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隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊2021年度決算公開

發(fā)布時間：2022-09-20 14:04
信息來源：
編輯：隨州市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊
審核：系統(tǒng)管理員

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目??????????錄

第一部分：隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊部門概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分：隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分：隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊

2021年決算公開說明

第一部分：隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊部門概況

一、單位主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理相關(guān)法律法規(guī)，擬訂市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施;(二)根據(jù)有關(guān)市場監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核全市市場監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作;(三)負(fù)責(zé)重大案件、跨縣（市、區(qū)）案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復(fù)雜案件、市市場監(jiān)督管理局直接登記企業(yè)案件、市級單位案件等領(lǐng)域案件查處;(四)協(xié)助主管部門做好事中事后監(jiān)管工作;(五)履行法律法規(guī)授權(quán)的市場監(jiān)管領(lǐng)域其他綜合行政執(zhí)法職責(zé)，完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、單位基本情況

隨州市市場監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法支隊籌備工作組于2019年8月30日成立，2020年5月由隨州市委機構(gòu)編制委員會正式下文成立，整合工商、質(zhì)檢、食品、藥品、物價、商標(biāo)、專利、商務(wù)、鹽業(yè)等領(lǐng)域行政執(zhí)法職能，組建隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊。單位性質(zhì)是隨州市市場監(jiān)督管理局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級。核定人員編制42名，先期到位30名，先期到位的30名正在逐步到位，目前支隊實有人員34人，其中在職在編人員27人。核定支隊長1名，黨組織專職副書記兼紀(jì)檢委員1名，副支隊長3名，科長（主任、大隊長）6名，目前支隊長鄭曉峰已任命，其它職務(wù)未定。設(shè)為：辦公室、案件審理科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、隨州市市場監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局、隨州市市場監(jiān)督管理局大洪山風(fēng)景名勝區(qū)分局。

第二部分：隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊2021年度部門決算情況說明

?? 一、關(guān)于收入、支出決算情況說明

1、2021年度收入總計715.7萬元（其中：財政撥款收入644.51萬元，其他收入39.66萬元,年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)31.54萬元），2020年度收入總計468.6萬元（其中：財政撥款收入383.64萬元，其他收入84.96萬元）。2021年較2020年增加247.1萬元，同期比增長52.7%。增加的原因：一是人員工資有調(diào)整，二是機構(gòu)改革人員增加，在原來全部事業(yè)編人員的基礎(chǔ)上增加了4名參公人員身份，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，機構(gòu)改革原因單位合并組建成隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊職責(zé)職能增加導(dǎo)致項目經(jīng)費增加，所以較上年收入有增加。

2021年支出總計713.51萬元，其中：基本支出?511.72萬元，項目支出201.79萬元（財政撥款項目152.15萬元，其他支出49.64萬元），2020年支出總計437.06萬元，其中：基本支出?288.56萬元，項目支出148.49萬元（財政撥款項目73.45萬元，其他支出75.03萬元）。2021年支出比2020年支出多276.45萬元，同期比增長63.25%。增加的原因：一是人員工資有調(diào)整，二是機構(gòu)改革人員增加，在原來全部事業(yè)編人員的基礎(chǔ)上增加了4名參公人員身份，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加，機構(gòu)改革原因單位合并組建成隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊職責(zé)職能增加導(dǎo)致項目經(jīng)費支出增加，所以較上年支出有增加。

2、2021年財政撥款支出663.87萬元,2021年初預(yù)算數(shù)348.46萬元，財政撥款支出比預(yù)算數(shù)多315.41萬元，增長90%，增加的原因：主管部門經(jīng)費調(diào)整給本單位增加?；局С鲐斦芸?11.72萬元，年初預(yù)算316.93萬元，基本財政撥款支出比預(yù)算多194.79萬元，增長61%，增加的原因：主管部門經(jīng)費調(diào)整給本單位增加。項目支出財政撥款152.15萬元，年初預(yù)算31.53萬元，項目財政撥款支出比預(yù)算多120.62萬元，增長382%，增加的原因：主管部門經(jīng)費調(diào)整給本單位增加。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2021年隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊“三公”經(jīng)費支出決算18.05萬元，預(yù)算數(shù)19.64萬元，比年初預(yù)算減少1.59萬元，同比減少8%，主要原因是壓減開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無因公出國（境）業(yè)務(wù)。

