日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市城市客運(yùn)管理處2021年部門決算公開

目錄

第一部分??隨州市城市客運(yùn)管理處概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城市客運(yùn)管理處2021年部門決算情況說明

一、2021年部門決算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)情況說明

四、2021年政府采購支出情況說明

五、2021年政府性基金收入支出情況說明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況、

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市城市客運(yùn)管理處2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市客運(yùn)管理處概況

一、主要職責(zé)

市城市客運(yùn)管理處系市交通運(yùn)輸局下屬公益一類事業(yè)單位，承擔(dān)著城市公共交通(出租汽車、公共汽車)行業(yè)管理工作。

二、基本情況

1、機(jī)構(gòu)情況

隨州市城市客運(yùn)管理處預(yù)算編制單位1個(gè)，獨(dú)立核算，負(fù)責(zé)編制本單位預(yù)算。市編辦核定事業(yè)編制40名，實(shí)有干部職工67人，其中在職53人，退休14人。內(nèi)設(shè)三科一室（辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、營(yíng)運(yùn)管理科、法制科）；下設(shè)三所一隊(duì)（出租汽車管理所、公共汽車管理所、稽查管理所、火車站直屬大隊(duì)）。

2、人員情況

市委編辦核定事業(yè)編制40名，實(shí)有干部職工67人，其中在職53人，退休14人

3、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2021年初，大力發(fā)展定制公交，目前已完成學(xué)生定制公交29條，為了保障定制公交的安全和舒適;3月25日，隨州公交“樂都行APP”發(fā)布，手機(jī)APP充值公交卡功能上線運(yùn)行，市民隨時(shí)隨地都能掏出手機(jī)完成公交卡充值操作。組織公交管理人員和駕駛員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)、消防和反恐演練，強(qiáng)化安全管控，開展駕駛員急救知識(shí)培訓(xùn)。

強(qiáng)化出租管理，提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量，分8批對(duì)出租汽車駕駛員進(jìn)行新冠肺炎疫情常態(tài)化防控指南(指引)集中培訓(xùn)。目前共查處不打表、拒載等各類違規(guī)行為60余起，投訴處理中心認(rèn)真受理12328交通運(yùn)輸服務(wù)熱線、市長(zhǎng)熱線等轉(zhuǎn)辦的各種訴求，共受理出租汽車投訴267起，查證屬實(shí)98起，處理和回復(fù)率達(dá)到100℅。組織了兩場(chǎng)從業(yè)資格考試，發(fā)放網(wǎng)絡(luò)預(yù)約從業(yè)資格證226個(gè)，傳統(tǒng)巡游從業(yè)資格證117個(gè)。加強(qiáng)行業(yè)安全生產(chǎn)管理，要求各出租車經(jīng)營(yíng)者按照相關(guān)技術(shù)要求，定期對(duì)車載鋼瓶進(jìn)行維護(hù)和檢驗(yàn)，確保鋼瓶安全可靠。

抓市場(chǎng)稽查，凈化市場(chǎng)秩序，目前查處非法營(yíng)運(yùn)車輛16輛，沒收“送客”牌子180余塊。加強(qiáng)南站和新火車站客運(yùn)管理，維護(hù)窗口形象，查處違規(guī)36輛次。

認(rèn)真辦理人大政協(xié)議提案和信訪案件。2021年辦理人大、政協(xié)委員議提案3件，辦理上級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)的信訪和政務(wù)便民熱線服務(wù)工單380余起，把切實(shí)提高代表委員和人民群眾的滿意率作為辦理工作的根本要求，真正把信訪案件和議提案辦理工作作為轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的有利時(shí)機(jī)。

第二部分??隨州市城市客運(yùn)管理處2021年部門決算情況說明

一、2021年部門決算收支情況說明

（1）2021 年度總收入 773.74 萬元，占年初預(yù)算的 92.83%，比去年同期減少 2.56%，減少原因是市交通運(yùn)輸局對(duì)我單位的經(jīng)費(fèi)撥款收入減少。其中財(cái)政撥款收入 753.46萬元，占總收入的 97.37%，占年初預(yù)算的90.39%，比去年同期增加了225.43萬元，增加了42.69%，增加主要原因是本年度市局對(duì)我處的經(jīng)費(fèi)缺口撥款記入財(cái)政撥款收入，上年度決算記入其他收入；其他收入5.29萬元，占總收入的 0.68%，比去年同期減少98%，減少主要原因是本年度市局撥入經(jīng)費(fèi)缺口記入財(cái)政撥款收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14.99萬元，占總收入的1.93%，比去年同期增加100%，原因是去年同期零余額賬戶無余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（2）2021 年度財(cái)務(wù)賬實(shí)際總支出 773.74 萬元，比本年度年初預(yù)算減少了59.79萬元，減幅7.17%；比去年同期支出減少了10.03萬元，減幅1.28%，減少原因是因經(jīng)費(fèi)困難12月份職工工資及已發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)未能及時(shí)支付。其中2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)753.46萬元，與年初預(yù)算數(shù)590.04萬元對(duì)比增加支出163.42萬元。，比去年同期增加了225.43萬元，增加了42.69%，財(cái)政撥款支出增加的主要原因：市局對(duì)我單位的經(jīng)費(fèi)撥款，年初預(yù)算時(shí)列入上級(jí)補(bǔ)助收入，實(shí)際收到撥款根據(jù)資金性質(zhì)財(cái)務(wù)記賬計(jì)入財(cái)政撥款，此項(xiàng)收入主要用于解決我單位人員經(jīng)費(fèi)缺口，用于解決職工基本工資及社保費(fèi)不足部分。其他資金支出20.28萬元，占總支出的2.62%，占年初預(yù)算其他資金支出2.43%，比去年同期減少235.26萬元，減少92.06%，減少原因是市局對(duì)我處的經(jīng)費(fèi)缺口撥款本年度記入財(cái)政撥款支出，上年度決算列入其他資金支出。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算6.38萬元，比年初預(yù)算數(shù)相比節(jié)約9.62萬元，同比減少60%，較上年支出減少4.33萬元，減少原因：嚴(yán)控公務(wù)用車使用，節(jié)約開支。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0萬元，主要原因是無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0組，人數(shù)0人。

