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目??錄

第一部分 市民政局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 市民政局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收入、支出總決算情況說(shuō)明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

第三部分??隨州市民政局2021年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋說(shuō)明

第一部分??市民政局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

(一)擬定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，配合組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

(二)負(fù)責(zé)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

(三)擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

(四)貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

(五)負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線(xiàn)和地名管理工作,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級(jí)以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)縣級(jí)行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

(六)貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。

(七)貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。

(八)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(九)貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(十)貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

(十一)貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

(十二)貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

(十三)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<隨州市民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(隨辦文〔2019〕14號(hào))規(guī)定，隨州市民政局機(jī)關(guān)行政編制13名，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員1正2副，內(nèi)設(shè)8個(gè)科室(辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和區(qū)劃地名科、社會(huì)組織管理科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科、兒童福利科、社會(huì)救助科)。實(shí)有行政人員14人，以錢(qián)養(yǎng)事人員2人，退休干部職工12人。

第二部分??市民政局2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收入、支出總決算情況說(shuō)明

1、隨州市民政局(本級(jí))2021年度收入總計(jì)1326.67萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款收入1109.38萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余217.29萬(wàn)元，收入合計(jì)較上年1358.96萬(wàn)元減少2.38%，主要原因:一是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，二是財(cái)政統(tǒng)籌收回部分上年結(jié)余資金，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

隨州市民政局(本級(jí))2021年度支出總計(jì)1326.67萬(wàn)元，較上年1358.96萬(wàn)元減少2.38%，其中:本年支出合計(jì)1105.17萬(wàn)元，較上年1061.58萬(wàn)元增加4.1%，主要原因是福彩收入減少，預(yù)算項(xiàng)目支出減少，同時(shí)新增兒童福利院孤困兒童養(yǎng)治教康政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出、社會(huì)工作服務(wù)站建設(shè)支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余221.5萬(wàn)元，較上年297.39萬(wàn)元減少25.52%，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金支出增加，因此結(jié)余減少。

2、隨州市民政局(本級(jí))2021年度財(cái)政撥款本年支出決算總計(jì)1105.17萬(wàn)元，較年初預(yù)算安排數(shù)1101.14萬(wàn)元減少4.03萬(wàn)元，降低0.37%，總體浮動(dòng)較小，其中:基本支出決算數(shù)363.34萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)341.14萬(wàn)元增加6.51%，主要原因:一是人員調(diào)入及增資等增加了預(yù)算支出，二是使用上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出;項(xiàng)目支出決算數(shù)741.83萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)760萬(wàn)元減少2.39%，主要原因:部分項(xiàng)目款項(xiàng)待下年驗(yàn)收結(jié)項(xiàng)后支付??。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明2021年隨州市民政局(本級(jí))“三公”經(jīng)費(fèi)決算4.3萬(wàn)元，比年初預(yù)算6.9萬(wàn)元減少2.6萬(wàn)元，比上年決算數(shù)5.37萬(wàn)元減少1.07萬(wàn)元，主要原因是:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

1、因公出國(guó)(境)支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。主要原因?yàn)闊o(wú)出國(guó)安排。2、公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.2萬(wàn)元(共接待次數(shù)4次，接待人次27人)，較年初預(yù)算0.5萬(wàn)元減少0.3萬(wàn)元，降低60%;較上年決算數(shù)0.17萬(wàn)元增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%。主要原因是:因工作實(shí)際需要產(chǎn)生的必要接待費(fèi)用，因2020年疫情致接待總量小，導(dǎo)致增長(zhǎng)比例高。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算數(shù)為0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)保有量2臺(tái)，2021年沒(méi)有新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)安排。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為4.09萬(wàn)元，較預(yù)算數(shù)6.4萬(wàn)元減少2.31萬(wàn)元，降低36.09%;較上年決算數(shù)5.19萬(wàn)元減少1.1萬(wàn)元，降低21.19%。主要原因是:2021年疫情緩解，公務(wù)車(chē)行使里程減少，油費(fèi)及維修保養(yǎng)減少。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州市民政局(本級(jí))2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.88萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)47.1萬(wàn)元減少9.22萬(wàn)元，降低19.58%。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。降低的主要原因是:年初預(yù)算數(shù)包含公務(wù)交通補(bǔ)貼10.5萬(wàn)元，其實(shí)際支出未計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

