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2021年度隨州市交通運(yùn)輸局部門決算公開

目????錄

第一部分??交通部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??交通部門2021年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

第三部分??交通部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋說(shuō)明

第一部分 交通運(yùn)輸部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（二）負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理；負(fù)責(zé)推進(jìn)市綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)鐵路、公路、水路、民航以及郵政行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式的融合發(fā)展。

（三）根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理。

（七）承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

（九）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，即辦公室、法規(guī)科（行政審批科）、綜合計(jì)劃科（市交通戰(zhàn)備辦公室）、建設(shè)管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、運(yùn)輸科、安全監(jiān)督科（應(yīng)急辦公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。

（二）人員情況。我局核定行政編制23人，工勤編3人。2021年底實(shí)有人數(shù)23人，退休人員21人。

另我系統(tǒng)包含7個(gè)二級(jí)單位，分別是隨州市港航管理局、隨州市道路運(yùn)輸管理局、隨州市公路管理局、隨州市交通物流發(fā)展局、隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、隨州市城市客運(yùn)管理處、隨州市交通運(yùn)輸局大洪山分局。

第二部分 交通運(yùn)輸部門2021年決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

1、綜合收入、支出

（1）收入

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）?2021年度收入總計(jì)6363.46萬(wàn)元，較上年7744.25萬(wàn)元減少1380.79萬(wàn)元，降幅21.69%。降低的主要原因是：交通系統(tǒng)內(nèi)收入減少。較年初預(yù)算6824.93萬(wàn)元減少461.47萬(wàn)元，降幅6.76%，收入降低的主要原因是：我局申請(qǐng)通過(guò)指標(biāo)調(diào)減方式將958萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)到區(qū)交通局。

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年度收入總計(jì)1236.48萬(wàn)元，較上年1159.94萬(wàn)元增加76.54萬(wàn)元，增幅6.59%，收入增加的主要原因是政府性基金收入增加。相比年初預(yù)算1346.23萬(wàn)元減少109.75萬(wàn)元，降幅8%。減少的主要原因是：我局申請(qǐng)通過(guò)指標(biāo)調(diào)減方式將958萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)到區(qū)交通局。

（2）支出

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）2021年度支出5293.62萬(wàn)元，較上年7984.94萬(wàn)元下降2691.32萬(wàn)元，降幅34%，主要原因是交通運(yùn)輸支出減少。與年初預(yù)算數(shù)6257.25萬(wàn)元對(duì)比下降963.63萬(wàn)元，降幅15%，主要原因：我局申請(qǐng)通過(guò)指標(biāo)調(diào)減方式將958萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)到區(qū)交通局。

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年度支出?1059.4萬(wàn)元，較上年1133.18萬(wàn)元下降73.78萬(wàn)元，降幅6.51%，主要原因是交通運(yùn)輸支出減少。與年初預(yù)算數(shù)1465.23萬(wàn)元對(duì)比下降405.83萬(wàn)元，降幅28%，主要原因：我局申請(qǐng)通過(guò)指標(biāo)調(diào)減方式將958萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)到區(qū)交通局。

2、財(cái)政撥款支出

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）?2021年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)4723.98萬(wàn)元，相比年初預(yù)算7026.23萬(wàn)元，減少2302.25萬(wàn)元，降幅33%，主要原因是：一是年初預(yù)算項(xiàng)目資金申請(qǐng)未到位；二是通過(guò)指標(biāo)調(diào)減方式將958萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)到區(qū)交通局。

基本支出基本經(jīng)費(fèi)支出4333.35萬(wàn)元，相比年初預(yù)算6161.58萬(wàn)元減少1828.23萬(wàn)元，降幅30%，主要原因是：主要原因是：通過(guò)指標(biāo)調(diào)減方式將958萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)到區(qū)交通局。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出390.63萬(wàn)元。相比年初預(yù)算857.6萬(wàn)元，減少466.97萬(wàn)元，降幅54%，主要原因是：年初預(yù)算項(xiàng)目資金未申請(qǐng)到位。

