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目?? 錄

第一部分 隨州技師學院概況

一、單位主要職責

二、單位機構設置

第二部分 隨州技師學院2021年度單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州技師學院2021年度決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州技師學院2021年度概況

一、單位主要職責

（一）單位概況

隨州技師學院是經湖北省人民政府批準建立的一所公辦、全日制、綜合型國家級重點技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的事業單位。學院現設有高考部、高技部及培訓部，是國家級高技能人才培訓基地。主要開展全日制教育教學和培訓工作，培養中級工、高級工、技師、預備技師等技能人才，涵蓋機械類、電工電子類、電子商務服務類等20多個工種，同時，為隨州市技能競賽提供高水平的硬件保證。

（二）主要職責:

1、 按資質承擔全日制高、中等職業技術教育。貫徹落實黨的教育方針、政策，堅持社會主義辦學方向，按教育規律辦學，不斷提高教育質量，完成技工學校各項教學任務;

2、根據市場和企業需求設置專業，招收初中、高中(或相當于高中學歷)畢業生，學制三年至四年，主要培養中、高級技術工人，為國民經濟和社會發展提供技術人才服務;

3、 承擔企業在職職工的技術提升培訓以及就業再就業、退役士兵職業技能、農村勞動力轉移技能培訓、創業等各種技能的培訓和實訓任務。

4、承擔技工教育、職業培訓專業理論教師和實習指導教師的培訓。

5、圍繞隨州市重點發展的產業領域，建設面向全國及隨州市工業支柱產業、高新技術產業、現代服務業和農業的應用型骨干專業。

6、創新職業教育人才培養模式，深度聯合企業，推行工學結合、校企合作的高技能人才培養模式。

7、承擔社會化職業技能培訓與鑒定，拓展職業教育領域。

8、承擔與區域經濟發展支柱產業相關的技工教育、教材開發、實習裝備等方面的研究。

9、組織開展面向企業和社會提供高端技能培訓、評價以及競賽等組織服務工作。

10、開展國內外校際、校企之間的教育合作和學術交流。

二、單位基本情況

（一）單位機構設置

隨州技師學院是由隨州市烈山中學、隨州市高級技工學校、隨州市職業技能培訓中心組成的，一個機構三個名稱，是市人力資源和社會保障局所屬事業單位，隨州市烈山中學教學業務接受市教育局管理。

根據部門職責,隨州技師學院下設高考部、技工教育部及培訓部三個部。共有18個業務科室，分別是辦公室、人事處、計劃財務處、 教務處、招生就業處、后勤處、政教處、技能高考部、高技部、學生工作處、技工學校教育部、技工學校學生管理科、高考督導室、紀檢宣傳處、工會、項目建設辦公室、設備競賽部、高教技工學校技工教育部。

（二）單位人員情況

截至2021年末，單位編制人數320人，在編在職實有人數264人，聘教、兼職教師及臨時人員36人，退休人員46人。

（三）學生人數情況

截至2021年12月31日，隨州技師學院在籍學生人數共計3908人。

（四）單位決算單位構成

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個。

第二部分?隨州技師學院2021年度決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

（一）收入決算情況

隨州技師學院2021年決算總收入7410.11萬元，2020結轉結余資金1169.42萬元。其中一般公共預算財政撥款收入4213.36萬元，上級補助收入471.30萬元，事業收入2243.35萬元，其他收入482.10萬元，。同比2020決算收入增加了693.96萬元，主要原因為財政撥款收入中人員經費及公用經費較2020決算有增加，增加比率為9.37%。與2021預算收入相比較增加了788.92萬元，增加比率為10.65%，主要原因為財政撥款收入人員經費及項目資金較2021預算有所增加。

