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目???錄

第一部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局概況

一、部門主要職責

根據(jù)市委、市政府的有關文件規(guī)定，市畜牧獸醫(yī)局主要職責包括：為畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障、畜牧技術推廣、畜牧業(yè)資源保護、畜牧業(yè)標準化管理、畜牧業(yè)項目管理、畜牧業(yè)許可管理、畜禽品種登記、飼料管理、獸藥管理及生豬定點屠宰管理等職能。

二、部門基本情況

機構情況：隨州市畜牧獸醫(yī)局是隸屬于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的副處級全額預算管理職能部門，參公管理，內(nèi)設辦公室、生產(chǎn)科、防檢科、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督科、生豬定點屠宰監(jiān)督管理辦公室等五個科室。掛隨州市防治重大動物疫病指揮部辦公室、動物疫病預防控制中心、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、畜牧技術推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。

人員情況：2022年市編委核定編制8人，與上年一致。2022年實有7人，其中：在職在編6人，公益性崗位1人。退休3人。

第二部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年度收入預算總額355.61萬元。比上年411.16萬元減少55.55萬元，減少13.51%，主要是上年結轉收入減少。其中：

1.財政撥款預算收入總額182.96萬元，比上年的173.58萬元增加9.38萬元，增加5.4%。其中：

人員預算141.94萬元，比上年131.65增加10.29萬元，增加7.82%，為政策性增資；

日常公用支出預算14.02萬元，比上年14.93減少0.91萬元，減少6.1%，為人員減少導致；

項目預算27萬元，比上年27萬元一致。

2.?其他收入0萬元，比上年一致；

3.?上年結轉172.66萬元，比上年237.58萬元減少64.92萬元，減少27.33%。主要是上級專項轉移減少35萬元、市級農(nóng)業(yè)專項減少15萬元。

（二）支出預算情況

2022年度支出預算總額355.61萬元，按資金性質分類：人員支出141.94萬元，比上年135.95增加5.99萬元，增4.41%，屬政策性增資。公用支出25.62萬元，比上年33.21萬元減少7.59萬元，減少22.85%，主要是人員減少、經(jīng)費壓縮；項目支出188萬元，比上年242萬元減少54萬元，減少22.31%，主要是2022年專項轉移支付項目經(jīng)費比上年減少。支出預算總額比上年411.16萬元減少55.55萬元，減少13.51%。主要原因為本年專項轉移支付項目經(jīng)費減少。

2022年度支出預算總額355.61萬元，按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出預算141.94萬元，衛(wèi)生健康支出預算8.28萬元，農(nóng)林水支出322.61萬元，住房保障支出預算9.61萬元。支出預算總額比上年411.16萬元減少55.55萬元，減少13.51%。主要原因為本年專項轉移支付項目經(jīng)費減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款預算支出總額182.96萬元，比上年的173.58萬元增加9.38萬元，增加5.4%。其中：

1.人員支出141.94萬元，比上年131.65增10.29萬元，增7.82%，為政策性增資及預算口徑變化；

2.日常公用支出14.02萬元，比上年減少14.93萬元，減0.91%，為人員減少導致；

3.項目支出27萬元，比上年27萬元一致。

（四）政府性基金情況

市畜牧獸醫(yī)局無政府性基金收支。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

市畜牧獸醫(yī)局無國有資本經(jīng)營預算收支。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年行政運行費25.62萬元，比上年33.21萬元減少7.59萬元，減少22.85%，主要是人員減少、經(jīng)費壓縮。其中：辦公費2萬元，印刷費0.3萬元，水費0.3，電費1萬元，差旅費0.5萬元，維護費0.2萬元，會議費0.4萬元，工會經(jīng)費1.3萬元，福利費1.25萬元，勞務費0.3萬元，其他交通費5.57萬元，其他商品和服務支出0.5萬元。

（七）政府采購情況

2022年政府采購預算13.7萬元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額13.7萬元，份額比例100%。比上年預算17.7萬元，減少4萬元，主要是人員減少、經(jīng)費壓縮。政府采購貨物預算4.5萬元，比上年8.8萬元減少48.86%，主要用于辦公用品、檢測試劑、消毒藥品、防護物資、畜產(chǎn)品安全快速測試卡等購置；政府采購工程預算0萬元，與上年一致；政府采購服務預算9.2萬元，比上年8.9萬元增加0.3萬元，主要用于會議、培訓、文印、物業(yè)管理等服務型開支。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年初資產(chǎn)總額1934576.54元，比上年2508428.01元減少573851.47元，減少22.88%。主要原因是結轉的上級轉移支付項目資金減少。其中：

流動資產(chǎn)1826554.25元，比上年2375847.85元減少23.12%。其中：

1.財政應返還額度1826554.25元，比上年減少549293.6元，減少23.12%。主要是結轉的上級轉移支付項目資金減少。

2.固定資產(chǎn)凈值108022.29元，比年初132580.16元減少24557.87元，減少18.52%。主要原因是按規(guī)定每月計提資產(chǎn)折舊。