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)1029.48萬(wàn)元，相比年初預(yù)算1078.23萬(wàn)元，減少48.75萬(wàn)元，降幅5%，主要原因是：資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余至第二年。

基本支出基本經(jīng)費(fèi)支出1029.48萬(wàn)元，相比年初預(yù)算660.23萬(wàn)元增加369.25萬(wàn)元，增幅56%，主要原因是：行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金398萬(wàn)元根據(jù)慣例主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。相比年初預(yù)算418萬(wàn)元，減少418萬(wàn)元，降幅100%，主要原因是：年初行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金398萬(wàn)元及上年結(jié)轉(zhuǎn)的20萬(wàn)元用于彌補(bǔ)局屬單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）??2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為20.95萬(wàn)元，較調(diào)整后的預(yù)算數(shù)27.23萬(wàn)元（年初預(yù)算17.23萬(wàn)元），減少7萬(wàn)元，決較上年14.37萬(wàn)元增加6.58萬(wàn)元，同比增幅45.78 %，主要原因：我局為推進(jìn)各個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，多次去現(xiàn)場(chǎng)及省廳等地督查匯報(bào)溝通，爭(zhēng)取項(xiàng)目建設(shè)落地落實(shí)。其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬(wàn)元，同比減少0%。主要原因是本單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為6.27萬(wàn)元，較調(diào)整后預(yù)算數(shù)7.23萬(wàn)元（年初預(yù)算數(shù)為2.23萬(wàn)元），減少0.96萬(wàn)元，較上年2.37萬(wàn)元增加3.9萬(wàn)元，增幅164.55%。2021年度本單位國(guó)內(nèi)接待共80批次，約790人。主要原因是：我局為招商引資和推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，而導(dǎo)致公務(wù)接待增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬(wàn)元，同比減少0%。主要原因是2021年度我局無(wú)新增用車需求，未購(gòu)置公務(wù)用車，我局公務(wù)用車保有量3臺(tái)。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為14.67萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，較上年7.83萬(wàn)元增加6.84萬(wàn)元，增幅87.35%。主要原因：我局為推進(jìn)各個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，多次去現(xiàn)場(chǎng)及省廳等地督查匯報(bào)溝通，爭(zhēng)取項(xiàng)目建設(shè)落地落實(shí)。

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為58.41萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)69.45萬(wàn)元較少11.04萬(wàn)元，較上年59.84萬(wàn)元同比降低1.43萬(wàn)元，降幅2.%，主要原因是：壓縮開支，減少不必要支出。其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初決算數(shù)為0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增長(zhǎng)0萬(wàn)元，較上年同比增幅0%。主要原因是本系統(tǒng)2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)7.99萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)8.76萬(wàn)元減少0.77萬(wàn)元，較上年8.14萬(wàn)元同比下降0.15萬(wàn)元，降幅1.84%。2021年度本系統(tǒng)國(guó)內(nèi)接待共120批次月1100人。主要原因一是受疫情影響，公務(wù)接待費(fèi)減少，二是雖然我系統(tǒng)為推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)而存在部分公務(wù)接待，但接待時(shí)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，基本做到無(wú)公函不接待，無(wú)必要公務(wù)不接待，同城不接待。按照規(guī)定履行節(jié)儉原則，控制陪餐人數(shù)，進(jìn)一步完善公務(wù)接待費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批程序，確保接待費(fèi)管理措施落實(shí)到位。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為34.09萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)60.69萬(wàn)元較少26.6萬(wàn)元，較上年27.08萬(wàn)元增加7.01萬(wàn)元，主要原因：我局根據(jù)相關(guān)安排，為確保項(xiàng)目按規(guī)定進(jìn)度完工，定期或不定期到縣市區(qū)、項(xiàng)目公司等地現(xiàn)場(chǎng)督辦施工進(jìn)度。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出本系統(tǒng)實(shí)有公務(wù)用車25臺(tái)，分別是：應(yīng)急保障車6輛；執(zhí)法執(zhí)勤車2輛，離休干部車1輛；其他用車7輛；執(zhí)法執(zhí)勤車9輛。