隨州市民政局(本級(jí))2021年度政府采購(gòu)支出總額186.25萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出2.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出183.58萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額97.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的52.31%，其中:授予小微企業(yè)合同金額2.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.47%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

隨州市民政局(本級(jí))2021年度政府性基金預(yù)算本年收入320.92萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)550萬(wàn)元減少229.08萬(wàn)元，降低41.65%，主要原因是2021年福彩收入大幅減少，政府性基金預(yù)算收入減少。

隨州市民政局(本級(jí))2021年度政府性基金決算本年支出418.1萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)550萬(wàn)元減少131.9萬(wàn)元，降低23.98%，主要原因:一是2021年福彩收入大幅減少，政府性基金預(yù)算收入減少;二是使用政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付尾款等項(xiàng)目支出。

六、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，隨州市民政局(本級(jí))共有車(chē)輛2輛，均為應(yīng)急保障用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

(1)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市民政局機(jī)關(guān)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目7個(gè)，資金支出323.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效，保障和改善民生，充分發(fā)揮民政兜底保障作用，不斷優(yōu)化基本社會(huì)服務(wù)(養(yǎng)老服務(wù)、兒童福利、社會(huì)事務(wù)等)，深入推進(jìn)基層社會(huì)治理、提升社區(qū)社會(huì)組織管理，區(qū)劃地名工作扎實(shí)推進(jìn)，地名管理服務(wù)水平有效提升，較好地完成了全年工作。

組織開(kāi)展2021年度本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，調(diào)整后預(yù)算資金1326.67萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1105.17萬(wàn)元，執(zhí)行率83.3%，總分95.4分，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)資金均按規(guī)定用途使用，績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相關(guān)聯(lián)，具體明確、合理可行，預(yù)算安排合理，項(xiàng)目實(shí)施能夠有序推進(jìn)，資金管理得當(dāng)。

(2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、困難群眾慰問(wèn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為42.94萬(wàn)元，完成預(yù)算85.88%。

主要產(chǎn)出和效益:2021年春節(jié)前夕，市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)困難群眾、福利機(jī)構(gòu)走訪(fǎng)慰問(wèn)，把黨和政府的溫暖送給困難群體。

2、民政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為48.7萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為44.4萬(wàn)元，完成預(yù)算91.17%。

主要產(chǎn)出和效益:完成民政事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃終期評(píng)估1篇，編制民政事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃1篇。開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理提升社區(qū)治理能力。委托第三方對(duì)法人變更、離任和注銷(xiāo)社會(huì)組織的財(cái)務(wù)全部進(jìn)行審計(jì)，提升社會(huì)組織規(guī)范化管理。聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)2020年度福彩公益金審計(jì)監(jiān)督檢查，加強(qiáng)福彩公益金監(jiān)管，更好發(fā)揮效益。對(duì)黨員活動(dòng)室、視頻會(huì)議室進(jìn)行提檔升級(jí)，積極開(kāi)展紅旗黨支部創(chuàng)建活動(dòng)，以黨建促進(jìn)業(yè)務(wù)能力提升。

3、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為479.9萬(wàn)元，其中:當(dāng)年下達(dá)預(yù)算指標(biāo)318萬(wàn)元(養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼財(cái)政撥款預(yù)算30萬(wàn)元、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)政府性基金預(yù)算288萬(wàn)元)、上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)161.9萬(wàn)元。實(shí)際執(zhí)行數(shù)418.18萬(wàn)元，完成預(yù)算87.14%。

主要產(chǎn)出和效益:完成市政府十件實(shí)事“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，兩室聯(lián)建”100家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金支付，對(duì)符合條件的農(nóng)村老年人互助照料中心進(jìn)行補(bǔ)貼，完成民政重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象安全監(jiān)控的建設(shè)，在全市推動(dòng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)和養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量提升，助推養(yǎng)老事業(yè)多元化、多樣化發(fā)展，讓我市老年人都能老有所養(yǎng)、老有所依、老有所樂(lè)、老有所安。

