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隨州市駐京聯絡處2022年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市駐京聯絡處概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市駐京聯絡處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市駐京聯絡處2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市駐京聯絡處2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋?

第一部分 ?隨州市駐京聯絡處概況

一、部門主要職責

1、承擔市委、市政府委托工作，積極開展政務商務聯絡、項目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺，指導北京隨州商會建設和發揮作用，為隨州經濟社會發展服務。

2、承辦中央和國家機關有關部門交辦的事項。

3、積極做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩定。

4、發揮聯絡北京的優勢，加大招商引資力度。

二、部門基本情況

市人民政府駐北京聯絡處在職實有人數9名，其中行政編制5名，主任1名，副主任2名。內設綜合科、信訪和應急管理科，科級領導職數2名。保留工勤事業編制1名，“以錢養事”崗位1名。“以錢養事”人員實行勞務派遣。單位自主聘請2名。

第二部分 ?隨州市駐京聯絡處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年駐京聯絡處收入預算總額305.28萬元。公共預算財政撥款（補助）279.28元，上年結轉結余25.5萬元。收入比上年452.73?萬元減少147.45萬元，同比上年減少32.57%。主要原因是：上年結轉結余減少。

（二）支出預算情況

支出預算情況：2022年支出預算總額305.28萬元，較2021年減少147.45萬元，減少32.57%，減少原因是上年結轉結余減少。其中，一般公共服務支出271.03萬元，較2021年減少155.67萬元，減少36.48%，減少原因是項目支出，人員支出、公用支出上年結轉結余減少；社會保障和就業支出17.68萬元，較2021年增加7.37萬元，增加71.48%，增加原因是人員增加社會保險費用支出增加；衛生健康支出7.67萬元，較2021年增加0.39萬元，增加5.36%，增加原因是人員增加醫療衛生支出增加；住房保障支出8.90萬元，較2021年增加0.46萬元，增加5.45%，增加原因是人員住房公積金支出增加。

（三）財政撥款支出情況

　財政撥款支出情況：2022年市政府駐北京聯絡處財政撥款支出預算279.78萬元，較上年預算增加10.8萬元，增加4%，增加原因主要是人員支出、公用支出增加。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門預算公用經費16.06萬元。其中：辦公費 0.3萬元，印刷費0.05萬元，水費0.06萬元，電費0.28萬元，郵電費0.40萬元，取暖費0.10萬元，物業管理費0.16，差旅費2.64萬元，維修（護）費0.05萬元，會議費0.40萬元，培訓費0.15萬元，公務接待費0.74萬元，工會經費1.76萬元，福利費0.87萬元，公務用車運行維護費2.54萬元，其他交通費用5.48萬元，其他商品和服務支出0.05萬元。較2021年增加0.36萬元，增加2.29%，增加主要原因是人員支出增加，公用經費支出增加。

（七）政府采購情況

2022年本單位無采購計劃，貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日止，我單位資產總額308.80萬元，主要由以下兩部分構成：流動資產86.45萬元,占資產總額的27.99%；固定資產凈值222.38萬元，占資產總額的72.01%。同比減少167.93元，減少比率為35.22%，主要原因是本年度結轉結余較少。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市駐北京聯絡處“三公”經費年初預算安排10.28萬元，比上年4.70萬元增加5.58萬元，同比增加119%，主要原因是：人員支出增加，2022年北京重要活動增加。其中：

公務接待費3.24萬元，，比上年0.65?萬元增加2.59萬元，同比增加398%，主要原因是：人員支出增加，2022年北京重要活動增加，交流座談增多。

公務用車運行維護費7.04萬元，比上年4.05?萬元增加2.99萬元，同比增加73.83%，主要原因是：2022年北京重要活動增加，用車頻率增加。

因公出國（境）費0萬元，對比上年無變化。

公務用車購置費0萬元，對比上年無變化。

第三部分 ?隨州市駐京聯絡處2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預算

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為配合北京市做好首都穩定的有關工作；加大招商引資力度；做好在北京的政務聯絡服務、黨建等工作；年度目標為負責市委、市政府委托的工作，為隨州社會發展服務配合北京市做好首都穩定的工作；加大招商引資力度。做好在北京的政務聯絡、服務工作。

????2、長期目標：配合北京市做好首都穩定的有關工作；加大招商引資力度；做好在北京的政務聯絡服務、黨建等工作；具體目標設置為：

????質量指標：主要為北京工作正常運行，指標值為為勸返維穩、政務聯絡、招商工作做好保障，確保各項工作正常運行，指標值確定依據為歷史標準。

????時效指標：做好北京維穩勸返工作，指標值為確保首都和諧穩定，指標值確定依據為行業標準。?

???社會效益指標：做好進京上訪人員的接訪勸返工作，指標值為完成省、市交代的維穩勸返工作，指標值確定依據為歷史標準。

???經濟效益指標：講好隨州故事，宣傳隨州、推介家鄉，指標值為招商引資力度加強，指標值確定依據為歷史標準。

????3、年度目標：市委、市政府委托的工作，為隨州社會發展服務配合北京市做好首都穩定的工作；加大招商引資力度。做好在北京的政務聯絡、服務工作。具體指標設置為：

????質量指標：北京工作正常運行；指標值為京隨聯動、維穩勸返、招商、政務聯絡、強化自身工作做好保障。指標值確定依據為歷史標準。

????時效指標：做好北京維穩勸返工作；指標值為做好接訪勸返工作，確保社會穩定。指標值確定依據為行業標準。

????數量指標：組織參加推介活動；指標值為組織參加推介活動不少于2次，完成招商任務。指標值確定依據為歷史標準。

???社會效益指標：做好進京上訪人員的接訪勸返工作；指標值為確保首都和諧穩定。指標值確定依據為行業標準。

???經濟效益指標：為招商、聯絡工作做好保障；指標值為招商引資力度持續加強；指標值確定依據為歷史標準。

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二、重點項目績效目標編制情況

?1、2022年市駐京聯絡處重點維穩勸返項目主要內容是做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩定。2022年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

?2、項目績效總目標是：為貫徹國家政策，推動社會團結進步，做好駐京聯絡處群眾工作，維護北京首都和諧穩定。

3、項目績效指標設置情況：

?產出質量指標：做好接訪勸返工作，確保首都和諧穩定；指標值為確保首都和諧穩定。

?時效指標：做好北京維穩勸返工作；指標值為做好及時勸返工作。

?社會效益指標：做好進京上訪人員的接訪勸返工作；指標值為完成省、市交代的維穩勸返工作。??????????????

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第五部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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