（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算數(shù)為16.33萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加16.33萬(wàn)元，較上年同比增幅100%，主要原因是2021年度我系統(tǒng)大洪山分局購(gòu)置公務(wù)車一輛價(jià)值16.33萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)529.04萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)528.5萬(wàn)元（行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)之和）增加0.54萬(wàn)元，增幅0.1%；較上年680.37萬(wàn)元降低151.33萬(wàn)元，降幅22.24%。其中辦公費(fèi)45.58萬(wàn)元，印刷費(fèi)13.82萬(wàn)元，咨詢費(fèi)3.42萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元，水費(fèi)2.94萬(wàn)元，電費(fèi)20.74萬(wàn)元，郵電費(fèi)28.24萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)24.13萬(wàn)元，差旅費(fèi)48.33萬(wàn)元，維護(hù)（修）費(fèi)12.04萬(wàn)元，租賃費(fèi)6.05萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.88萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.74萬(wàn)元，專用材料1.77萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)54.56萬(wàn)元，委托費(fèi)104.99萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.56萬(wàn)元，福利費(fèi)9.55萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.28萬(wàn)元，其他交通費(fèi)5.88萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用0.41萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出76.61萬(wàn)元，資本性支出77.8萬(wàn)元，下降的主要原因：我系統(tǒng)為節(jié)約成本，壓減開支。

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)339.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算658.26萬(wàn)元（公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)之和）減少318.85萬(wàn)元，降低93.9%；較上年525.4萬(wàn)元減少185.99萬(wàn)元，降幅35.39%。其中辦公費(fèi)17.31萬(wàn)元，印刷費(fèi)4.83萬(wàn)元，水費(fèi)0.71萬(wàn)元，電費(fèi)13.01萬(wàn)元，郵電費(fèi)11.56萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)8.7萬(wàn)元，差旅費(fèi)28.6萬(wàn)元，維護(hù)（修）費(fèi)6.33萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.27萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)47.4萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)100.48萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.23萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.67萬(wàn)元，其他交通費(fèi)5.76萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出66.25萬(wàn)元，資本性支出56.81萬(wàn)元，下降的主要原因：我局為節(jié)約成本，壓減開支。

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

?隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）??本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額129.35萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的30.15%；政府采購(gòu)工程支出11.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出為9.12%；政府采購(gòu)服務(wù)支出78.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的60.71%。授予中小企業(yè)合同金額64.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出49.94%，其中授予小微企業(yè)合同金額64.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出49.94%。

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）??本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額61.92萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的32.29%；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出為0；政府采購(gòu)服務(wù)支出41.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的67.7%。授予中小企業(yè)合同金額12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出19.37%，其中授予小微企業(yè)合同金額12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出19.37%。

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）??2021年度政府性基金性支出179.29萬(wàn)元，相比去年450萬(wàn)元減少270.71萬(wàn)元，降幅60.15%，主要原因是財(cái)政資金緊張，我局積極爭(zhēng)取省級(jí)資金作為項(xiàng)目資金。

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）??2021年度政府性基金支出29.92萬(wàn)元，比上年度0萬(wàn)元增加29.92萬(wàn)元，增幅100%，主要原因是21年我局新增隨州市普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃編制項(xiàng)目，資金來(lái)源為政府性基金支出。

六、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）?無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）??無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）截至2021年12月31日，本系統(tǒng)實(shí)有公務(wù)用車25臺(tái)，分別是：應(yīng)急保障車6輛；執(zhí)法執(zhí)勤車2輛，離休干部車1輛；其他用車7輛；執(zhí)法執(zhí)勤車9輛。單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備;無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中,應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、休干用車1輛，單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備;無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

我局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分為90分。

（1）部門整體績(jī)效自評(píng)得分

隨州市交通運(yùn)輸局2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分為90分。

（2）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

我局部門整體績(jī)效目標(biāo)總分100分，實(shí)得分90分，具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：

