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隨州市交通運輸局 2022年部門預算（匯總）

目?? 錄

第一部分??隨州市交通運輸局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市交通運輸局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市交通運輸局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市交通運輸局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市交通運輸局概況

一、部門主要職責

（一）組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

（二）負責全市交通運輸行業管理；承擔協調服務鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

（三）根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

（四）負責全市道路和水路運輸市場監管；指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

（五）負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

（六）負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。

（七）承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

（八）負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

（九）為重點企業提供“直通車”服務。

（十）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

我局系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門，按照優化協同高效的原則，整合設置內設機構10個，即辦公室、法規科(行政審批科)、綜合計劃科（市交通戰備辦公室）、建設管理科、財務審計科、運輸科、安全監督科（應急辦公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。機關行政編制核定23名，另核定機關“以錢養事”崗位3名。行政退休22人，納入社保統一管理。

我系統包含7個二級單位，分別是隨州市港航管理局、隨州市道路運輸管理局、隨州市公路管理局、隨州市交通物流發展局、隨州市交通工程質量監督站、隨州市城市客運管理處、隨州市交通運輸局大洪山分局。

第二部分 隨州市交通運輸局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入：17282.78萬元，較2021年6261.58萬元增加11021.2萬元，增幅176.01%，其中：一般公共預算撥款收入6310.40萬元，上年結轉10972.38萬元。主要原因：一是將省轉移支付切塊資金958萬元納入到市交通運輸局本級預算收入；二是將上年結轉收入10972.38萬元編入2022年預算中。（匯總）

（二）支出預算情況

部門預算支出17282.78萬元，較2021年支出6824.93萬元增加10457.85萬元，增幅153.23%，主要原因：一是將省轉移支付切塊資金958萬元納入到市交通運輸局本級預算收入；二是將上年結轉收入10972.38萬元編入當年預算。（匯總）

1、按資金性質劃分：支出17282.78萬元。其中本年基本支出5055.63萬元，較去年部門基本支出5659.43萬元減少603.8萬元，降幅10.66%，主要原因：為厲行節約，壓縮開支，減少經費支出；項目支出12227.15萬元，較上年度項目支出1165.5萬元，增加11061.65萬元，增幅949.09%，主要是2022年公路水路運輸項目資金增加。（匯總）

2、按部門預算的功能分類支出：2022年一般公共預算支出5544.79萬元，社會保障和就業支出（行政事業單位養老支出）519.08萬元（其中行政單位離退休123.18萬元，事業單位離退休支出190.21萬元，機關事業單位基本養老保險費支出205.68萬元，衛生健康支出（行政事業單位醫療）108.27萬元（其中行政單位醫療支出17.24萬元，事業單醫療支出79.54萬元，公務員醫療補助支出11.49萬元），交通運輸支出（公路水路運輸）4729.45萬元（其中行政運行支出1493.01萬元，一般行政管理事務支出151.67萬元，公路和運輸安全支出1119.09萬元，公路運輸管理支出1817.15萬元，水路運輸管理支出80.02萬元，其他公路水路運輸管理支出80.02萬元），住房保障（住房改革）支出187.99萬元（其中住房公積金154.86萬元，提租補貼33.13萬元）。（匯總）

（三）財政撥款支出情況

一般公共預算財政撥款支出16342.35萬元，較上年度6161.58萬元增加10180.77萬元，增幅165.22%，主要原因是2022年公路水路運輸項目資金增加。其中：社會保障和就業支出519.08萬元，衛生健康支出108.27萬元，城鄉社區支出44.88萬元，交通運輸支出15482.13萬元，住房保障支出187.99萬元。（匯總）

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金預算44.88萬元，較上年度政府性基金預算100萬元，減少55.12萬元，降幅55.12%，主要原因是2022年政府性基金金額為上年度結余資金。（匯總）

（五）國有資本經營預算情況

2022年本系統無國有資本經營，無預算撥款安排的支出，與上年度相比無變化。（匯總）

（六）機關運行經費（按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費）等重要事項的說明

2022年行政運行經費支出347.28萬元，較上年度487.87萬元減少140.59萬元，減幅28.81%，主要原因：為厲行節約，壓縮開支，減少經費支出。其中：辦公費28.38萬元、印刷費7.23萬元、水費2.32萬元，電費14.98萬元、郵電費14.94萬元、物業管理費14.77萬元、差旅費50.69萬元、因公出國（境）費用4.46萬元、維修（護）費29.1萬元、租賃費3萬元、會議費3.44萬元、培訓費7.23萬元、公務接待費8.63萬元、專用材料費0.5萬元、勞務費26.4萬元、委托業務費1萬元、工會經費31.52萬元、福利費8.26萬元、公務用車運行維護費31.45萬元、其他交通費用3.71萬元，其他商品和服務支出55.3萬元、資本性支出25.23萬元。（匯總）

（六）政府采購情況

2022年我系統當年預算311.3萬元，較2021年200.9萬元增加110.4萬元，增幅54.95%，主要原因是新增服務類采購較多，其中貨物類采購金額203.3萬元，工程類采購金額0萬元，服務類采購金額143.98萬元。（匯總）