（二）支出決算情況

1、2021年決算總支出8364.23萬元，年末結轉和結余215.29萬元。與2020年度決算支出總額相比增加2730.88萬元,增加比率為32.64%,主要原因為學院本年度人員支出增加以及上年度結轉的項目資金1169.42在本年度進行支出所導致的。其中:財政撥款支出5195.50萬元，包括工資福利支出3713.36萬元，項目支出1482.13萬元。與2021年預算支出相比較增加了1743.04萬元，增加比率為20.84%，主要原因是2021決算中工資及福利支出、項目支出較預算有增加。

2、2021年財政撥款支出總計5195.50萬元，其中基本支出3713.36萬元，項目支出1482.13萬元。與年初財政撥款預算數對比增加1849.13萬元，其中基本支出增加366.99萬元，主要原因是2021年工資福利支出較預算數增加了417.88萬元；項目支出增加了1482.14萬元，主要原因是2021年初的財政撥款預算數只包括了當年的基本支出數，而決算數中包括了當年新增的項目支出數，故導致年終決算書比年初預算數有所增加。

二、“三公”經費支出情況

隨州技師學院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出0萬元. 主要原因是我院為定額撥款單位，在年度預決算中沒有相關經費的安排。（公開07表無數據）

三、機關運行經費支出情況

隨州技師學院2021年度機關運行經費支出0萬元，主要原因是我院為差額撥款單位，在年度預決算中沒有相關經費的安排。

四、政府采購支出情況說明

隨州技師學院2021年度政府采購支出總額1105.99萬元，其中:政府采購貨物支出757.27萬元、政府采購工程支出325.31萬元、政府采購服務支出23.40萬元。授予中小企業合同金額1105.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額754.35萬元，占政府采購支出總額的68.21%。

五、政府性基金收支情況說明

財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

?六、國有資本經營收支情況說明

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支（公開表09表）無數據。

七、國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，隨州技師學院資產總額26131.22萬元，其中：流動資產767.19萬元,比上年減少951.11萬元；增加原因主要是上年結轉的項目資金已在本年使用導致貨幣資金減少；固定資產凈值10292.14萬元,比上年增加1185.93萬元，增加的原因是2021年將在建工程轉入固定資產以及新增加的實習、實訓設備；在建工程0萬元,無形資產凈值15071.89萬元。固定資產明細分別是土地、房屋、建筑物凈值6666.14萬元（其中房屋78832.01平方米，賬面凈值金額6008.89）；通用設備2784.61萬元（其中車輛1輛，賬面凈值金額0萬元）、專用設備228臺，賬面凈值金額528.02萬元；文物和陳列品1件，價值0.12萬元；圖書檔案37284本，賬面凈值金額27.07萬元；家具、用具賬面凈值金額286.18萬元；無形資產明細為土地使用權14982.64萬元，計算機軟件89.25萬元。部門共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是我院汽修專業實習實訓教學用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

八、2021年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目1個，2021年整體支出績效自評報告”績效評價綜合得分為94分，評價等級為優。其中:預算執行指標得分18分，產出指標得分47分，效益指標得分20分，滿意度指標得分9分。
???? (二)部門整體績效目標完成情況
???? 1.執行率情況
???? 2021年，本單位整體支出8364.23萬元。其中:基本支出6882.09萬元，基本支出主要是維護學校教學秩序的正常運轉和提升學校的教育教學質量;項目支出1482.13萬元，主要是支付學院實習、實訓設備，建設工程款。按照自評辦法，執行率=執行數/預算數=96.12%，得分為20分*執行率=18分。
????學院2021年各項支出嚴格按照年初預算執行，控制不合理支出，實際整體支出8364.23萬元，重點保證了學院的正常運轉和學院中心工作的開展，達到了部門整體支出績效目標的要求，完成了部門整體績效指標;教職工基本待遇較上年有所提高。預算執行率100%;資金結余0萬元。當年“三公”經費僅支出7.05萬元(含項目支出)，控制率100%。學院依法依規實行政府采購，年初編制計劃，采購率100%，圓滿完成了全年的政府采購任務。采購過程中建立了采購需求制定、采購預算、計劃申報、項目評審、現場監督、合同簽訂及項目驗收等關鍵環節的內部控制制度，形成了由申報單位、監察部門、財務處、資產科等部門之間互相協調、制衡的工作運行機制。