2021年公務(wù)接待費支出數(shù)1.27萬元，公務(wù)接待22批次、143人數(shù)，2021年預(yù)算數(shù)1.64萬元，比年初預(yù)算減少0.37萬元，同比減少22%，主要原因是壓減開支。

2021年公務(wù)用車運行維護費支出數(shù)16.78萬元，年初預(yù)算18萬元，比年初預(yù)算減少1.22萬元，同比減少6.7%，主要原因是壓減開支。

本單位公務(wù)用車保有輛6輛，本年公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平,主要原因是：無公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)。

????三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位為公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

四、關(guān)于政府采購支出說明

隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊?2021年度政府采購支出總額?13.53?萬元，其中：政府采購貨物支出?13.53?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額?13.53?萬元，占政府采購支出總額的?100%，其中：授予小微企業(yè)的金額0萬元。

?? 五、關(guān)于政府性基金收支情況說

2021年本部門無政府性基金收支決算。

?? 六、關(guān)于國有資本經(jīng)營支出情況說明

2021年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

?? 七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????截至?2021年?12?月?31?日，部門共有車輛?6?輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0?輛；單位價值50?萬元以上通用設(shè)備?0?臺（套）；單位價值?100?萬元以上專用設(shè)備?0?臺（套）。

????八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金201.79萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作大部分按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務(wù)對象總體滿意度高。項目資金實行?？顚Ｓ?。資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。

整體支出績效從評價情況來看，支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

附件：1、《2021年度隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊整體績效自評結(jié)果》的摘要版；2、2021年度隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊整體績效自評表。

《2021年度隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊整體績效自評結(jié)果》的摘要版

（1）自評得分

“2021年整體支出績效自評報告”績效評價綜合得分為94分，評價等級為優(yōu)。其中預(yù)算執(zhí)行情況得分20分，產(chǎn)出指標(biāo)得分39分，效益指標(biāo)得分35分。

????（2）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1）、預(yù)算執(zhí)行率情況：2021年部門整體預(yù)算調(diào)整后支出總額715.70?萬元，實際支出總額713.51?萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，得分20分。

2）、部門績效目標(biāo)：2021年績效目標(biāo);是查辦大要案，震懾違法犯罪；食品、藥品、化妝品及醫(yī)療器械抽檢及核查處置工作；12345市長熱線工作、暢通舉報渠道，加大辦案力度；掃黑除惡工作、長江禁捕，打非斷鏈成效顯著；打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作；深入加強黨員隊伍建設(shè)，完成當(dāng)年的績效指標(biāo)。

數(shù)量指標(biāo)①、查辦大要案數(shù)量；②、掃黑除惡工作情況；③、執(zhí)法人員出動人次；④、檢查戶數(shù)；⑤、監(jiān)督檢查抽樣批次。

質(zhì)量指標(biāo)：①、要案完成率；②、12345市長熱線工單處理情況。

時效指標(biāo)：①、加大辦案力度及時性。

經(jīng)濟效益：①、要案完成預(yù)算金額；②、勵投訴人平等協(xié)商，自行和解；③、開展打假維權(quán)專項行動；④、資金管理合規(guī)性。