（七）國有資產占用情況

固定資產原值3202.81萬元，較上年度3145.82萬元增加56.39萬元，增幅1.79%,主要是今年局機關家屬院安裝二次供水設備及我局機關安裝兩臺洗車設備及部分日常辦公用品，導致固定資產原值增加。（匯總）

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年本系統“三公”經費年初預算安排65.24萬元，比上年度69.45萬元，同比減少4.21萬元，降幅6.06%，主要原因是：為厲行節約，盡可能壓縮開支。其中：因公出國（境）費4.46萬元，較上年度0萬元增加4.46萬元，增幅100%，主要原因是局屬單位為預算全面性而填報此項經費；公務接待費13.63萬元，較上年度8.76萬元增加4.87萬元，增幅4.87%，主要原因是：交通部門項目增加，為協調項目運轉而增加公務接待費；公務車購置費0萬元，較上年度無變化；公務用車運行維護費47.15萬元，較上年度60.69萬元減少13.54萬元，降幅28.71%，主要原因是：為厲行節約，壓縮公務用車支出。（匯總）

第三部分??隨州市交通運輸局2022年部門預算表

隨州市交通運輸局（匯總）

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為：通過基本支出資金的使用，保障局機關日常工作高效正常的運轉。年度目標為：通過項目資金的使用，保障交通重點項目順利推進。

長期目標1：通過基本支出資金的使用，保障局機關日常工作高效正常的運轉。具體指標設置為：

質量指標：單位運轉+指標值；單位運轉指標值≥90%，保障人員經費足額列支。

進度指標：及時支付+指標值；及時支付率≥95%，保證按時足額發放工資及支付費用，保障單位正常運轉。

成本指標：預算成本控制+指標值預算成本控制100%，嚴格執行預算，不得超預算支出。

效益指標服務對象滿意指標??群眾滿意度+指標值； 群眾滿意度≥95%??做到讓廣大百姓對交通充分滿意。

長期目標2：通過項目支出資金的使用，保障交通重點項目的順利推進。

質量指標?? 項目順利達標推進+指標值；項目順利達標推進≥90%?? 使項目順利達標推進。

進度指標?? 項目按進度順利推進+指標值； 項目按進度順利推進≥90%??項目按進度順利推進。

成本指標??預算成本控制+指標值；預算成本控制=100%??不超過項目支出預算數額。

效益指標服務對象滿意指標??群眾滿意度+指標值；群眾滿意度≥95% 。反映群眾對交通情況的滿意度。

年度目標1：通過基本支出資金的使用，保障局機關日常工作的高效正常運轉。

質量指標??單位運轉+指標值；單位運轉≥90% 保障人員經費，合理合規使用公用經費。

進度指標??及時支付+指標值； 及時支付≥95%使人員經費、公用經費做到及時支付。

成本指標??預算成本控制+指標值；預算成本控制=100%不超過基本支出預算數額。

效益指標??服務對象滿意度指標??群眾滿意度+指標值；群眾滿意度≥95%；反映群眾對交通的滿意度。

年度目標2：通過項目支出資金的使用，保障交通重點項目的順利推進。

質量指標??項目順利達標推進+指標值；項目順利達標推進≥90% 。項目順利達標推進。

進度指標??項目按進度順利推進+指標值；項目按進度順利推進≥90% 。項目按進度順利推進。

成本指標??預算成本控制+指標值；預算成本控制=100% 不超過項目支出預算數額。

效益指標??服務對象滿意度指標 群眾滿意度+指標值；群眾滿意度≥95%；反映群眾對交通情況的滿意度。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）、“行業管理經費項目”2022年預算安排418萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。其中：398萬元為當年財政預算撥款，另20萬元為單位自有資金，系上年度財政撥款結轉。

1、項目績效總目標是：根據各單位具體情況，撥付局屬單位資金彌補經費缺口；根據我局具體情況，使用部分資金作為我局公用經費。

2、項目績效指標設置情況：

（1）長期績效目標

生產指標：時效指標+指標值??時效指標≥90，即當年至少完成358.2萬元的資金撥付及使用?？冃藴适前葱袠I標準。

效益指標：社會效益指標?? 社會效益指標是支持交通事業穩定發展。 績效標準是按行業標準。

成本效益指標：彌補交通系統經費缺口。指標設立依據是按行業標準。

（2）年度績效目標

生產指標：時效指標+指標值??時效指標≥90，即當年至少完成90%的資金撥付及使用?？冃藴适前葱袠I標準。

效益指標：社會效益指標?? 社會效益指標是支持交通事業穩定發展。 績效標準是按行業標準。

成本效益指標：彌補交通系統經費缺口。指標設立依據是按行業標準。

（二）、“G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路PPP合同履約管理和績效考核”項目2022年預算安排18萬元，資金來源為當年一般公共預算資金

1、項目績效總目標是：用于推進G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路PPP合同履約，確保工程當年順利完工通車。

2、項目績效指標設置情況：

（1）長期績效目標

生產指標：時效指標+指標值??時效指標≥100，即當年完成18萬元的資金撥付及使用。依據《國家發展改革委關于印發（傳統基礎設施領域政府和社會資本合作項目工作導則）的通知（2016）2231號》推動監管項目公司按合同約定履約。

