日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市第二中學(xué)2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分　　隨州市第二中學(xué)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　　隨州市第二中學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分　　隨州市第二中學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分　　隨州市第二中學(xué)2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分　　名詞解釋

第一部分　　隨州市第二中學(xué)（概況）

一、部門主要職責(zé)

（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育、方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)。

（二）、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體的管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（三）、加強(qiáng)學(xué)校黨組織建設(shè)，強(qiáng)化意識形態(tài)工作，更好地為黨育人、為國育才。

（四）、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

二、部門基本情況

隨州市第二中學(xué)位于隨州市中心城區(qū)舜井大道97號，始建于1981年。2005年，學(xué)校被評為湖北省最佳文明單位。2006年加掛隨州市外國語高級中學(xué)校牌。2008年，學(xué)校被評為湖北省示范學(xué)校。學(xué)校設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及3個年級部和5個黨支部。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨委辦公室（加掛政工人事處）、學(xué)校辦公室（加掛創(chuàng)建辦公室）、督察督導(dǎo)室、德育工作處（加掛班主任專業(yè)化發(fā)展研究室）、教學(xué)管理處、對外交流處（加掛國際部、招生辦公室）、教育技術(shù)中心、教師發(fā)展中心（加掛學(xué)科教研室）、后勤服務(wù)中心、婦委會、團(tuán)委、工會、三個年級部、五個黨支部。人員編制為269人，在職人員實有296人，退休人員91人，在校學(xué)生3385人。

第二部分　　隨州市第二中學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算總額為12240.03萬元，其中：財政撥款（補(bǔ)助）收入4290.89萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入350萬元、納入專戶管理的非稅收入2000萬元、其他收入5491.15萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)107.99萬元，較上年預(yù)算總額11198.22萬元增加了1041.81萬元，同比增加9.3％。增加主要原因為：財政撥款收入增加，用其他收入預(yù)算項目及獎勵性工資、其他收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

2022年市二中支出預(yù)算總額12240.03萬元，支出按資金性質(zhì)分類分為：財政撥款（補(bǔ)助）支出4290.89萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入支出350萬元、納入專戶管理的非稅收入支出2000萬元、其他收入支出5491.15萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出107.99萬元；支出按功能分類分為：教育支出12240.03萬元。較上年支出預(yù)算總額11198.22增加1041.81萬元，同比增9.3%。增加主要原因為：學(xué)校運動場、樓房等需要修繕，其他資本性支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2022年市二中財政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算總額4640.89萬元，支出按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利性支出4094.19萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出90.5萬元，商品和服務(wù)支出456.2萬元；支出按功能分類分為：教育支出4640.89萬元。較上年財政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算總額4467.45萬元增加了173.44萬元，同比增3.88％。增加主要原因為：薪級工資增加一級導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加。

（四）政府性基金情況

2022年市二中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年市二中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年市二中日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額809.06萬元，其中辦公費12萬元、印刷費50萬元、水費60萬元、電費90萬元、郵電費3萬元、物業(yè)管理費88.24萬元、差旅費25萬元、因公出國（境）費6萬元、維修（護(hù)）費60萬元、培訓(xùn)費20萬元、公務(wù)接待費5萬元、勞務(wù)費15萬元、工會經(jīng)費55萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元、其他交通費用1.2萬元、其他商品和服務(wù)支出313.62萬元。較2021年日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額783.48萬元增加了25.58萬元，同比增3.26％，增加主要原因為其他商品服務(wù)開支增加。

（七）政府采購情況

2022年市二中政府采購預(yù)算總額2089.5萬元，面向中小企業(yè)采購金額1025.5萬元，占比49.08%。其中政府采購貨物預(yù)算1837.5萬元、工程預(yù)算252萬元、服務(wù)類政府采購0萬元，較上年政府采購預(yù)算總額3864萬元減少1774.5萬元，同比減45.92％，主要原因是新建教學(xué)樓為持續(xù)性項目，不需要再做政府采購。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年初市二中資產(chǎn)總額為6014.93萬元，其中流動資產(chǎn)為266.08萬元、固定資產(chǎn)凈值1850.86萬元、在建工程797.54萬元、無形資產(chǎn)3100.45萬元，較2021年初資產(chǎn)總額5326.48萬元增加了688.45萬元，同比增加12.93％，增加主要原因預(yù)付賬款和在建工程增加。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年隨州市第二中學(xué)“三公”經(jīng)費年初納入財政撥款預(yù)算安排0萬元，與上年相同。

因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算持平；

公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平；

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年預(yù)算持平；

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年預(yù)算持平。

第三部分　　隨州市第二中學(xué)2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分　　隨州市第二中學(xué)2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為認(rèn)真貫徹落實市教育局“辦人民滿意的教育”，年度目標(biāo)提高辦學(xué)質(zhì)量和教學(xué)成績；加強(qiáng)單位建設(shè)和管理、促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展。

長期目標(biāo)：認(rèn)真貫徹落實市教育局“辦人民滿意的教育”，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：當(dāng)年投入成本≤12240.03萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本年預(yù)算。

效益指標(biāo)：教學(xué)正常進(jìn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生和家長滿意率≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及家長的評價。

年度目標(biāo)1：提高辦學(xué)質(zhì)量和教學(xué)成績，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：清華北大人數(shù)達(dá)2人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)校教學(xué)目標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：一本大學(xué)人數(shù)達(dá)548人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)校教學(xué)目標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：本科上線人數(shù)達(dá)800人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)校教學(xué)目標(biāo)。

效益指標(biāo)：招錄高中學(xué)生人數(shù)1120人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)校招錄計劃。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生和家長滿意率≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及家長的評價。

年度目標(biāo)2：加強(qiáng)單位建設(shè)和管理、促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)優(yōu)評先獲獎4項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是單位工作目標(biāo)。