可持續(xù)影響指標(biāo)：①、長江禁捕長江禁捕；打非斷鏈成效顯著。

社會效益指標(biāo)：①、人民群眾食品、藥品安全；②、系統(tǒng)優(yōu)秀典型；③、協(xié)同執(zhí)法辦案錄入情況。

2021年度隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊整體績效自評表

2021年度隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊部門整休績效自評表
填報日期：	2022-4-20			總分：94
單位名稱	隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊?
基本支出總額	511.72		項目支出總額	201.79
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）		預(yù)算數(shù)（A)	執(zhí)行數(shù)(B)	執(zhí)行率（B/A）	得分（20分*執(zhí)行率）
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）	部門整體支出總額	715.70	713.51	100%	20
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	年初目標(biāo)值(A）	實際完成值(B)	得分
目標(biāo)1：查辦大要案，震懾違法犯罪（20分）
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	查辦大要案（5分）	完成具體情況	共審結(jié)各類違法案件62件	5
產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	要案完成率（5分）	已完成	完成本年度預(yù)算任務(wù)的100%	5
效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益	要案完成金額（5分）	不小于200萬	300余萬元	5
效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益	資金管理（5分）	資金管理合規(guī)性	按照財政資金管理要求確保資金安全	4
目標(biāo)2：食品、藥品、化妝品及醫(yī)療器械抽檢及核查處置工作（10分）
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	監(jiān)督檢查抽樣批次（5分）	食品抽樣不少于1350批次，藥品抽樣不少于200批次，醫(yī)療器械抽樣不少于20批次。	1400次/210次/33批次	5
效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	人民群眾食品、藥品安全情況（5分）	保障我市人民群眾食品、藥品安全。	有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，進(jìn)行立案查處，全力保障我市人民群眾食品、藥品安全。	5
目標(biāo)3：12345市長熱線工作、暢通舉報渠道，加大辦案力度。（15分）
產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	12345市長熱線工單處理情況（5分）	受理12345市長熱線工單93件	處置完畢并回復(fù)91件，正在辦理中2件	4
產(chǎn)出指標(biāo)	時效指標(biāo)	加大辦案力度及時性（5分）	加大辦案力度完成	及時受理并完成各類轉(zhuǎn)辦件、投訴舉報件，做到件件有回音、事事有結(jié)果，全部按時答復(fù)。	5
效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益	鼓勵投訴人平等協(xié)商，自行和解（5分）	投訴人平等協(xié)商，自行和解	貨值金額2100萬元的救險車無法上牌，經(jīng)過近兩個月努力，雙方已達(dá)成協(xié)議，投訴方已致函我局撤銷投訴	5
目標(biāo)4：掃黑除惡工作、長江禁捕，打非斷鏈成效顯著（15分）
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	掃黑除惡工作情況（5分）	出動執(zhí)法人員次數(shù)不小于6000次，檢查各類經(jīng)營主體戶數(shù)不小于16000次，協(xié)查企業(yè)登記信息戶數(shù)，不小于1家	6606余人次/16616余戶/4家	5
	數(shù)量指標(biāo)	執(zhí)法人員出動人次（5分）	不小于40000次	42596人次	5
	數(shù)量指標(biāo)	檢查戶數(shù)（5分）	檢查農(nóng)(集)貿(mào)市場、商場超市不少于30000家，水產(chǎn)品經(jīng)營戶不少于1000家，餐飲單位不少于10000家，電商平臺、網(wǎng)站不少于300家	30923家/1102家/10416家/301家	5
目標(biāo)5、打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作（15分）
效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益	開展打假維權(quán)專項行動（5分）	不小于15萬	在開展打假維權(quán)專項行動中共查封扣押涉案成品油70桶，貨值金額154000元	4
	社會效益指標(biāo)	系統(tǒng)優(yōu)秀典型（5分）	1個	張從望同志被湖北省“雙打辦”授予“2020年度全省打擊侵權(quán)假冒工作先進(jìn)個人”稱號。	4
	社會效益指標(biāo)	協(xié)同執(zhí)法辦案錄入情況（5分）	綜合平臺的填報完成	湖北省藥品監(jiān)督綜合平臺的填報率目前居全省第二位	4
目標(biāo)6：深入加強黨員隊伍建設(shè)
效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	保持省“文明單位”創(chuàng)建水平	保持	支隊以黨建引領(lǐng)全局，黨建工作碩果累累，分別獲得“湖北省文明單位”、“全市檔案工作目標(biāo)管理考評省一級單位”?等榮譽稱號。在中國共產(chǎn)黨成立一百周年之際，市場監(jiān)管局授予支隊黨支部“先進(jìn)黨支部”?榮譽稱號，	4
總分	94分
偏差大或目標(biāo)未完成原因分析	項目單位制定的資金管理制度內(nèi)容不夠完整，資金使用規(guī)定不夠細(xì)化，有待進(jìn)一步完善。
改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案	加強預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，強化預(yù)算剛性約束力；
備注： 1、預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）。執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。 2、定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：（即目標(biāo)值為≥X得分=權(quán)重B/A，反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，在計算得分。 3、定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部門達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三擋，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。 4、基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果?

