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隨州市水利技術(shù)中心2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分隨州市水利技術(shù)中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市水利技術(shù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市水利技術(shù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市水利技術(shù)中心2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分? 隨州市水利技術(shù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》等法律法規(guī)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)提供水利科學(xué)技術(shù)推廣、科學(xué)信息、水利科技的專業(yè)培訓(xùn)及水利科技的試驗(yàn)示范工作；搞好抗旱服務(wù)及水利工程的白蟻防治工作；負(fù)責(zé)水土流失動態(tài)的監(jiān)測，預(yù)報(bào)和公告，調(diào)查評價(jià)水土資源，編制水土保持規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；負(fù)責(zé)全市水利水電工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)劃；配合水利行政主管部門調(diào)查處理違反水土保持法律法規(guī)行為。

二、部門基本情況

隨州市水利技術(shù)中心（隨州市水土保持監(jiān)督監(jiān)測站、隨州市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站）為正科級公益一類事業(yè)單位，設(shè)辦公室、質(zhì)監(jiān)科、水保科、財(cái)務(wù)科、人事教育科。編制數(shù)10人，年末實(shí)有在職人員10人，退休2人，在職人員比上年增加2人，原因是2021年調(diào)入2人。根據(jù)中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2021年11月30日印發(fā)《關(guān)于市水利和湖泊局所屬部分事業(yè)單位更名的批復(fù)》（隨編辦發(fā)﹝2021﹞99號）文件，將隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心更名為隨州市水利技術(shù)中心。

第二部分? 隨州市水利技術(shù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年我單位預(yù)計(jì)收入248.24萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款補(bǔ)助129.57萬元，上級補(bǔ)助收入118.57萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.1萬元。較上年預(yù)算安排增加49.6萬元，增加24.97%，原因是單位2021年新調(diào)入2人，財(cái)政預(yù)算增加所致。

（二）支出預(yù)算情況

2022年我單位支出預(yù)算總額248.24萬元，其中經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出129.57萬元，上級補(bǔ)助收入支出118.67萬元。較上年預(yù)算安排增加49.6萬元，增加24.97%，原因是單位2021年新調(diào)入2人，財(cái)政預(yù)算增加所致。

其中：基本支出-工資福利支出165.42萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效考核、績效工資共133.16萬元，社會保障繳費(fèi)21.84萬元（基本養(yǎng)老保險(xiǎn)14.11萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)6.51萬元，退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)1.22萬元），公積金10.42萬元。

基本支出-對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.12萬元。其中：退休人員獎勵工資4.12萬元。

基本支出-商品和服務(wù)支出28.7萬元。其中辦公費(fèi)3.4萬元，印刷費(fèi)1.15萬元，水電費(fèi)0.25萬元，郵電費(fèi)0.59萬元，差旅費(fèi)6.36萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.18萬元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.35萬元，福利費(fèi)4.92萬元，租賃費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元，會議費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，其他商品和服務(wù)支出4.5萬元。

項(xiàng)目支出50萬元。其中水利建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、水土保持監(jiān)督監(jiān)測、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水和白蟻防治及水利技術(shù)推廣等工作經(jīng)費(fèi)50萬元，用于彌補(bǔ)單位工作經(jīng)費(fèi)不足。

按支出功能分：社會保障與就業(yè)支出19.46萬元，農(nóng)林水支出209.68萬元，住房保障支出12.59萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

我單位2022年預(yù)算本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129.57萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）129.57萬元，較上年預(yù)算安排增加30.08萬元，增加30.23%，原因是單位2021年新調(diào)入2人，財(cái)政預(yù)算增加所致。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出119.57萬元；公用支出10萬元。較上年預(yù)算安排增加30.08萬元，增加30.23%，原因是單位2021年新調(diào)入2人，財(cái)政預(yù)算增加所致。

