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隨州市第二中學(xué)2021年度部門決算

目錄

第一部分 隨州市第二中學(xué)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市第二中學(xué)2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

???九、其他情況說明

????第三部分 隨州市第二中學(xué)2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市第二中學(xué)部門概況

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育、方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)。

2、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體的管理，負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。

二、部門基本情況

隨州市第二中學(xué)始建于1981年，設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)以及3個年級部和5個黨支部。內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：黨委辦公室（加掛政工人事處）、學(xué)校辦公室（加掛創(chuàng)建辦公室）、督察督導(dǎo)室、德育工作處（加掛班主任專業(yè)化發(fā)展研究室）、教學(xué)管理處、對外交流處（加掛國際部、招生辦公室）、教育技術(shù)中心、教師發(fā)展中心（加掛學(xué)科教研室）、后勤服務(wù)中心、婦委會、團委、工會、三個年級部、五個黨支部。人員編制為269人，在職人員296人，退休人員91人。

第二部分 隨州市第二中學(xué)2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2021年度我校部門決算收入7878.85萬元，比2020年度決算收入6315.81萬元增加1563.04萬元，主要原因是財政撥款實施準備期養(yǎng)老保險人員經(jīng)費收入增加、新建教學(xué)樓項目收入增加。2021年度我校部門決算支出7927.23萬元，比2020年度決算支出6263.33萬元增加1663.9萬元，主要原因是實施準備期養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出增加、新建教學(xué)樓項目支出增加。

2021年度我校財政撥款基本支出4765.78萬元，其中人員經(jīng)費支出4355.21萬元、公用經(jīng)費支出410.57萬元，項目支出824.75萬元。2021年度年初財政撥款預(yù)算支出4167.45萬元，其中人員經(jīng)費支出3771.45萬元，公用經(jīng)費支出396萬元。基本支出增加原因是實施準備期養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出增加、安保經(jīng)費支出增加，項目支出增加原因是年初項目支出用其他收入進行預(yù)算、年終時新建教學(xué)樓項目財政撥款支出增加。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2021年隨州市第二中學(xué)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算持平。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與年初預(yù)算持平。

2、公務(wù)接待費0萬元，與年初預(yù)算持平。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與年初預(yù)算持平。（單位公務(wù)用車保有量為1輛）

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

我校2021年度決算財政撥款公用經(jīng)費基本支出410.57萬元，其中：辦公費2.52萬元，印刷費27.16萬元，水費48.78萬元，電費78.07萬元，郵電費0.27萬元，物業(yè)管理費76.08萬元，差旅費10.82萬元，維修費54.92萬元，租賃費0.59萬元，培訓(xùn)費4.17萬元，專用材料費8.18萬元，勞務(wù)費5.45萬元，工會經(jīng)費24.22萬元，其他商品和服務(wù)支出63.16萬元，資本性支出6.18萬元。比年初預(yù)算數(shù)396萬元增加14.57萬元，增長3.68％。主要原因是：安保經(jīng)費支出增加。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1940.87萬元，其中：政府采購貨物支出1.94萬元、政府采購工程支出1832.66萬元、政府采購服務(wù)支出106.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額1940.87萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額1940.87萬元，占政府采購支出總額的100％。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

我校2021年度無政府性基金支出。

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的情況說明

我校2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，我校共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1套，為標(biāo)準化考點設(shè)備。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我校組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金700.65萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％，從評價情況來看，項目績效自評得分100分，項目執(zhí)行情況較好。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，整體支出績效自評得分96分，預(yù)算數(shù)11198.22萬元，執(zhí)行數(shù)7927.23萬元，執(zhí)行率70.79％，偏離原因為預(yù)算項目資金沒有收入來源，部分項目未開展。單位的基本支出保障我校日常工作的有序開展，單位的項目支出改善了我校的辦學(xué)條件。總體來說，我校財務(wù)制度健全、程序規(guī)范、執(zhí)行嚴密，基本完成了年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)。????????????????????????????????????????????????????????????????????????

附：2021年度隨州市第二中學(xué)整體支出績效自評表

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

新建項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為700.65萬元，執(zhí)行數(shù)為700.65萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)，首先，我校實際投入700.65萬元用于新建教學(xué)樓建設(shè)，相比預(yù)算投入成本700.65萬元，嚴格將投資成本控制住預(yù)算以內(nèi)。其次，該項目按期完成率達到100％，工程按照計劃進度如期開展，在規(guī)定時間內(nèi)優(yōu)質(zhì)完工，項目竣工驗收優(yōu)質(zhì)率達到100％。最后，我校按計劃完成了新建教學(xué)樓的主體建設(shè)；二是效益指標(biāo)，我校新建教學(xué)樓項目的完成，將大大提高學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境，使學(xué)生受益。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、就資金到位問題加大與財政溝通的力度，力爭做到財政預(yù)算資金“有預(yù)算有支出、無預(yù)算無支出”的要求。

2、每年績效目標(biāo)需根據(jù)實際情況設(shè)定，加強對績效目標(biāo)的審核和落實，結(jié)合項目實施情況展開評價，定量和定性地進行分析。

九、其他情況說明

財政專項支出情況說明：我校2021年度財政專項支出1411.61萬元，其中樓房改造及配套設(shè)施110萬元、新建教學(xué)樓700.65萬元、學(xué)生教材教輔600.96萬元；無專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分 隨州市第二中學(xué)2021年部門決算表

我單位本年無三公經(jīng)費預(yù)決算收支情況

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

第四部分 名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
?? 4、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
?? 5、因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
?? 6、公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
?? 7、其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。