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隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年度部門決算公開

目 錄

第一部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本概況

第二部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年度決算公開表

（一）收入支出決算總表（公開表01表）

（二）收入決算表（公開表02表）

（三）支出決算表（公開表03表）

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所部門概況

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是：根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)省、市級(jí)有關(guān)部門下達(dá)的產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)；受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗(yàn)；開展檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量管理、在檢測技術(shù)、方法和檢測儀器設(shè)備等領(lǐng)域開展學(xué)術(shù)研究活動(dòng)。

二、部門基本情況

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所共設(shè)6個(gè)室（辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)室、專用車性能室、汽車零部件室、理化分析室、輕紡建材室），現(xiàn)有事業(yè)編制22名，所內(nèi)實(shí)有人員19人，退休5人，聘用人員12人。

第二部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

2021年度綜合收入706.27萬元，比上年決算收入總體增加254.51萬元，增加56.34%，增加的原因是本年度人員增加，財(cái)政撥款增加，同時(shí)其他收入增加；綜合支出706.27萬元，比上年總體決算支出增加254.51萬元，增加56.34%，增加的原因是本年度相比上年人員支出增加，?國檢中心支出增加。

2021年度財(cái)政撥款支出351.34萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加51.79萬元，增加17.29%，增加的原因是人員增加，增補(bǔ)預(yù)算。其中：基本支出197.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加27.71萬元，增加16.34%，增加的原因是人員支出增加；項(xiàng)目支出154.07萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加24.07萬元，增加18.52%，增加的原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。

2021年隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所“三公”經(jīng)費(fèi)決算3.99萬元，比年初預(yù)算減少4.28萬元，同比減少51.75%，主要原因是：落實(shí)過緊日子的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，提高資金使用效率。其中：

1、無因公出國（境）費(fèi)。

2、公務(wù)接待費(fèi)1.80萬元，比年初預(yù)算減少1.47萬元，同比減少44.95%，主要原因是：減少公務(wù)接待批次及人數(shù)，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。本年共接待36批次，合計(jì)367人。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.19萬元，比年初預(yù)算減少2.81萬元，同比減少56.20%，主要原因是：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。本年未購置公務(wù)用車，當(dāng)前公務(wù)用車保有量為5輛。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

本單位為公益一類事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購支出說明。

本部門2021年度政府采購支出總額25.96萬元，其中：政府采購貨物支出1.70萬元、政府采購服務(wù)支出24.26萬元、無政府采購工程支出。授予中小企業(yè)合同金額25.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.96萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金收支情況說明。

本部門2021年度無政府性基金收支。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明。

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至2021年12月31日，部門共有車輛5輛，均為檢驗(yàn)檢測用車；單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備；單位價(jià)值無100萬元以上專用設(shè)備。

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，本部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金214.59萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對象總體滿意度高。項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用。資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開展部門整體績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果? ???

2021年質(zhì)檢運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為214.59萬元，執(zhí)行數(shù)為214.59萬元，完成預(yù)算100%。產(chǎn)出完成情況：一是完成定期監(jiān)督檢驗(yàn)279次；二是完成有專用車類30種產(chǎn)品212個(gè)參數(shù)，機(jī)械零部件類和金屬材料類11種產(chǎn)品85個(gè)參數(shù)的資質(zhì)認(rèn)定；三是提出并起草的《清洗吸污車》、《氣瓶運(yùn)輸車》等5項(xiàng)專汽團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制訂研討會(huì)；四是派出6批次技術(shù)人員赴生產(chǎn)廠家、使用單位了解設(shè)備使用情況，摸清設(shè)備參數(shù)，避免設(shè)備采購偏差。效益完成情況：一是正式獲得“國家專用汽車車載裝置產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(湖北)”檢驗(yàn)資質(zhì)，這是我市獲得首張國字號(hào)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；二是參加了CANS審查員培訓(xùn)和省培訓(xùn)中心舉辦檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員暨管理層質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人培訓(xùn)，提升服務(wù)效能；三是與武漢理工大學(xué)聯(lián)合申報(bào)的《移動(dòng)應(yīng)急裝備科技成果轉(zhuǎn)化中試研究基地》獲得成功，申請的《中小企業(yè)服務(wù)平臺(tái)》和《2021年度高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)》等相關(guān)科研項(xiàng)目已經(jīng)通過省經(jīng)信廳初次評(píng)審，進(jìn)入項(xiàng)目庫；四是申報(bào)了省級(jí)科研項(xiàng)目《面向安全工程的專用汽車零部件檢驗(yàn)檢測信息關(guān)系模式智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)研究》，并撥專項(xiàng)資金13萬元。下一步改進(jìn)措施：一是績效管理有待加強(qiáng)，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng)，績效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率有待提升。二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益。

附件：2021年度質(zhì)檢運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表

（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

針對2021年度績效自評(píng)結(jié)果反映的問題，我們在編制2022年度項(xiàng)目績效目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，組織有關(guān)科室制定整改方案，開展整改。整合項(xiàng)目績效目標(biāo)，提升績效編制水平。在開展年度項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)工作時(shí)，各項(xiàng)目科室仔細(xì)研究年度工作計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目主要內(nèi)容，考慮項(xiàng)目在年度內(nèi)要達(dá)到的整體產(chǎn)出和效益，歸納整合確定項(xiàng)目年度績效目標(biāo)。

附件：2021年度隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所整體績效自評(píng)表

九、其他情況說明

本單位無財(cái)政專項(xiàng)支出

第三部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

（二）收入決算表（公開表02表）

（三）支出決算表（公開表03表）

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09表）

本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第四部分 名詞解釋說明

一、財(cái)政撥款收入：指行政事業(yè)單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算金。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、衛(wèi)生健康支出（210類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指行政單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出。

六、項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車購置：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。

十一、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。