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隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門決算公開(kāi)

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第一部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

第三部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06表）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出結(jié)算表（公開(kāi)表08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表09表）

第四部分?? 名詞解釋說(shuō)明

??

第一部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局統(tǒng)一行使高新區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),保障生態(tài)安全。

二、部門基本情況

隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局現(xiàn)有人員11人，其中：事業(yè)在職編內(nèi)3人，編外人數(shù)3人，勞務(wù)派遣人數(shù)3人、退休人員2人。分局實(shí)際人員13人，其中：事業(yè)在職編內(nèi)3人，借用事業(yè)性質(zhì)人員2人、編外人數(shù)3人，勞務(wù)派遣人數(shù)3人、退休人員2人。

第二部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

（一）決算收入情況

2021年高新區(qū)分局總收入178.32萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入39萬(wàn)元，其他收入109.97萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.35萬(wàn)元。比上年決算收入減少256.53萬(wàn)元，減幅143.8%，主要原因是上年有省級(jí)節(jié)能減排獎(jiǎng)勵(lì)資金收入。

財(cái)政撥款收入與上年增加28.41萬(wàn)元，增幅268%。主要原因是節(jié)能環(huán)保支出撥付增加。

（二）決算支出情況??

2021年高新區(qū)分局總支出178.32萬(wàn)元，年末結(jié)余7.79萬(wàn)元。比上年支出減少256.53萬(wàn)元，減幅143.8%。主要原因是上年有省級(jí)節(jié)能減排獎(jiǎng)勵(lì)資金支出。

財(cái)政撥款支出38.93萬(wàn)元，比上年增加28.34萬(wàn)元，增幅267%，主要原因是節(jié)能環(huán)保支出撥付增加。

（三）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比

財(cái)政撥款支出決算數(shù)為38.93萬(wàn)元，年初預(yù)算為39萬(wàn)元，支出數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.07萬(wàn)元。主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算中有獎(jiǎng)勵(lì)性工資，因政策原因停發(fā)，導(dǎo)致年末有結(jié)轉(zhuǎn)。其中基本支出38.93萬(wàn)元主要包括工資福利支出35.93萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2021年高新區(qū)分局“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.74萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少3.95萬(wàn)元，同比減少84%，主要原因?yàn)椋罕締挝灰话愎差A(yù)算收入不足，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要由其他收入開(kāi)支。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算一致。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元；年初預(yù)算一致。

3、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及公車運(yùn)行費(fèi)0.74萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少3.95萬(wàn)元，同比減少84%，主要原因?yàn)椋罕締挝灰话愎差A(yù)算收入不足，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要由其他收入開(kāi)支。本單位車輛保有量2輛；

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

高新區(qū)分局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。比上年增加2.5萬(wàn)元，增幅83%，與年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因是環(huán)保督察等任務(wù)增多，按預(yù)算口徑增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

高新區(qū)分局2021年政府采購(gòu)支出總額11.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出9.67萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28%。

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

2021年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止到2021年12月31日，高新區(qū)分局共有車輛2輛，屬公務(wù)用車，主要用于日常環(huán)境執(zhí)法。沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元、價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

八、2021年預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金133.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的50%。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，針對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)建立了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開(kāi)展公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和績(jī)效評(píng)估，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保“三公經(jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī)。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，各項(xiàng)工作在預(yù)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)實(shí)施完成，絕大部分產(chǎn)出指標(biāo)的指標(biāo)值已達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)值，2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)分為90.92分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。

附件：2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

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（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在市直部門決算中污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)項(xiàng)目自評(píng)分為85分，績(jī)效等級(jí)為良。

污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)項(xiàng)目自評(píng)綜述：預(yù)算數(shù)133.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)33.35萬(wàn)元，執(zhí)行率為24.89%。主要產(chǎn)出和效益:一是“水質(zhì)”不斷提升；二是“氣質(zhì)”持續(xù)改善；三是“土質(zhì)”保護(hù)有效；四是核與輻射環(huán)境質(zhì)量保持良好。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步做好項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和具體管理工作、二是進(jìn)一步規(guī)范資金使用范圍、三是進(jìn)一步科學(xué)準(zhǔn)確制定績(jī)效目標(biāo)。

附件：2021年度部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

??（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為以后年度該項(xiàng)目預(yù)算編制和安排財(cái)政資金的重要參考依據(jù)。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與2022年預(yù)算編制相結(jié)合，對(duì)實(shí)施效果好的項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障項(xiàng)目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過(guò)程中，對(duì)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)一步梳理完善，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，提高項(xiàng)目資金效益。

九、其他情況說(shuō)明

2021年度本單位無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

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第三部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門決算表

??

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06表）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)算表（公開(kāi)表08表）

單位本年度無(wú)政府基金財(cái)政撥款收支

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表09表）

單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支

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第四部分??名詞解釋

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1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

5、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

6、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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