少。

本年財政撥款決算支出合計584.02萬元，較年初預算支出合計420.01萬元增加164.01萬元，增幅39.05％，主要原因是增加項目支出導致。其中基本支出427.09萬元，較上年420.01萬元增加7.08萬元，增幅1.68%，占支出合計的73.13%，主要原因是人員工資調整；項目支出156.93萬元，較上年增加156.93萬元，減幅100%，占支出合計的26.87%，主要原因是新增支出項目。

二、“三公”經費情況說明

2021年隨州市商務局“三公”經費決算2.26萬元，比年初預算2.28萬元減少0.02萬元，同比減少66.76%，主要原因是：執行預算管理，節約開支。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算無變化。因公出國（境）團組數0次、0人次。

2、公務接待費0.27萬元，比年初預算0.28萬元減少0.01萬元，較上年0.3萬元減少0.03萬元，減幅10%，主要原因是：執行預算管理，節約開支。本年度公務接待5批次、31人。

3、公務用車購置及運行維護費2萬元，比年初預算2萬元無變化。較上年2.85萬元減少0.85萬元，減幅29.82%，主要原因是：主要原因是執行預算管理，節約開支。本單位本年度公務用車購置數量為0輛，保有量為1輛。

三、機關運行經費支出說明

本單位2021年度單位運行經費47.46萬元，較年初預算70.32萬元減少22.86萬元，減幅32.51%，主要原因是嚴格控制，節約開支。主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費2.06萬元、印刷費0.07萬元、電費2.75萬元、郵電費1.82萬元、物業管理0.1萬元、差旅費3.37萬元、維修（護）費0.1萬元、公務接待費0.16萬元、委托業務費4.12萬元、工會會費2.18萬元、福利費1.05萬元、公務用車運行維護費0.25萬元、其他交通費用14.49萬元、其他商品及服務支出13.94萬元、其他支出贈予1萬元。

四、政府采購支出情況說明

隨州市商務局2021年度政府采購支出總額4.6萬元，政府采購貨物支出1.6萬元、政府采購工程支出1.6萬元、政府采購服務支出1.4萬元，授予中小企業合同金額4.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業采購4萬元，占政府采購支出總額的86.96%。

五、政府性基金預算收支情況說明

2021年度市商務局無政府性基金預算收支情況。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明。

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出，與年初預算無變化。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》的規定，績效評價方法主要有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。

結合我單位工作實際，本次績效自評采用比較分析法。

二、部門決算中項目績效自評結果

（一）資金投入情況分析

1、資金預算與資金執行情況（20分）

市商務局2021年度基本支出總額預算596.18萬元，按財政要求本部門項目不納入本年度預算，按實際情況一事一報，故年初項目支出總額預算為0。市商務局2021年度實際基本支出總額為427.09萬元，項目實際支出總額為156.93萬元。故部門整體預算支出總額為596.18萬元，實際執行總額為584.02萬元，執行率97.96%。

根據評分標準，本項指標得19.59分。

（二）績效目標完成情況分析

1、產出(40分)

（1）目標實際完成率（10分）根據年初按職能職責制定的四個領域重點績效目標，完成情況如下：

1.外貿出口逆勢上揚。2021年全市實現外貿出口10.8億美元，同比增長26.7%，出口總額位居全省第8位（較去年同期上升2位），增速全省第3位。全市農副產品出口7.4億美元，同比增長41.8%，總量始終穩居全省第一，增速居全省第二。

2.社會消費水平不斷提升。2021年我市累計實現社零額519.53億元，同比增速-20.6%，全省排名第8名（較去年同期上升7位）。

3、利用外資穩中求進。2021年我市實際利用外資金額4759萬美元，同比下降71.5%，總量排名全省第10，與去年同期基本持平。

4.電子商務逐步增長。2021年我市實現電子商務交易額 248.3億元，同比增長20.3%；

以上3項績效目標工作，外貿出口、電子商務按計劃超額完成，利用外資總量與去年基本持平，受疫情影響，社會消費未能完成目標，但全省排名較去年同期上升7位。

根據評分標準，本項指標得9分。

（2）目標完成及時率（10分）

上述4項工作經市委市政府考核，全面及時完成。

完成及時率=（實際完成項目數/計劃完成項目數)×100%

=（3項/4項）×100%=75%

根據評分標準，本項指標得9分。

（3）目標質量達標率（10分）

本年主要政務工作的績效目標基本實現。結合“雙促、雙學、雙建”活動，在媒體刊發《隨州市商務局服務承諾》，向服務對象、基層單位發放征求意見函，征求意見和建議，廣泛接受社會監督。在服務窗口、機關科室、商務網站進行“評機關評站所不為亂為促進擔當服務”活動微信二維碼評議；經過上級機關考核2個工作要點項目已達標。

