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隨州市司法局(匯總)2022年部門預算

目錄

第一部分??隨州市司法局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市司法局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市司法局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分??隨州市司法局(匯總)2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市司法局概況

一、部門主要職責

市司法局的主要職責是:

(一)承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議，負責有關重大部署督察工作。

(二)承擔統籌規劃全市立法工作的責任。協調有關方面提出全市立法規劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規、市政府規章制定項目建議。

(三)負責起草或組織起草有關地方性法規、市政府規章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規、政府規章草案審查工作。負責立法協調工作。

(四)承辦市政府規章的立法解釋工作。負責地方性法規、市政府規章實施情況的評估工作。負責協調部門之間在實施法律、法規、規章中的有關爭議和問題。承辦清理、編纂市政府規章工作，組織翻譯、審定市政府規章外文正式譯本。對地方性法規提出清理或修改意見。承擔市政府規章報送備案。承擔市政府規范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔各縣(市、區)政府和市政府各部門規范性文件的備案審查工作。

(五)承擔統籌推進全市法治政府建設的責任。指導、監督全市依法行政工作。指導、監督全市行政復議和行政應訴工作。負責市政府行政復議和應訴案件辦理工作，承辦申請市政府裁決的行政復議案件工作。

(六)負責綜合協調全市行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。負責市政府行政執法監督的具體工作。

(七)承擔統籌規劃全市法治社會建設的責任。負責擬訂全市法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳和對外法治宣傳工作。指導依法治理和法治創建工作。推動人民參與和促進法治建設。指導全市調解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導全市人民監督員選任管理工作。指導全市司法所工作。

(八)指導、管理全市社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

(九)負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。

(十)負責全市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作。

(十一)負責擬訂全市司法行政系統科技和信息化工作發展規劃并組織實施，指導、協調、監督全市司法行政系統科技和信息化體系建設管理工作。

(十二)負責全市司法行政系統警械和警車管理等工作。指導、監督全市司法行政系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。

(十三)負責規劃、協調、指導全市法治人才隊伍建設相關工作，指導、監督全市司法行政系統隊伍建設。負責全市司法行政系統警務管理和警務督察工作。協助各縣(市、區)管理司法局領導干部。??

(十四)完成上級交辦的其他任務

二、部門基本情況

市司法局是市政府工作部門，為正處級。市委全面依法治市委員會辦公室設在市司法局，接受委員會的直接領導，承擔委員會具體工作，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。設置市委全面依法治市委員會辦公室秘書科，負責處理市委全面依法治市委員會辦公室日常事務。司法局機關共設置辦公室(應急指揮中心)、立法科、行政復議和應訴科(市行政復議辦公室)、行政執法協調監督科(市行政執法監督局)、普法與依法治理科(法治調研和督察科)、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科(含二級單位市法律援助中心)、律師工作科(市政府法律顧問室)、社區矯正工作管理科(隨州市社區矯正工作管理局)、政工人事科共10個內設機構。

市司法局是市政府工作部門，為正處級。行政編制人數29人，聘用人員3人，退休人員10人。

市司法局管理的公益一類事業單位1個，隨州市法律援助中心核定編制3人，在職人員2人。

第二部分??隨州市司法局(匯總)2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

市司法局2022年預算總收入1348.27萬元，其中公共預算財政撥款976.36萬元，上級補助收入149.5萬元，上年結轉222.41萬元,比2021年預算總收入增加61.86萬元，增長比例26%，增長的主要原因是:2022年增長原因主要是人員經費比上年增加，上級補助收入納入到預算系統內。

(二)支出預算情況

2022年預算總支出1348.27萬元，其中公共預算財政撥款976.36萬元，上級補助收入149.5萬元，上年結轉222.41萬元,比2021年預算總收入增加61.86萬元，增長比例26%，增長的主要原因是:2022年增長原因主要是人員經費比上年增加，上級補助收入納入到預算系統內。

按照支出功能分類科目，主要用于:

1.一般公共服務支出1124.56萬元，占支出預算總額的83.40%;

2.社會保障和就業支出50.28萬元，占支出預算總額的3.72%:

3.醫療衛生與計劃生育支出33.89萬元，占支出預算總額的2.51%:

4.住房保障支出39.53萬元，占支出預算總額的2.93%。

(三)財政撥款支出情況

2022年我局財政撥款預算總收入1348.27萬元，較2021年增加了119.38萬元，增加了約14%，主要原因是2021年預算增加一項上級補助收入，本年預算含獎勵性工資。其中:公共安全支出846.24萬元，社會保障和就業支出49.46萬元，醫療衛生支出33.5萬元，住房保障支出38.75萬元，增加的主要原因是社會保障和醫療衛生支出與上年略有增加，主要是因為人員經費增加及醫調委經費列入新項目經費。新成立公益一類事業單位。

(四)政府性基金情況

2022年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2022年我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