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

（一）新建教學(xué)樓

1、“新建教學(xué)樓項目”主要內(nèi)容是教學(xué)樓的主體工程建設(shè)及裝修。2022年預(yù)算安排1380萬元，其中：1380萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：新建教學(xué)樓本年完成竣工驗收。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：投入成本1380萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是簽訂的施工合同。

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)優(yōu)質(zhì)教學(xué)樓，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生和家長滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及家長的評價。

（二）教材教輔

1、“教材教輔項目”主要內(nèi)容是及時購買并分發(fā)每學(xué)期學(xué)生學(xué)習(xí)所需教材及教輔資料。2022年預(yù)算安排800萬元，其中：800萬元資金來源為當(dāng)年財政專戶管理資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：及時購買并分發(fā)學(xué)生教材及教輔。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：投入成本800萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生數(shù)量。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)生用書量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是一科一輔。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生和家長滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及家長的評價。

（三）總控室

1、“總控室項目”主要內(nèi)容是裝修和線路安裝、購買顯示屏及微機(jī)等。2022年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：滿足數(shù)字化、智能化校園建設(shè)需要。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：投入成本60萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按市場價估算。

產(chǎn)出指標(biāo)：購買優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：老師滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是老師的評價。

（四）教師辦公室改造

1、“教師辦公室改造項目”主要內(nèi)容是裝修12間教師辦公室。2022年預(yù)算安排36萬元，其中：36萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：改善教師辦公環(huán)境。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：投入成本36萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按市場價估算。

產(chǎn)出指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)完工，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：老師滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是老師的評價。

（五）水電網(wǎng)改造

1、“水電網(wǎng)改造項目”主要內(nèi)容是更換水管管道、將電線更換成銅纜，安裝家屬樓各家電表、水表。2022年預(yù)算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：更換水管管道及電纜，保障家屬樓正常供水、供電。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：投入成本300萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按供水、供電公司的測算。

產(chǎn)出指標(biāo)：及時完工，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是簽訂的施工合同完工時間。

效益指標(biāo)：保障供水供電，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是將家屬樓供水供電交到國家電網(wǎng)及供水公司。

（六）宿舍樓改造及配套設(shè)施

1、“宿舍樓改造及配套設(shè)施項目”主要內(nèi)容是改造裝修學(xué)生宿舍，購買學(xué)生用床。2022年預(yù)算安排318萬元，其中：318萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：改善學(xué)生住宿環(huán)境，提高學(xué)生生活質(zhì)量。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：投入成本318萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按市場價估算。

產(chǎn)出指標(biāo)：改造優(yōu)質(zhì)宿舍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生和家長滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及家長的評價。

（七）教學(xué)樓改造及配套設(shè)施

1、“教學(xué)樓改造及配套設(shè)施項目”主要內(nèi)容是裝修改造辦公室、實驗室、功能室，購買相關(guān)桌椅等。2022年預(yù)算安排1025.5萬元，其中：1025.5萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：提高學(xué)生動手能力，滿足教學(xué)需求。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：投入成本1025.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按市場價估算。

產(chǎn)出指標(biāo)：改造優(yōu)質(zhì)教學(xué)樓，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生和家長滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及家長的評價。

（八）實驗室改造

1、“實驗室改造項目”主要內(nèi)容是購買物理、化學(xué)、生物三科實驗儀器及化學(xué)藥品。2022年預(yù)算安排400萬元，其中：400萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：配備齊全的實驗儀器，保障學(xué)生實驗課需求，提高學(xué)生動手能力，夯實學(xué)生學(xué)習(xí)基礎(chǔ)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：投入成本400萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按市場價估算。

產(chǎn)出指標(biāo)：購買優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生的評價。

（九）學(xué)生宿舍及明志樓消防樓梯建造

1、“學(xué)生宿舍及明志樓消防樓梯建造項目”主要內(nèi)容是在學(xué)生宿舍樓和明志樓之間搭建樓梯。2022年預(yù)算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：建造樓梯連接兩棟樓，方便學(xué)生上課。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：投入成本100萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按市場價估算。

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)優(yōu)質(zhì)樓梯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生和家長滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及家長的評價。

（十）小區(qū)物業(yè)改造

1、“小區(qū)物業(yè)改造項目”主要內(nèi)容是修整學(xué)校家屬院路面，畫停車位。2022年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：修繕學(xué)校家屬院基礎(chǔ)設(shè)施，改善教師生活環(huán)境。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：投入成本60萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按市場價估算。

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：老師滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是老師的評價。

（十一）新教學(xué)樓設(shè)備購置

1、“新教學(xué)樓設(shè)備購置項目”主要內(nèi)容是購買新教學(xué)樓所需學(xué)生桌椅、教師桌椅、電子白板、空調(diào)、機(jī)房電腦、窗簾。2022年預(yù)算安排746萬元，其中：746萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：滿足新建教學(xué)樓教學(xué)、辦公所需基本設(shè)施。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：投入成本746萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按市場價估算。

產(chǎn)出指標(biāo)：購買優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：師生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及老師的評價。

（十二）運動場改造

1、“運動場改造項目”主要內(nèi)容是拆除、打磨原有運動場地面混凝土，重鋪塑膠跑道及人工草坪。2022年預(yù)算安排400萬元，其中：400萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：建造新的足球場，給學(xué)生提供舒適的運動場所，保障學(xué)生安全。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：投入成本400萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按市場價估算。

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)優(yōu)質(zhì)運動場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：師生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及老師的評價。

第五部分　　名詞解釋

1、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、納入預(yù)算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費收入。

3、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

4、津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

5、獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

6、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

7、辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

8、印刷費：反映單位的印刷費支出。

9、水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

10、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

11、差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。

12、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。