2.完成的績效目標

（1）疫情防控抓常態

在原有各項疫情防控制度的基礎上，繼續分技師學院、就業局住宅區、清河路住宅區扎實開展常態化疫情防控工作，明確責任，精準管控，確保師生安全。積極主動搞好新冠疫苗接種工作和第三針加強針接種工作，妥善搞好高考及各類社會考試疫情防控工作，確保師生平安順利。

（2）隊伍建設顯成效

一是繼續堅持黨委中心學習組集中學習制度，定期開展專題理論學習，以學習促提高，打造素質過硬的干部隊伍。二是加強校本培訓，注重教師業務素質提高。三是機構改革順民意得民心，中層干部中堅力量得到顯現。四是強化責任抓督查，進一步規范職責要求，明確行政值班職責與程序。五是黨風廉政建設抓落實。嚴格執行黨風廉政建設和反腐敗“一崗雙責”制度，認真落實懲防體系建設，壓實主體責任，防止和遏制了不正之風的滋生。

（3）教學質量得到提升

進一步規范日常教學管理工作流程，加大教學檢查力度，對發現的問題及時督促整改。將常規工作做實、做細，堅持對學生到課率、教師授課情況巡查制度，并及時通報反饋，兌現獎懲。大力開展技能競賽活動，以競賽促教學，按要求積極組織相關教師參加“湖北工匠杯”技能大賽，陳祥勝老師獲汽車維修專業競賽三等獎；12月10日，湖北省技工院校精品課程和品牌專業驗收工作在我院舉行，丁新卓老師的復雜配合件的普通車削加工專業建設情況匯報受到全體評委一致好評。烈山中學大力加強教育教學和管理制度改革，撤銷了年級組，加強教學教研，高考成績取得歷史性突破，普通高考和技能高考本科上線41人。

（4）學生管理嚴格有序

學生管理工作堅持德育為先，預防為主，強化思想工作，明確職責，加強管理，健全學生管理網絡。根據學生特點和教學規律，技工學校設立學生管理科、烈山中學設立政教處具體負責學生管理工作。工作中狠抓常規管理，努力做到責任分解精細化、具體化，不斷強化執行力度，建立全天候、無縫隙學生管理網絡，發現問題及時解決；以活動為載體，寓教育于活動之中，建立學校、家長、社會三方聯教機制，力促學生成人成才。探索成立家長委員會，家校共建處理學生相關事務。通過組織召開德育工作經驗交流會、班主任專題培訓等各種形式，努力提高班主任業務技能水平。

（5）基礎能力建設穩步推進

積極向市政府匯報爭取，加強同市發改委、市財政局等部門的匯報與溝通，隨州市公共實習實訓基地項目申報相關準備工作已完成；2號樓改造和學生課桌椅更新順利完成。水電氣、綠化、亮化等基礎設施的完善和維護工作常抓不懈，環境育人作用得到發揮。

(6）招生工作穩步推進

生源是學院生存發展之本，結合硬、軟件配套及專業設置情況，學院認真謀劃，科學擬定《2021年秋季全日制招生工作意見》，積極拓展生源渠道，兼顧生源質量，統籌做好招生工作，2021年秋季招生共招學生1351人。

（7）就業質量進一步優化

一是加強對準畢業學生就業思想、政策、信息、心理和技術等方面的指導，幫助學生樹立正確的擇業觀和就業觀，提高就業競爭能力；二是進一步規范和加強就業管理工作，主動聯系加強校企合作，就業渠道得到拓展，所有定向培養學生實現了優質就業，就業滿意率進一步提高。

