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隨州市移民服務中心2022年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市移民服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市移民服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市移民服務中心2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市移民服務中心2022年預算績效情況

部門整體績效目標編制情況

項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市移民服務中心概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家和省、市關于大中型水庫移民的政策法規和措施，提出有關建議和意見，負責大中型水庫移民安置工作及管理和監督。

（二）負責申報和審批年度大中型水庫移民搬遷安置計劃，組織協調移民搬遷安置。

（三）負責審核移民后期扶持規劃、大中小型水庫移民后期扶持項目和庫區安置區經濟發展項目年度計劃；組織開展對全市水庫移民后期扶持政策執行的指導、監督、檢查和評估工作。

（四）負責管理各類移民專項資金，對其撥付使用實行監督檢查，接受國家和省的稽查和審計。

（五）負責移民工作的宣傳、培訓、信訪工作。

二、部門基本情況

隨州市移民服務中心為隨州市水利和湖泊局局屬單位，財政全額事業單位，公益一類，一級預算單位，執行事業單位會計制度，事業編制5名，實有人數5人。?內設科室：辦公 室、財務室、業務科室。

第二部分??隨州市移民服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額61.26萬元，其中：財政撥款（補助）61.26萬元。比上年預算減少24.67萬元，減少28.7%，主要是其他收入減少。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額61.26萬元，比上年預算減少24.67萬元，減少28.7%，主要是收入減少，支出相應減少。其中：養老保險繳費支出5.37萬元，行政單位醫療2.51萬元，水利建設及征地及移民支出48.53萬元（其中人員支出33.53萬元，公用支出5萬元，項目支出10萬元），住房改革支出4.85萬元（其中住房公積4.02萬元，提租補貼0.84萬元）。按支出功能分：社會保障與就業支出5.37萬元，衛生健康支出2.51萬元，農林水支出48.54萬元，住房保障支出4.85萬元。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額,61.26萬元，比上年增加0.52萬元，增加0.86%，基本與上年持平。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門機關運行經費經費預算總額13.46萬元，比上年預算減少5.86萬元，減少30.33%，主要是按要求壓減支出。明細為：辦公費3.32萬元，印刷費0.04萬元，水費0.05萬元，電費0.4萬元，郵電費0.35萬元，物業管理費0.09萬元，差旅費1.3萬元，因公出國費用0.36萬元，維修費0.03萬元，會議費1.73萬元，培訓費1.77萬元，公務接待費0.37萬元，委托業務費2萬元，其他商品和服務支出0.4萬元，辦公設備購置費1.27萬元。

（七）政府采購情況

本年部門安排政府采購預算支出1萬元，為貨物類采購，其中：購買國產計算機設備1萬元。比上年預算減少9萬元，減少90%，主要是根據工作需要據實安排。本年度貨物類采購1萬元，服務類采購0萬元，工程類采購0萬元。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額為49.08萬元：流動資產13.95萬元（其中：貨幣資金1萬元，財政應返還額度12.95萬元），固定資產凈值35.13萬元。資產總額與上年持平。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市移民服務中心“三公”經費年初預算安排為0.73萬元。比上年增加0.49萬元，同比增加33%，主要是公務接待費用增加。其中：

因公出國（境）費0.36萬元，比上年增加了0.36萬元，增加100%，主要原因是：上年無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.37萬元，比上年增加了0.13萬元，同比增加64.8%，主要原因是：移民業務量增加。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，與上年持平，主要原因是：今年無公務用車購置費預算安排。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。

第三部分?隨州市移民局2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分 ?隨州市移民局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標：為保障移民管理機構正常運轉。年度目標為保障移民管理機構正常運轉。

2、長期目標1：保障移民管理機構正常運轉，具體指標設置為：

產出指標：辦公設備購置及項目和資金監督檢查費≥61.26萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：舉辦移民干部培訓及開展年度工作部署會議，年度培訓場次≥2次，指標設立依據是：工作業務需求。

質量指標：與湖北經濟學院移民工程咨詢中心簽訂合作協議，質量達標≥100%，指標設立依據是：后期扶持監督評估工作。

滿意度指標：信訪維穩工作，服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平

3、年度目標1：保障移民管理機構正常運轉，具體指標設置為

產出指標：辦公設備購置及項目和資金監督檢查費≥61.26萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：舉辦移民干部培訓及開展年度工作部署會議，年度培訓場次≥2次，指標設立依據是：工作業務需求。

質量指標：與湖北經濟學院移民工程咨詢中心簽訂合作協議，質量達標≥100%，指標設立依據是：后期扶持監督評估工作。

滿意度指標：信訪維穩工作，服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

項目績效目標編制情況

1、移民服務中心項目主要內容是：移民工作維護運轉經費。2022年預算安排61.26萬元，其中51.26萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元資金來源為移民工作維護運轉經費。

2、項目績效總目標是：為保障移民管理機構正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：辦公設備購置及項目和資金監督檢查費≥10萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：舉辦移民干部培訓及開展年度工作部署會議，年度培訓場次≥2次，指標設立依據是：工作業務需求。

質量指標：與湖北經濟學院移民工程咨詢中心簽訂合作協議，質量達標≥100%，指標設立依據是：后期扶持監督評估工作。

滿意度指標：信訪維穩工作，服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平

第五部分?名詞解釋

1、基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境）費反映單位公務出國（境）的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

4、機關運行經費:為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位〉運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

5、基本建設支出:是指財政部門根據國家批準的基本建設投資計劃，從財政專戶中核撥用于部門和單位基本建設的支出。

6、一般公共預算收入:中央一般公共預算收入包括中央本級收入和地方向中央的上解收入。地方各級一般公共預算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉移支付、下級政府的上解收入。

7、一般公共預算支出:中央一般公共預算支出包括中央本級支出、中央對地方的稅收返還和轉移支付。地方各級一般公共預算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉移支付。

8、上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9、職業年金:部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。