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目錄

第一部分?隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分?隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心概況。

一、部門主要職責(zé)　

負(fù)責(zé)協(xié)助市公務(wù)用車主管部門做好公務(wù)用車有關(guān)工作；為市直機關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤、搶險救災(zāi)、事故處理、突發(fā)事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執(zhí)法執(zhí)勤部門以外其他具有執(zhí)法職能部門的執(zhí)法工作需要。???

?二、部門基本情況　　

本單位屬公益一類事業(yè)單位，正科級，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副，編制49人，其中事業(yè)編制4名，勞務(wù)派遣編制45名。實有年末在職人數(shù)41人，其中，事業(yè)人員4人，勞務(wù)派遣人員37人。

第二部分?隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2021年度部門決算情況說明

一?、收入、支出決算情況說明

1、收入決算情況說明

2021年度收入總計604.6萬元，較上年583.59萬元增加21.01萬元，增長了3.6%，增長的主要原因是本年項目公務(wù)用車運行維護(hù)費增加23.02萬元；

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入604.6萬元，占比100%。

2、支出決算情況說明

2021年度支出總計600.35萬元，較上年583.47萬元增加16.88萬元，增長2.89%，增長的主要原因是本年項目公務(wù)用車運行維護(hù)費增加23.02萬元；

本年支出具體結(jié)構(gòu)為：

基本支出397.33萬元，占比66.18%，較上年403.47萬元，減少6.14萬元，下降1.52%，下降的主要原因是日常公用經(jīng)費較上年減少6.18萬元；項目支出203.02萬元，占比33.82%，較上年180萬元，增加23.02萬元，增長12.79%，增長的主要原因是本年項目公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。3、財政撥款支出決算情況說明2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為668.07萬元，決算數(shù)為600.35萬元，完成年初預(yù)算的89.86%。　　按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為661.19萬元，決算數(shù)為600.35萬元，完成年初預(yù)算的90.8%。　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出342.71萬元，較上年342.66萬元，減少0.05萬元；商品和服務(wù)支出53.11萬元，較上年59.72萬元，減少6.61萬元，下降11.07 %，下降的主要原因是本年壓減一般性支出；資本性支出1.51萬元，較上年1.08萬元，增加0.43萬元，增長39.81%，增長的主要原因是本年采購辦公設(shè)備。

按項目分：基本支出年初預(yù)算數(shù)400.07萬元，決算數(shù)397.33萬元，完成年初預(yù)算的99.32%，基本完成年初預(yù)算；項目支出年初預(yù)算數(shù)268萬元，決算數(shù)203.02萬元，完成年初預(yù)算的75.75%，主要原因一是年初預(yù)算購置5臺公車110萬元，實際下達(dá)購置費85.4萬元，二是壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費。　　

二、“三公”經(jīng)費支出說明

2021年度“三公”經(jīng)費決算228.25萬元,比年初預(yù)算268萬元，減少39.75萬元，同比減少14.83%，主要原因是年初預(yù)算購置5臺公車110萬元，實際下達(dá)購置費85.4萬元，以及本年壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預(yù)算0萬元無變化。

2、公務(wù)接待費0萬元，比年初預(yù)算0萬元無變化。

3、公務(wù)用車購置費85.4萬元，比年初預(yù)算110萬元，減少24.6萬元，同比減少22.36%。主要原因是年初預(yù)算購置5臺公車110萬元，實際下達(dá)購置費85.4萬元。本年公務(wù)用車新購置4臺，年末保有量47臺。

4、公務(wù)用車運行維護(hù)費142.84萬元，比年初預(yù)算158萬元，減少15.16萬元，同比減少9.59%。主要原因是本年壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費。

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明　

　本單位是公益一類事業(yè)單位，非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。　　

四、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額85.4萬元，其中政府采購貨物支出85.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額85.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額85.4萬元，占政府采購支出總額的100%。　　

五、政府性基金預(yù)算安排情況說明　

　本單位本年度無政府性基金預(yù)算安排收支。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明　　

截至2021年12月31日，本單位共有車輛47輛，其中，應(yīng)急保障用車47輛；無單位價值50萬元以上國有資產(chǎn)。　

八、2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金600.35萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。