2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算減少1萬元，減少100%，與去年同期支出相同，主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)用。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0批，人次0人。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量6輛。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.38萬元，比年初預(yù)算減少8.62萬元，減少57%，主要原因是：嚴(yán)控公務(wù)用車使用，節(jié)約開支。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.23萬元，較上年減少10.95萬元，減少12.85%。較年初預(yù)算減少了27.47萬元，減少26%。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括辦公費(fèi)4.74萬元、印刷費(fèi)5.37萬元、咨詢費(fèi)2.40萬元、水電費(fèi)2.41萬元、郵電費(fèi)8.14萬元，物業(yè)管理費(fèi)11.56萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)7.05元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.29萬元，租賃費(fèi)4.00萬元，維修(護(hù))費(fèi)3.44萬元，差旅費(fèi)1.54萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.17萬元、福利費(fèi)9.66萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)2.82萬元、其他商品和服務(wù)支出2.64萬元等。減少的主要原因嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”的要求，嚴(yán)控支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍，壓減一般性支出。

四、關(guān)于政府采購支出情況說明

2021年本單位政府采購貨物支出金額8.71萬元，其中:政府采購貨物支出5.55萬元，占政府采購支出的64%;政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出的0%;政府采購服務(wù)支出3.16萬元，占政府采購支出的36%。授予中小企業(yè)合同金額8.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額8.71萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關(guān)于政府性基金收入支出情況說明

2021年本單位無政府性基金收入支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2021年本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位車輛保有量?6輛，用于城區(qū)客運(yùn)行業(yè)執(zhí)法執(zhí)勤；與上年度對(duì)比無增減變化。

本單位國(guó)有資產(chǎn)中無50萬元以上通用設(shè)備，無100萬元以上專用設(shè)備。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2021年度單位整體支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，資金總額773.74萬元，用于單位開展城區(qū)客運(yùn)市場(chǎng)行業(yè)管理工作的基本支出。

組織開展單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，市客管處年度批復(fù)預(yù)算為833.53萬元，實(shí)際執(zhí)行為773.74萬元,與年初批復(fù)預(yù)算支出對(duì)比，預(yù)算執(zhí)行率為92.8%，評(píng)定結(jié)果綜合得分為86分。單位績(jī)效目標(biāo)為著力落實(shí)2021年相關(guān)工作要求，努力實(shí)現(xiàn)了疫情防控常態(tài)化和城區(qū)公共交通有序發(fā)展兩不誤，在公交運(yùn)力保障、城區(qū)出租車行業(yè)管理、打擊非法營(yíng)運(yùn)經(jīng)營(yíng)行為方面，完成了年初既定的績(jī)效工作目標(biāo)，促進(jìn)城區(qū)客運(yùn)公共交通高效運(yùn)行取得更好的成效。通過查閱相關(guān)基礎(chǔ)資料，在定量和定性分析的基礎(chǔ)上作出評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

2021年度單位整體績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位本年度沒有項(xiàng)目支出，也沒有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

（三）結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

單位決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況：職能工作方面，合理調(diào)配運(yùn)力，進(jìn)一步擴(kuò)大公交線網(wǎng)的覆蓋率，及時(shí)調(diào)整不合理線路和運(yùn)力結(jié)構(gòu);加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，提高服務(wù)水平;開展城區(qū)出租汽車專項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)肅查處出租車不打表、拒載等違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為;加強(qiáng)客運(yùn)市場(chǎng)稽查，加大非法營(yíng)運(yùn)車輛的查處力度，繼續(xù)加大隨州南站和新火車站客運(yùn)稽查力度，維護(hù)??“窗口”形象。

單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)價(jià)結(jié)果擬運(yùn)用情況：一是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束力；二是提升預(yù)算編制的完整性、建立預(yù)算調(diào)整偏離度的控制標(biāo)準(zhǔn)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，合理安排資金，做到專款專用，提高財(cái)政資金效益。

九、其他情況說明。

2021年本單位無財(cái)政專項(xiàng)支出決算、轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第三部分隨州市城市客運(yùn)管理處2021年部門決算表

說明：本單位本年度無政府性基金財(cái)政撥款收入、支出。

說明：本單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第四部分 名詞解釋說明

1、財(cái)政撥款收入:本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

5、基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6、項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

8、納入財(cái)政決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。