4、鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)域界線(xiàn)勘定工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)29.4萬(wàn)元(目前已支付50%項(xiàng)目款14.7萬(wàn)元)，完成預(yù)算98%。

主要產(chǎn)出和效益:核定全部村級(jí)界線(xiàn)勘定90條鄉(xiāng)級(jí)界線(xiàn)，細(xì)化3條縣級(jí)界線(xiàn)、3條市級(jí)界線(xiàn)、1條省級(jí)界線(xiàn)，開(kāi)展了4次市級(jí)技術(shù)監(jiān)理，確保各級(jí)界線(xiàn)貫通，簽訂了90條鄉(xiāng)級(jí)界線(xiàn)協(xié)議書(shū)、3條縣級(jí)、3條市級(jí)界線(xiàn)協(xié)議書(shū)，完成市級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，對(duì)消除因界線(xiàn)不清引發(fā)的邊界隱患，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

5、行政區(qū)劃和地名管理相關(guān)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)33.31萬(wàn)元，完成預(yù)算66.62%。

主要產(chǎn)出和效益:開(kāi)展地名普查成果轉(zhuǎn)化圖錄典籍志的編纂工作，編纂隨州地名故事1本，隨州市標(biāo)準(zhǔn)地名圖1份、隨州市行政區(qū)劃圖1份，完成曾都隨縣縣級(jí)行政區(qū)域界線(xiàn)勘定試點(diǎn)收尾工作。

6、孤棄兒童“養(yǎng)治教康”護(hù)理購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)95萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)94.23萬(wàn)元，完成預(yù)算99%。

主要產(chǎn)出和效益:通過(guò)購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)業(yè)養(yǎng)、教、治、康護(hù)理、照護(hù)技術(shù)和兒童安全輔助工作項(xiàng)目，讓孤殘兒童得到了精心養(yǎng)育，進(jìn)一步提升兒童福利機(jī)構(gòu)孤殘兒童養(yǎng)育技術(shù)水平和院內(nèi)安全保障工作。

7、社會(huì)工作服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)73.5萬(wàn)元(目前已支付70%51.45萬(wàn)元)，完成預(yù)算73.5%。

主要產(chǎn)出和效益:已完成全部產(chǎn)出指標(biāo)，建立標(biāo)準(zhǔn)化社工站4個(gè)，派駐駐站社工9名，建立社工站運(yùn)營(yíng)管理制度，持續(xù)提供專(zhuān)業(yè)社工服務(wù)5個(gè)月。

以上項(xiàng)目的下一步改進(jìn)措施:??一是細(xì)化績(jī)效目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算編制精準(zhǔn)度，提升項(xiàng)目實(shí)際完成率;二是強(qiáng)化項(xiàng)目過(guò)程管控，提升項(xiàng)目完成及時(shí)率;三是按合同約定，及時(shí)支付相應(yīng)款項(xiàng)，提升民政專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益。

(3)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:一是加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高績(jī)效管理人員業(yè)務(wù)水平，建立績(jī)效評(píng)價(jià)的長(zhǎng)期機(jī)制。三是加強(qiáng)預(yù)算資金管理。嚴(yán)格《預(yù)算法》執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算資金開(kāi)支，避免超支現(xiàn)象及大幅度調(diào)整預(yù)算現(xiàn)象。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況:一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目，細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，做到按項(xiàng)目編制預(yù)算，按預(yù)算開(kāi)展項(xiàng)目，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與預(yù)算規(guī)劃安排相結(jié)合。二是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況和項(xiàng)目的市級(jí)效果進(jìn)行中期績(jī)效評(píng)估與考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，提高項(xiàng)目執(zhí)行率。

九、其他情況說(shuō)明

2021年度本單位財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出共計(jì)741.83萬(wàn)元。

第三部分??隨州市民政局2021年部門(mén)決算表

2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。

第四部分名詞解釋說(shuō)明

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運(yùn)行(2010601項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3、政府性基金預(yù)算:指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

5、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

7、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

8、因公出國(guó)(境)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

9、公務(wù)用車(chē):指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

10、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作說(shuō)明》，指各部門(mén)為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他費(fèi)用。