2021年度隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心部門整體績效自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

依據(jù)定量指標(biāo)績效評定方法，預(yù)算執(zhí)行情況20分，執(zhí)行99.30%，計20分；產(chǎn)出指標(biāo)40分，執(zhí)行100%，計40分；效益指標(biāo)40分，執(zhí)行100%，計40分；共計100分。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

（1）執(zhí)行率情況。

1、預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算數(shù)604.60萬元，執(zhí)行數(shù)600.35萬元，執(zhí)行率99.30%。

2、產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)行情況：保障市直機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求，執(zhí)行100%；保障用車安全，安全行駛110萬公里，執(zhí)行100%。

3、效益指標(biāo)執(zhí)行情況：保障市直機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求，執(zhí)行100%；保障用車安全，安全行駛110萬公里，執(zhí)行100%。

（2）完成的績效目標(biāo)。

1、完成了為市直機關(guān)事業(yè)單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車提供保障的目標(biāo)。

2、完成了確保各用車單位公務(wù)出行安全行駛100萬公里的目標(biāo)。

（3）未完成的績效目標(biāo)。無

（三）存在的問題和原因

無

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施，包括部門和單位整體績效水平提高、部門整體績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

為進(jìn)一步做好公車管理工作，我們將加強公務(wù)用車信息化平臺建設(shè)，實施“監(jiān)管一體化、服務(wù)一張網(wǎng)”，對全市公務(wù)用車實行全過程痕跡化管理，同時，加強對司勤人員安全和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好車輛安全檢測和保養(yǎng)維護(hù)工作，確保各用車單位順利完成公務(wù)活動。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

項目實施要嚴(yán)格按照預(yù)算安排分期實施，不得隨意推遲進(jìn)度或超預(yù)算執(zhí)行。

附件：2021年度隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心部門整體部門自評表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年市委市政府布置的重點工作。

①部門支出

本單位2021年支出總額600.35萬元，其中基本支出397.33萬元（人員支出342.71萬元，公用支出54.62萬元），項目支出203.02萬元（財政專項203.02萬元）。

②當(dāng)年重點工作

部門重點工作是保障市直機關(guān)、事業(yè)單位綜合執(zhí)法和應(yīng)急用車。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

①為市直機關(guān)事業(yè)單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車提供保障。

②確保各用車單位公務(wù)出行安全行駛100萬公里。

（二）部門自評工作開展情況

根據(jù)市財政局隨財函〔2022〕32號《市財政局關(guān)于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，我單位根據(jù)2021年初制定的績效工作目標(biāo)對相關(guān)科室績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

2021年，我單位按照預(yù)算資金用途分月執(zhí)行，截至當(dāng)年底預(yù)算數(shù)604.60萬元，執(zhí)行數(shù)600.35萬元，執(zhí)行率99.30%。

2.績效目標(biāo)完成情況分析。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①保障了市直機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求。

②完成了各單位公務(wù)用車出行需求，安全行駛110萬公里，超額完成100萬公里績效目標(biāo)。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

按照用車單位需求，及時準(zhǔn)確到達(dá)并安全行駛，確保了用車單位活動順利進(jìn)行，取得了較好的社會效益。

（四）上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

2021年，我單位按照項目資金用途分月執(zhí)行，截至當(dāng)年底預(yù)算數(shù)604.60萬元，執(zhí)行數(shù)600.35萬元，執(zhí)行率99.30%。

2021年度隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心部門整體績效自評表

單位名稱：隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心 ????????