質量達標率?=（已完成項目中質量達標項目個數 ?/ 已完成項目個數）*100% =（3/4）*100%=75%

根據評分標準，本項指標得9分。

（4）重點工作辦結率（10分）

2021年度部門已基本完成外貿出口、利用外資、社會消費、電子商務等四大領域的重點工作，工作辦結率75%。

部門重點工作辦結率=（重點工作完成數/下達數）×100%

=（3項/4項）×100%=75%

根據評分標準，本項指標得9分。

本項目職責履行二級指標設定分值40分，評價得分36分。

2、效果（40分）

（1）社會效益（20分）

2021年隨州市商務局以促進商務經濟發展為重心，以提升服務水平為動力。圍繞創建經濟轉型升級和創新驅動示范城市總目標，扎實推動商務改革，努力促進轉型發展，完成各項發展目標產生的社會效益明顯。

2021年，圍繞創建經濟轉型升級和創新驅動示范城市總目標，扎實推動商務改革，努力促進轉型發展，完成各項發展目標產生的社會效益明顯。

根據評分標準，本項指標得20分。

（2）服務滿意度（20分）。隨州市地處長江、漢江、淮河交匯地帶，生態保護責任重大。市委、市政府已經明確按照省委、省政府決策定位，全力構筑鄂北生態屏障，體現上游擔當，更好地落實綠色發展理念，實現經濟環境高質量發展。

市商務局在執行落實國家對外開放、利用外資、國際經貿合作以及國內外貿易發展戰略的同時，也肩負國家級生態原產地產品保護示范區的責任。樹立科學發展觀，推動我市生態建設，實現經濟、環境同步發展。

根據評分標準20分，本項指標得20分。

（三）主要結論。

通過設立績效指標，對我單位2021年度整體支出進行績效評估。本次績效自評得分95.59分，績效評價結果級別為優。

三、績效評價結果應用情況

根據《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》，我單位認真組織自評工作，現將自評情況報告如下：

職能簡述：貫徹執行國家、省對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略方針政策，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，指導隨州市在境內外舉辦的對外經貿交易會、展銷會、博覽會等經貿活動，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會、商會等社團組織工作，負責企業進出口的管理工作等。

績效目標：市商務根據工作職能和發展規劃，結合年度工作計劃制定了當年績效目標。2021年部門工作重點是：

加快轉變經濟方式為主線，以開拓創新為動力，著力擴大對外開放，著力擴大內需，全面提升商務經濟發展的質量和效益。

1、全年外貿出口爭取增長5%

2、市政府確定全市外商直接投資年度責任目標增長5%。

3、力爭實現社會消費品零售總額增長10.5%。

4、實現電子商務交易額增長20%。

下一步，我單位將從以下方面進行改進。

1、加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

2、規范項目資金支出。合理、科學地編制項目預算，加強預算的可執行性，并嚴格按照預算批復的用途進行使用項目資金，在內部管理方面，進一步加強嚴密的內部管理制度。建立嚴格的項目經費開支審批報銷制度，加強經費開支的監督，控制項目經費支出。?

3、提高預算績效評價與管理水平，完善項目執行過程的跟蹤、監督與檢查。加強與相關業務科室的協作，將財務管理與業務管理有機結合起來，進一步充實可量化的績效指標體系，加強后續科學監管，強化整改措施的落實，不斷提升項目績效管理水平。

2021年度商務局部門整體績效自評表

單位名稱：隨州市商務局??填報日期：2022年4月8日

備注：??1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。?2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。?3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。?4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

九、其他情況說明。

本單位2021年財政專項支出156.93萬元，其中支持實體經濟發展項目156.93萬元。

第三部分隨州市商務局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

單位今年沒有政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

?單位今年沒有國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分?名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　　

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。