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第一部分??隨州市科技創新促進中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市科技創新促進中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市科技創新促進中心2022年部門預算表(本級表)

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市科技創新促進中心2022年預算績效情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市科技創新促進中心概況

一、部門主要職責

開展科技創新服務，為科研機構、科技人員開展科技創新服務；負責市校合作項目跟蹤服務，編報市校合作信息，處理對接聯絡、內部協調和日常事務等工作；開展產學研合作，引進與我市企業、產業基礎相結合的成果轉化項目，促進科技成果轉化。

二、部門基本情況

隨州市科技創新促進中心成立于2020年，是隨州市科技局管理的公益一類事業單位（正科級），核定人員編制4名，其中領導職數1正1副。目前通過招錄在職人員2人。

第二部分??隨州市科技創新促進中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年隨州市科技創新促進中心收入預算總額19.54萬元，其中財政撥款19.54萬元，較上一年預算收入23.87元減少4.23萬元，減少18.14%，主要原因是：2022年預算收入無上年結轉收入。

（二）支出預算情況

2022年隨州市科技創新促進中心支出預算總額19.54萬元，較上一年預算收入23.87元減少4.23萬元，減少18.14%，主要是2022年預算收入無上年結轉支出。其中：基本支出19.54萬元（人員支出17.54萬元；公用支出2萬元）。按功能分類：其他科學技術管理事務支出14.76萬元，較差上一年19.89萬元減少5.13萬元，減少25.79%；社會保障就業支出2.01萬元，較上一年1.72萬元增加0.29萬元，增加16.86%；醫療衛生支出0.94萬元，較上一年0.71萬元增加0.23萬元，增加32.39%；住房保障支出1.83萬元，較上一年1.55萬元增加0.28萬元，增加18.06%。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出19.54萬元，較上一年16.6萬元增加2.9萬元，增加17.71%，主要是人員經費增加。按功能分類：其他科學技術管理事務支出14.76萬元，較上一年19.89萬元減少5.13萬元，減少25.79%；社會保障就業支出2.01萬元，較上一年1.72萬元增加0.29萬元，增加16.86%；醫療衛生支出0.94萬元，較上一年0.71萬元增加0.23萬元，增加32.39%；住房保障支出1.83萬元，較上一年1.55萬元增加0.28萬元，增加18.06%。

（四）政府性基金收支情況

2022年本單位無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）中心機關運行經費等重要事項的說明

2022年中心機關運行經費2萬元，比上年增加0.22萬元，增加12.3%，主要是工作需據實安排。其中主要科目支出情況：辦公:0.26萬元，較上一年0.08萬元增加0.18萬元，增加225%，印刷費0.06萬元，較上一年0.50萬元減少0.44萬元，減少88%，差旅費0.44萬元，較上一年0.45萬元減少0.01萬元，減少2.2%；會議費0.18萬元，較上一年增加100%；培訓費0.22萬元，較上一年增加100%；，工會經費0.28萬元，較上一年0.18萬元增加0.1萬元，增加55.55%，福利費0.35萬元，較上一年0.30萬元減少0.05萬元，減少16.67%；其他商品和服務支出0.04萬元，較上一年增加100%；辦公設備購置0.22萬元，較上一年增加100%。

（七）政府采購情況?

2022年市科創中心政府采購預算總額為0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平（2021年市科創中心政府采購預算總額為0元）上年政府采購預算總額為0萬元，主要原因是：無政府采購預算。

（八）國有資產占有情況

截至2021年12月31日，我中心資產總金額為21.79萬元，較上年資產總額14.36萬元增加7.43萬元，增加51.74%，主要原因是本年度流動資產增加。其中流動資產20.51萬元，較上年流動資產12.97萬元增加7.54萬元，增加58.3%，主要原因是本年度結余資金增加，固定資產1.28萬元，較上年1.39萬元減少0.11萬元，減少8.6%，主要原因是計提固定資產累計折舊。固定資產明細?：（1）通用設備計0.99萬元（折舊后價值，無20萬元以上通用設備），占固定資產總額的77.34%；（2）家具、用具、裝具計0.29萬元，占固定資產總額的22.66%。2021年科創中心新購入固定資產0.12萬元（新購入家具用具0.12萬元）。

流動資產20.51萬元主要是2021年度結余財政撥款。

二、2021年度“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市科技創新促進中心“三公”經費年初預算安排0萬元，較2021年安排三公經費0.19萬元減少0.19萬元，減少100%，主要原因是本單位無三公經費開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要原因是無因公出國（境）費安排。

公務接待費0萬元，較上年0.19萬元下降100%，主要原因是本年度無公務接待費安排。

公務用車維護費0萬元，主要原因是無公務用車。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市科技創新促進中心2021年部門預算表(本級表)

備注：本單位無一般公共預算三公經費支出

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無項目支出

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??隨州市科技創新促進中心2021年預算績效情況

一、單位整體績效目標編制情況

2022年整體績效目標是：

長期目標：開展科技創新服務，為科研機構、科技人員開展科技創新服務；負責市校合作項目跟蹤服務，引進與我市企業、產業基礎相結合的成果轉化項目，促進科技成果轉化。

年度目標：加強市校合作項目服務，努力實現全年市校合作項目18項，促進產業轉化升級。

具體指標設置為：

1、產出指標：數量指標，市校合作項目數≥18項，設立依據為年初計劃。

2、效益指標：社會效益指標，科技副總引進數≥9人，設立依據為年初計劃。

3、滿意度指標：服務企業滿意度，指標值≥99%，設立依據為年初計劃。

二、重點項目目標績效編制情況

本中心是市科技局二級事業單位，無項目支出預算。

第五部分??名詞解釋??

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。