（四）政府性基金情況

我單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我單位無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般預(yù)算支出10萬元，其中辦公費(fèi)0.3萬元，印刷費(fèi)0.15萬元，差旅費(fèi)0.8萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.35萬元，福利費(fèi)4.12萬元，其他商品和服務(wù)支出1.28萬元。較上年預(yù)算安排增加2萬元，增加0.25%，原因是單位2021年新調(diào)入2人，財(cái)政預(yù)算增加所致。

（七）政府采購情況

2022年納入政府采購預(yù)算資金16.4萬元，其中服務(wù)類采購2.4萬元，貨物類采購14萬元。面向中小企業(yè)及小微企業(yè)預(yù)算采購金額16.4萬元，份額比例100%，較上年預(yù)算安排減少7.4萬元，減少31.09%，原因是單位壓縮開支所致。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年初資產(chǎn)總額5.28萬元，較上年減少18.83萬元，減少78%，原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少和固定資產(chǎn)計(jì)提折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少。其中流動資產(chǎn)0.12萬元，較上年減少17.83萬元，減少99.33%，固定資產(chǎn)5.16萬元，較上年減少1萬元，減少16.23%。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)。

第三部分? 隨州市水利技術(shù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

備注：2022年本單位無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本單位整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為保障職工的獎勵工資能正常兌現(xiàn)。年度目標(biāo)為：保障水利技術(shù)中心在職人員的正常辦公和生活秩序。

2、長期目標(biāo)：保障水利技術(shù)中心在職人員的正常辦公和生活秩序。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)為質(zhì)量達(dá)標(biāo)。保障水利技術(shù)中心在職人員的正常辦公和生活秩序。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：完成及時(shí)。保障水利技術(shù)中心在職人員的正常辦公和生活秩序。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)為社會安定，保障水利技術(shù)中心在職人員的正常辦公和生活秩序。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度指標(biāo)：保障水利技術(shù)中心在職人員的正常辦公和生活秩序。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)為質(zhì)量達(dá)標(biāo)。保障水利技術(shù)中心在職人員的正常辦公和生活秩序。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：完成及時(shí)。保障水利技術(shù)中心在職人員的正常辦公和生活秩序。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)為社會安定，保障水利技術(shù)中心在職人員的正常辦公和生活秩序。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

單位整體績效目標(biāo)申報(bào)表

4、整體績效編制情況說明：2022年單位整體績效目標(biāo)支出248.24萬元，其中人員類項(xiàng)目支出119.57萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出78.67萬元，特定目標(biāo)項(xiàng)目支出50萬元。主要目標(biāo)是保障水利技術(shù)中心在職人員的正常辦公和生活秩序，按照資金支出進(jìn)度支付各項(xiàng)費(fèi)用支出。嚴(yán)格按照預(yù)算控制產(chǎn)出成本；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)產(chǎn)出指標(biāo)是：保障各項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)需要，按照國家有關(guān)政策，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。效果指標(biāo)：通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，力爭使服務(wù)對象的滿意程度達(dá)到較好水平。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容:確保單位在職人員的正常辦公、生活秩序;圍繞目標(biāo)任務(wù)，突出規(guī)劃引領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算編制工作，立足服務(wù)民生，提高規(guī)劃服務(wù)質(zhì)量。2022年預(yù)算安排50萬元，其中50萬元資金來源為其他收入。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo):完成水利質(zhì)量監(jiān)督工作、水土保持監(jiān)測工作、防汛抗旱服務(wù)工作、白蟻防治工作、水利技術(shù)推廣及宣傳工作、、完成市局交辦的任務(wù)，保障職工的獎勵工資能正常兌現(xiàn)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序，按照資金支出進(jìn)度支付各項(xiàng)費(fèi)用支出，嚴(yán)格按照預(yù)算控制產(chǎn)出成本;保障各項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)需要，按照國家有關(guān)政策，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是水法律法規(guī)及單位三定方案。

效益指標(biāo):社會指標(biāo)效益通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是水法律法規(guī)及單位三定方案。

第五部分 名詞解釋

一、收入科目

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。

3、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入等以外的收入。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映單位用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

其他支出：不屬于以上類型的支出。