效益指標：社會效益指標?? 社會效益指標是支持交通事業穩定發展。依據《國家發展改革委關于印發（傳統基礎設施領域政府和社會資本合作項目工作導則）的通知（2016）2231號》推動監管項目公司按合同約定履約，務必確保當年路段通車，產生良好的社會效益。

（2）年度績效目標

生產指標：時效指標+指標值??時效指標≥100，即當年要完成100%的資金撥付及使用。

效益指標：社會效益指標?? 社會效益指標是支持交通事業穩定發展。確保路段本年度內建成通車，創造良好的社會效益。

（三）、“機關運行維護費”2022年預算安排199.67萬元。資金來源為以非稅資金安排121.67萬元。其中單位自有資金安排78萬元。

1、項目績效總目標是：維持單位正常運轉。

2、項目績效指標設置情況：

（1）長期績效目標

效益指標：社會效益指標+指標值??確保199.67萬元足額撥付使用,維持單位正常運轉,支持交通事業穩定發展。

（2）年度績效目標

效益指標：社會效益指標+指標值??確保199.67萬元足額撥付使用,維持單位正常運轉,支持交通事業穩定發展。

（四）、“三年消危第三方檢測服務費”2022年預算安排45.6萬元。資金來源為當年預算撥款一般公共預算財政撥款30萬元，使用單位自有資金15.6萬元。

1、項目績效總目標是：通過招標選擇有實力、信譽高的檢測機構對全市三年消危項目進行質量檢測。三年消危工程質量達一優良標準，保障公路通行安全。

2、項目績效指標設置情況：

年度績效目標

效益指標：社會效益指標 確保45.6萬元足額撥付使用,三年消危工程質量達到優良標準，保障公路通行安全。

（五）、“G346、G240隨州市區段改建工程建設指揮部工作經費”2022年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

依據隨州市政府辦公室關于成立G346、G240隨州市區段改建工程建設指揮部的通知，G346、G240區段改建工程建設工程及浪河至何店一級公路工程PPP項目合作協議。

項目績效總目標：

社會效益指標 ：成本節約率??在保證指揮部有序運轉的情況下，盡可能節約經費。

路網改善提升?? 改善提升交通路網

群眾滿意度????群眾出行更便捷

（六）、“統計專項經費”2022年預算安排0.5萬元。資金來源為非稅資金撥款。

根據省交通運輸廳《關于印發2021年公路水路統計工作測評標準的通知》要求：要將開展基層統計檢查或調研、統計工作經費納入預算。

1、項目績效總目標是：開展基層統計檢查或調研、統計工作。

2、年度績效目標

充分保障基層統計檢查或調研、統計工作的順利開展。

（七）、“出租車打黑工作經費”2022年預算安排20萬元。

資金來源為當年預算撥款一般公共預算財政撥款20萬。

1、項目績效總目標是：打擊“黑車”，整治客運出租車運行秩序，促進安全、有序的客運市場發展。

2、年度績效目標

充分使用現有的經費開展整治活動，打擊客運市場的不規范行為，促進安全、有序的客運市場發展。樹立隨州文明城市形象。

3、社會效益目標??通過整治，促進客運市場規范、健康發展。提高顧客滿意度，提升市民對出租市場好評率。

（八）、“隨州市普通國省道國土空間規劃編制經費”2022年預算安排44.88萬元。

1、項目績效總目標是：聘請有實力的第三方對隨州市普通國省道交通進行編制“十四五”規劃，使隨州的交通發展更適宜未來經濟發展，與未來的經濟發平水平相匹配，有力促進經濟發展水平，使隨州交通規劃更科學、合理。

2、年度績效目標

充分合理、節約利用現有經費，完成年度規劃工作的任務，編制科學、合理、優質規劃書。

3、社會效益目標??通過本次規劃編制，期待創造更好的社會效益。

（九）、“346國道隨州市十崗至任家臺段改建工程3564萬元，240國道隨州市石橋至種氏祠段改造7079萬元”。

1、項目績效總目標是：根據資金預算完成年度資金調度、撥付及使用。促進工程建設項目按進度推進建設。完成年度建設任務。

2、項目績效指標設置情況

（1）長期績效目標

生產指標：時效指標+指標值??時效指標≥95%，即當年至少完成10110.85萬元的資金撥付及使用?？冃藴适前葱袠I標準。

效益指標：社會效益指標?? 社會效益指標是支持交通事業穩定發展，交通建設穩步推進。 績效標準是按行業標準。

成本效益指標：充分、合理利用資金，嚴格按照工程預算進行合理調配及使用資金。指標設立依據是按行業標準。

（2）年度績效目標

生產指標：時效指標+指標值??時效指標≥95，即當年至少完成95%的資金撥付及使用?？冃藴适前葱袠I標準。

效益指標：社會效益指標?? 社會效益指標是支持交通事業穩定發展。 績效標準是按行業標準。

成本效益指標：充分、合理利用資金，嚴格按照工程預算進行合理調配及使用資金。指標設立依據是按行業標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

2.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。