市司法局本級公用支出78.58萬元，較2021年減少1%,減少主要原因是嚴格控制、節約開支。主要支出科目:辦公費3.01萬元，印刷費0.2萬元，咨詢費0.6，水費0.28萬元，電費4.3萬元，郵電費2.02萬元，物業管理費0.6萬元，差旅費3.05萬元，維修費0.2萬元，租賃費2萬元，會議費2.02萬元，培訓費1.52萬元，公務接待費2.98萬元，公務用車運行維護費5.2萬元，主要用于社區矯正督查、全市法制建設及其執法監督檢查。工會經費8.26萬元，福利費2.26萬元，其他交通費用23.38萬元，其他商品和服務支出1.54萬元。

(七)政府采購情況

2022年我局政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年一致。

(八)國有資產占用情況

2022年局機關年初資產總額1943.8萬元，較上年度1471.51萬元增加472.29萬元，增加比例為32.09%，增加原因為年底結轉結余資金較多導致。其中，流動資產合計694.1萬元，較上年度217.7萬元增加476.4萬元，增加比例為218.83%，增加原因為年底結轉結余資金較多導致。非流動資產合計89.733萬元(其中通用設備原值5.043萬元，三輛公務車原值57.04萬元，家具原值27.65萬元、無形資產原值0.0萬元)，較上年度無變化。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

部門一般公共預算“三公”經費年初預算總額8.68元，其中公務車運行維護費5.2萬元，公務接待費3.48萬元。

2022年單位一般公共預算“三公”經費年初預算安排8.68萬元，比上年減少1.5萬元，同比減少約16%，主要原因是:嚴格按照市委、市政府規定，壓縮“三公”經費預算。

其中:

2022年無因公出國(境)0.00萬元，比上年無變化。

公務接待費3.48萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少約0.01%，主要原因是:嚴格按照市委、市政府規定，減少公務接待次數和開支。

公務用車運行維護費5.2萬元，比上年減少1萬元，同比減少約16%，主要原因:提高對專職司機技術維修培訓。

2022年公務用車購置費預算金額0萬，2021年無預算，與上年持平。

第三部分??隨州市司法局(匯總)2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是:(1)以法治建設為保障，大力優化法治化營商環境。①統籌推進全面依法治市。②積極推動政府立法項目。③扎實推進法治政府建設。④全力優化法治營商環境。(2)以“八五”普法為導向，深入開展法治宣傳。①堅決壓實普法責任。②突出重點內容和重點對象普法。③扎實開展基層法治創建。(3)以專項行動為載體，全力維護社會和諧穩定。①全面加強特殊人群管控。②認真做好刑釋人員安置幫教。③積極發揮人民調解第一道防線作用。(4)以服務群眾為中心，聚力提升公共法律服務能力。①不斷延伸公共法律服務網絡。②全力保障困難群眾合法權益。③充分發揮律師參與涉法涉訴信訪化解作用。

項目內容:承擔統籌規劃全市立法工作的責任。協調有關方面提出全市立法規劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規、市政府規章制定項目建議

績效目標:1、基本支出主要用于保障機關工作人員各項工資支出及司法行政工作正常運轉的各項費用。2、項目支出包括法律援助、法制隨州建設、法制專項工作、社區矯正、普法宣傳、醫調委、人民監督員選任管理及人民調解等各項基層司法業務支出，主要用于保障基層各項業務的更好開展。3、2022年我局將致力于在全社會營造良好的法治氛圍，全力維護社會穩定，并進一步為人民群眾提供優質的法律服務。

項目績效設置:認真落實優化法治化營商環境十項措施，牽頭開展優化營商環境“清文件，優化制度供給”專項行動，清理行政規范性文件183件。深入開展涉企行政執法突出問題整治，抽查、評查案卷160多件，發現問題48個，形成典型案例4件。

項目績效指標設置:對政府擬出臺的規章進行合法性審查，對出臺的政府規范性文件按程序報備。

二、重點項目績效目標編制情況

?1、法律援助項目的主要內容：為經濟困難群眾支持法律援助等。2022年預算安排10萬，其中本年公共預算10萬元。

2、項目績效總目標:完成法律援助案件2100件，做好全市法律援助工作，保障法律援助律師相關經費，開展不少于3次的法律宣傳活動。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：完成法律援助2100件以上；法律宣傳3次以上；法律援助案件辦結率100%；法律援助資金撥付率100%；

1、法制專項工作經費項目的主要內容：開展政府立法、執法培訓，辦理行政復議，審核規范性文件等。2022年預算安排48萬，其中本年公共預算48萬元。

2、項目績效總目標:落實《綱要》確定的當年目標任務，依法辦理行政復議案件，嚴格規范性文件管理。

3、項目績效指標設置情況
數量指標：法治宣傳99%以上；

效益指標：實現全民普法；規范性文件無差錯；法制建設水平提高。

1、政府購買法律服務項目主要內容：有效參與政府法律事務、行政爭議等事項處理。2022年預算安排35萬，其中本年公共預算35萬元。

2、項目績效總目標:依據政府法律顧問考核辦法予以考核，均在合格以上。

3、項目績效指標設置情況
效益指標：參加接訪和進社區人次每年不少于120次；人民調解率達100%；政府購買法律服務合格率100%

部門整體支出績效目標申報表

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1. 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3. 事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4. 其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5. 事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6. 其他支出:不屬于以上類型的支出。