填報日期：2022-3-21

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本單位今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

公務(wù)用車運行補助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為203.02萬元，執(zhí)行數(shù)為203.02萬元，完成預(yù)算100％。

2021年度隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心（公務(wù)用車補助）項目績效自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）自評得分

依據(jù)定量指標(biāo)績效自評得分評定方法，預(yù)算執(zhí)行情況20分，執(zhí)行100%，計20分；產(chǎn)出指標(biāo)40分，執(zhí)行100%，計40分；效益指標(biāo)40分，執(zhí)行100%，計40分；共計100分。

（二）績效目標(biāo)完成情況

（1）執(zhí)行率情況。

1、預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算數(shù)203.02萬元，執(zhí)行數(shù)203.02萬元，執(zhí)行率100%。

2、產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)行情況：保障市直機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求，執(zhí)行100%；保障用車安全，安全行駛110萬公里，執(zhí)行100%。

3、效益指標(biāo)執(zhí)行情況：保障市直機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求，執(zhí)行100%；保障用車安全，安全行駛110萬公里，執(zhí)行100%。

（2）完成的績效目標(biāo)。

1、完成了為市直機關(guān)事業(yè)單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車提供保障的目標(biāo)。

2、完成了確保各用車單位公務(wù)出行安全行駛100萬公里的目標(biāo)。

（3）未完成的績效目標(biāo)，無。

（三）存在的問題和原因

無。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

（1）下一步擬改進(jìn)措施，包括項目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

為進(jìn)一步做好公車管理工作，我們將加強公務(wù)用車信息化平臺建設(shè)，實施“監(jiān)管一體化、服務(wù)一張網(wǎng)”，對全市公務(wù)用車實行全過程痕跡化管理，同時，加強對司勤人員安全和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好車輛安全檢測和保養(yǎng)維護(hù)工作，確保各用車單位順利完成公務(wù)活動。

（2）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

項目實施要嚴(yán)格按照預(yù)算安排分期實施，不得隨意推遲進(jìn)度或超預(yù)算執(zhí)行。

附件：2021年度隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心項目自評表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

（1）簡要概述項目立項目的和年度績效目標(biāo)。

1、項目立項目的：本單位工作職能是為市直機關(guān)事業(yè)單位綜合執(zhí)法和應(yīng)急用車提供保障，該項目立項是為了確保工作職能順利完成。

2、績效目標(biāo)

①為市直機關(guān)事業(yè)單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車提供保障。

②確保各用車單位公務(wù)出行安全行駛100萬公里。

（2）簡要概述項目資金情況。

2021年，市財政下達(dá)我單位公務(wù)用車運行補貼項目專項經(jīng)費203.02萬元。資金來源為財政撥款，全部用于公務(wù)用車運行及購置，屬常年性支出項目。

（二）部門自評工作開展情況

根據(jù)市財政局隨財函〔2022〕32號《市財政局關(guān)于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，我單位根據(jù)2021年初制定的績效工作目標(biāo)對相關(guān)科室績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

（1）預(yù)算執(zhí)行情況分析。

2021年，我單位按照項目資金用途分月執(zhí)行，截至當(dāng)年底預(yù)算數(shù)203.02萬元，執(zhí)行數(shù)203.02萬元，執(zhí)行率100%。

（2）績效目標(biāo)完成情況分析。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①保障了市直機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求。

②完成了各單位公務(wù)用車出行需求，安全行駛110萬公里，超額完成100萬公里績效目標(biāo)。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。

按照用車單位需求，及時準(zhǔn)確到達(dá)并安全行駛，確保了用車單位活動順利進(jìn)行，取得了較好的社會效益。

（四）上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

2021年，我單位按照項目資金用途分月執(zhí)行，截至當(dāng)年底預(yù)算數(shù)203.02萬元，執(zhí)行數(shù)203.02萬元，執(zhí)行率100%。

2021年度隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心項目自評表

單位名稱：隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心

填報日期：2022-3-17

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

本單位績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。為進(jìn)一步做好公車管理工作，我們將加強公務(wù)用車信息化平臺建設(shè)，實施“監(jiān)管一體化、服務(wù)一張網(wǎng)”，對全市公務(wù)用車實行全過程痕跡化管理，同時，加強對司勤人員安全和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好車輛安全檢測和保養(yǎng)維護(hù)工作，確保各用車單位順利完成公務(wù)活動。

九、其他情況說明。

本單位本年度無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分 隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2021年單位決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09）

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

第四部分??名詞解釋說明

一、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

七、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。