2021年執(zhí)法運行經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)為201.79萬元，執(zhí)行數(shù)為201.79萬元，完成預(yù)算100%。產(chǎn)出完成情況：1、查辦大要案。2021年共審結(jié)各類違法案件62件，其中醫(yī)療器械案14件，藥品案10件，食品案?6件，化妝品案?2件，認(rèn)證案6件，無證經(jīng)營案?3 件，商標(biāo)侵權(quán)案?5件，消費者權(quán)益保護案1 件，產(chǎn)品質(zhì)量案?5 件，價格案3件，反不正當(dāng)競爭案件1件，廣告案件2件，特種設(shè)備1件。2、掃黑除惡工作情況。2021年度認(rèn)真總結(jié)掃黑除惡專項斗爭積累的寶貴經(jīng)驗，對2021年掃黑除惡工作推進(jìn)常態(tài)化，制定具體方案，出動執(zhí)法人員6606余人次；檢查市場主體16616余戶；協(xié)查企業(yè)登記信息4家。掃黑除惡斗爭形勢好于往年。3、執(zhí)法人員出動人次。2021年度加強水產(chǎn)品加工、經(jīng)營監(jiān)管；加大電商平臺、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管；加強廣告和商標(biāo)監(jiān)管，禁止發(fā)布與“長江野生魚”有關(guān)的廣告和商標(biāo)注冊。我市共出動執(zhí)法人員42596人次。4、檢查戶數(shù)。2021年度檢查農(nóng)(集)貿(mào)市場、商場超市30923家，水產(chǎn)品經(jīng)營戶1102家，餐飲單位10416家，電商平臺、網(wǎng)站301家。5、監(jiān)督檢查抽樣批次。2021年加大三品一械抽檢力度，截至10月底，已圓滿完成食品監(jiān)督抽樣1400批次，藥品210批次、化妝品33批次、醫(yī)療器械15批次。同時，對于生產(chǎn)經(jīng)營不合格三品一械的生產(chǎn)經(jīng)營單位，按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，進(jìn)行立案查處，全力保障我市人民群眾食品、藥品安全。

效益完成情況：該項目將取得長期經(jīng)濟效益，政策宣傳豐富度、信息公示透明度高，社會公眾滿意度好。

附件：1、《2021年度隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊項目自評結(jié)果》的摘要版；2、2021年度隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊項目績效自評表。

《2021年度隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊項目自評結(jié)果》的摘要版

（1）、項目評價得分情況。“2021年項目支出績效自評報告”績效評價綜合得分為95分，評價等級為良+。其中預(yù)算執(zhí)行情況得分20分，產(chǎn)出指標(biāo)得分38分，效益指標(biāo)得分37分。

（2）、項目績效目標(biāo)。牢固樹立以人民為中心的監(jiān)管理念，堅持依法治理、科學(xué)監(jiān)管，黨政同責(zé)、社會共治，認(rèn)真履職盡責(zé)，牢記初心使命，優(yōu)化營商環(huán)境，提高政治站位，強化風(fēng)險嚴(yán)防嚴(yán)控，實施食品藥品安全戰(zhàn)略，不斷提升全市食品藥品安全治理能力，切實維護人民群眾“舌尖上的安全”。

（3）、項目資金投入情況分析。1、項目資金到位情況分析。2021年財政撥付資金到位201.79 萬元，所撥資金全部用于隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊”2021年執(zhí)法運行經(jīng)費項目”，資金到位率100%（與預(yù)算比較）。2、項目資金執(zhí)行情況分析?。2021年隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊項目實際使用201.79 萬元，其中：其中：工資及福利性支出16.45 萬元、商品和服務(wù)支出172.65 萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出12.69 萬元。3、項目資金管理情況分析?。項目建立了項目的管理制度，項目管理情況良好，支出費用嚴(yán)格按照會計管理制度執(zhí)行。?