（8）培訓與鑒定工作打開新局面

進一步拓展培訓渠道，改進培訓形式和內容，提高培訓質量和效率，新型學徒制和市場安全培訓工作取得新突破。今年以來，開展各類技能提升培訓4088人，其中新型學徒制培訓1039人，安全培訓1411人，其他社會培訓253人，實現培訓收入283.5萬元。開展職業技能鑒定606人，其中在校學生鑒定202人，社會鑒定404人。既著眼于解決就業培訓各環節的突出矛盾，又充分調動培訓部每名工作人員的主觀能動性，形成工作合力，受到學員、企業、社會好評。

（二）部門決算中項目績效自評結果

(一)自評得分

我院整體績效評價綜合得分為94.3分(按任務書100分)，評價等級為優。其中預算執行指標得分14.3分(按任務書20分)，產出指標得分40分，效益指標得分30分，滿意度指標得分10分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

省財政廳2021年下達我院省中職發展引導獎補資金兩批共為300萬元，執行數214.40萬元，按照自評辦法，執行率=執行數/預算數=71.47%，得分為20分*執行率=14.3分(按任務書20分)。
????2.完成的績效目標。
???? 我院2021年度省中職發展引導獎補資金績效目標1總分值40分，其中數量指標、質量指標、效益指標、滿意度指標合計總分值40分，年度績效目標2總分值40分，其中數量指標、社會效益指標合計總分值40分。
?? 3.未完成的績效目標。
????我院2021年度省中職發展引導獎補資金項目校園污水分離改造完成，待驗收結算，尚未支付，由于此項目設計校園路網開挖施工，對接生活污水，需要在學生寒假離校方可實施，任務書安排在2022年1-2月完成，故造成未完成。

(三)存在的問題和原因

本年度績效目標共計5個總項目10 個子項目，而2020年度績效目標總項目共計28個，有較大改善，存在的問題主要在于學院設施比較陳舊，維修和需要完善的項目比較多，資金使用項目包含內容仍然較分散，現支付手續需要等每個總項目完成后在支付，導致時間周期較長，支付進度較為緩慢。其次在于項目實施過程中每個項目均需嚴格按照資金管理程序進行項目方案論證、編制造價預算、履行三重一大決策前和決策后報告、履行招標程序、網上公布、簽訂合間、竣工驗收及審計等手續，有些項目必須要在寒暑假實施等，致使資金支付手續麻煩，進度延緩。

（四)下一步擬改進措施。
1、項目申報時制定科學合理的績效目標。
2、項目主管部門制定相關項目質量考核辦法。
3、增強各個項目主管部門工作資料的留痕管理。
4、完善我院報賬手續。

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。

（1）科學編制任務書資金預算，按照任務書資金預算用足用好資金，提高執行率。

（2）遇不可抗力因素影響時，在可實施的有限時間內加快實施進度，全包按期完成。

（3）項目資金產出指標中目標任務項偏多，后續申報縮減目標任務項，把資金集中落實到重要的事項上。

（4）減少任務項，縮減程序辦理次數，加快辦理進度，縮短程序辦理時長，提高項目時間效率。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

根據年度自評結果，我們進一步嚴格了項目目標和績效管理，項目進度督辦，項目實施質量保障。

九、其他情況說明

本年度我單位預算中無部門財政專項支出預算，故本年度決算中無部門財政專項支出表。

第三部分??隨州技師學院2021年度決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

說明：學院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出0萬元. 主要原因是我院為定額撥款單位，在年度預決算中沒有相關經費的安排。

八、政府性基金財政撥款收入支出決算表

說明：學院2021年無政府性基金財政撥款，故政府性基金財政撥款收入支出決算表為空

九、國有資產經營預算財政撥款支出決算表

說明： 學院2021年無國有資本經營預算財政撥款，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空。

第四部分 名詞解釋說明

1、財政撥款收入:指當年從市級財政取得的公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指除上述在“財政撥款收入、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

4、一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支,出。如政府部門保障機構正常運轉、開展業務管理活動所發生的基本支出和項目支出。

5、教育(類)支出:指政府教育事務支出。包括教育管理事務、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育等。如教育事業單位保障機構正常運轉、開展教育管理活動所發生的基本支出和項目支出。

6、“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7、社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。