2021年采購辦公設備1臺，固定資產(chǎn)增加6348元。

按規(guī)定從2021年計提固定資產(chǎn)折舊，2021年計提折舊30941.87元。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年隨州市畜牧獸醫(yī)局一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算0.20萬元，與上年減少0.02萬元，基本與上年持平，主要原因是結轉的上級轉移支付項目資金減少。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費0.20萬元，比上年減少0.02萬元，減少3.8%，主要是費用減少主要壓縮開支所致。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，因公務用車改革后，單位沒有保留公務用車，因而無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要是2022無公務用車采購計劃。

第三部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金預算支出

第四部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（1）本部門整體績效目標是：長期目標為：1、畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2、人民吃上放心肉。年度目標為：1、不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情。2、不發(fā)生重大畜產(chǎn)品質量安全事件。
??（2）長期目標1：畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。具體指標設置為：
產(chǎn)出指標：重大動物疫病強制免疫率≥100%，動物防疫常年免疫密度≥90%，動物免疫抗體檢測合格率≥70%，指標設立依據(jù)是：省目標責任狀。
經(jīng)濟效益指標：豬牛羊禽發(fā)病死亡率≤（5、1、3、8）%。指標設立依據(jù)是：國家標準。
生態(tài)效益指標：病死豬無害化收集應收盡收。指標設立依據(jù)是：省標準。
長期目標2：人民吃上放心肉。具體指標設置為：
產(chǎn)出指標：產(chǎn)地檢疫率≥90%，屠宰檢疫率≥100%，違禁藥品及獸藥殘留合格率≥98%，指標設立依據(jù)是：省目標責任狀。
效益指標：不合格產(chǎn)品追索率及案件查處率≥100%，指標設立依據(jù)是：省目標責任狀。
??（3）年度目標1：不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情。具體指標設置為：
產(chǎn)出指標：動物防疫常年免疫密度≥90%，動物免疫抗體檢測合格率≥70%，指標設立依據(jù)是：省標準。
效益指標：豬牛羊禽發(fā)病死亡率＜（5、1、3、8）%。重大動物疫病強制免疫率在達到應免盡免，病死豬無害化收集達到應收盡收，指標設立依據(jù)是：省標準。
????年度目標2：不發(fā)生重大率產(chǎn)品質量安全事件。具體指標設置為：
產(chǎn)出指標：產(chǎn)地檢疫率≥99%，屠宰檢疫率≥100%，違禁藥品及獸藥殘留合格率≥100%，指標設立依據(jù)是：省標準。
效益指標：不合格產(chǎn)品追索率及案件查處率≥100%，指標設立依據(jù)是：省標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（1）“畜牧專項業(yè)務費”主要內(nèi)容是：1、重大動物疫病強制免疫應免盡免，春秋兩季動物免疫率達到95%，常年免疫密度達到90%；口蹄疫、高致病禽流感、豬瘟、雞新城疫抗體合格率達80%以上。按照省政府“一管住七封住”要求，搞好非洲豬瘟防控。2、開展產(chǎn)地檢疫率、屠宰檢疫率；落實屠宰場“官方派駐和非瘟自檢”兩項制度；持續(xù)開展“瘦肉精”等違禁物質和獸藥殘留監(jiān)測、檢測；嚴防畜產(chǎn)品質量安全事件。2022年預算安排188.06萬元，其中：27.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，144.00萬元資金來源為當年上級專項轉移支付資金。17.06萬元資金來源為當年其他收入。
（2）項目績效總目標是：畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
（3）項目績效指標設置情況：
長期績效目標：
產(chǎn)出指標：依法對重大動物疫情、質量安全事件處置率≥100%，病死豬無害化收集≥100%，指標設立依據(jù)是：國家標準、省要求。
效益指標：強制免疫病種應免畜禽密度達到應免盡免，不發(fā)生區(qū)域性重大疫情、質量安全事故。指標設立依據(jù)是：省標準及省要求。
年度績效目標：
產(chǎn)出指標：完成部省下達抽檢任務≥100%，強制免疫病種應免畜禽密度≥90%，產(chǎn)地檢疫率≥99%，免疫抗體合格率≥80%，違禁藥品及藥殘合格率≥98%，指標設立依據(jù)是：省標準、省要求。
效益指標：不合格產(chǎn)品追索率及案件查處率≥100%，病死豬無害化收集達到應收盡收。指標設立依據(jù)是：省標準及省要求。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：除財政撥款收入以外的其他各項收入。

（二）支出功能科目

1.農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)行政運行：反映財政用于畜牧獸醫(yī)事務的基本支出。用于保障機構正常運行、開展日常工作，包括經(jīng)費、商品和服務費及業(yè)務費用。

2.農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)病蟲害控制：反映用于動物疫情監(jiān)測、預防、控制、檢疫、防疫所需儀器、設施、藥物、疫苗，疫畜防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面支出。

3.農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品質量安全：反映用于畜牧業(yè)質量標準制定、實施和監(jiān)督、投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控、畜產(chǎn)品質量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼、提租補貼、購房補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。