1.執(zhí)行率情況。預(yù)算執(zhí)行20分，執(zhí)行率90.50%，實(shí)得10分。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。年度績(jī)效目標(biāo)80分，實(shí)得80分：一是保障局機(jī)關(guān)日常工作高效正常運(yùn)轉(zhuǎn)，總分20分，實(shí)得20分；二是對(duì)存在經(jīng)費(fèi)缺口的單位撥付部分工作經(jīng)費(fèi)，以保障局屬單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，總分30分，實(shí)得30分；三是落實(shí)“三年消危”行動(dòng)督查工作，總分30分，實(shí)得30分。

（3）存在的問(wèn)題和原因

本年度績(jī)效問(wèn)題主要是預(yù)算執(zhí)行率為90.50%，得分10分，具體原因：一是預(yù)算100萬(wàn)元的隨州市普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)際到達(dá)74.8萬(wàn)元；二是我局年底結(jié)余177.08萬(wàn)元。

（4）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施

一是高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，提高工作質(zhì)量。

二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

三是強(qiáng)化監(jiān)督檢查和績(jī)效考核。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在預(yù)算編制中的指導(dǎo)作用，進(jìn)一步優(yōu)化、及時(shí)調(diào)整預(yù)算支出，確保預(yù)算安排的全面性、合理性。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分85.98分

（一）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
?2021年共涉及績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目一個(gè)，為隨州市普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃編制，自評(píng)分?jǐn)?shù)為85.98分。
?（二）績(jī)效工作開展情況

1.執(zhí)行率情況

“隨州市普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃編制”項(xiàng)目預(yù)算金額為100萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政撥款74.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為29.92萬(wàn)元，執(zhí)行率為29.92%。我局按照下達(dá)資金額度及合同約定、完工進(jìn)度，完成支付。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)

一是效益指標(biāo)完成情況分析

效益指標(biāo)中經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)算(成本)控制，按規(guī)定程序撥付，不超過(guò)預(yù)算控制數(shù)，實(shí)際完成值為100%，得分30分。

二是效益指標(biāo)完成情況分析

產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)按規(guī)劃完成進(jìn)度支付，首期完成30%，實(shí)際完成值為40%，得分20分。

三是滿意度指標(biāo)完成情況分析

滿意度指標(biāo)中群眾滿意度≥90%，得分30分。

3.存在的問(wèn)題和原因
???“隨州市普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃編制”項(xiàng)目預(yù)算金額為100萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政撥款74.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為29.92萬(wàn)元，執(zhí)行率為29.92%，執(zhí)行率不夠高，但我局按照下達(dá)資金額度及合同約定、完工進(jìn)度，來(lái)完成支付。
????4下.一步擬改進(jìn)措施
????我局將督促隨州市普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃編制公司加快進(jìn)度，按時(shí)保質(zhì)完成規(guī)劃編制工作。
（三）上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況
因該項(xiàng)目屬于新增的一次性項(xiàng)目，上年度無(wú)此項(xiàng)目，因此無(wú)法以上年度部門自評(píng)結(jié)果作為依據(jù)參考應(yīng)用。但本年度自評(píng)結(jié)果將作為以后類似項(xiàng)目的參考依據(jù)。

九、其他情況說(shuō)明

2021年隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算合計(jì)1165.5萬(wàn)元。決算支出639.76萬(wàn)元，比預(yù)算減少525.74萬(wàn)元，同比減少45%，主要是原因一是局屬單位預(yù)算執(zhí)行無(wú)財(cái)政專項(xiàng)資金支出，二是隨州市普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃編制預(yù)算100萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際到位74.8萬(wàn)元。

2021年隨州市交通運(yùn)輸局(本級(jí))財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算726.6萬(wàn)元，決算支出639.76萬(wàn)元，比預(yù)算減少86.84萬(wàn)元，同比減少12%，主要是原因一是根據(jù)單位支付情況統(tǒng)計(jì)支出金額，二是隨州市普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃編制預(yù)算100?萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際到位74.8萬(wàn)元。

第三部分 交通部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出

本部門本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出

第四部分名詞解釋說(shuō)明

一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

五、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

六、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

七、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。