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目錄

第一部分　?隨州市紅十字會(huì)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　?隨州市紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分?　隨州市紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分?　隨州市紅十字會(huì)2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　隨州市紅十字會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

（一）開(kāi)展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系；

（二）開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；

（三）參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；

（四）組織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

（五）協(xié)助人民政府開(kāi)展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

二、部門基本情況

市紅十字會(huì)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個(gè)科級(jí)機(jī)構(gòu)：辦公室（組織宣傳部）、事業(yè)發(fā)展部。核定參公管理事業(yè)編制5名，實(shí)有在職在編人員5人。

第二部分?　隨州市紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額169.26萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。整體較上年增加24.62萬(wàn)元，增幅17.02％。主要原因：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加15萬(wàn)元，二是人員支出有所增加。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算總額169.26萬(wàn)元，整體較上年增加24.62萬(wàn)元，增幅17.02％。其中人員類項(xiàng)目支出110.66萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出13.6萬(wàn)元，特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出45萬(wàn)元。增加主要原因：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加15萬(wàn)元，二是人員支出有所增加。

按支出功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)124.26萬(wàn)元，上年預(yù)算安排130.93萬(wàn)元，減少6.67萬(wàn)元，降幅5.09％，減少原因：壓縮開(kāi)支；衛(wèi)生健康支出6.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算6.35萬(wàn)元，增加0.63萬(wàn)元，增幅9.02％，增加原因繳納人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加；住房保障支8.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排7.36萬(wàn)元，增加0.66萬(wàn)元，增幅8.22％，增加原因：人員增資。

按經(jīng)濟(jì)分類情況，人員支出110.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排101.16萬(wàn)元，增加9.5萬(wàn)元，增幅8.58％，增加的原因：人員增資；公用支出13.60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排13.48萬(wàn)元，增加0.12萬(wàn)元，增幅0.88％，增加原因：機(jī)構(gòu)逐步理順，業(yè)務(wù)工作不斷完善。

按資金性質(zhì)分類，其中一般公共預(yù)算基本支出139.26萬(wàn)元，上年144.64萬(wàn)元，減少3.72％，減少原因是壓減支出。政府性基金預(yù)算支出30萬(wàn)元，上年度為0，增加原因是省紅十字會(huì)下?lián)苡糜诩t十字事業(yè)的彩票公益金支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

收入預(yù)算總額169.26萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。整體較上年增加24.62萬(wàn)元，增幅17.02％。主要原因：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加15萬(wàn)元，二是人員支出有所增加。

（四）政府性基金情況

政府性基金預(yù)算支出30萬(wàn)元，為用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出。上年預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和支出。原因是：機(jī)構(gòu)逐步理順，省紅十字會(huì)下達(dá)用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出30萬(wàn)元，用于建設(shè)3個(gè)社區(qū)博愛(ài)家園、1個(gè)紅十字青少年工作基地、組建1支應(yīng)急救援志愿服務(wù)隊(duì)、開(kāi)展“博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.91萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.68萬(wàn)元，比上年0.49萬(wàn)元，增加0.19萬(wàn)元，增加比例27.94%，增加原因：根據(jù)2021年使用情況作相應(yīng)調(diào)整；印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元，比上年0.05萬(wàn)元無(wú)增減；電費(fèi)0.1萬(wàn)元，比上年0.45萬(wàn)元減少0.35萬(wàn)元，減少比例77.77％，原因是節(jié)能環(huán)保；郵電費(fèi)0.68萬(wàn)元，比上年0.52萬(wàn)元，增加0.16萬(wàn)元，增加比例23.52%，增加原因：根據(jù)2021年使用情況作相應(yīng)調(diào)整；差旅費(fèi)4.82萬(wàn)元，比上年3.18萬(wàn)元，增加1.64萬(wàn)元，增加比例34.02%，增加原因：根據(jù)2021年使用情況作相應(yīng)調(diào)整；維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬(wàn)元，比上年0.05萬(wàn)元無(wú)增減；會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年0.25萬(wàn)元，減少20％，原因是壓縮會(huì)議費(fèi)；培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元，比上年0.3萬(wàn)元，減少33％，原因是壓縮培訓(xùn)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年0.4萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，減少50％，原因是壓縮公務(wù)接待；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元，比上年0.81萬(wàn)元增加0.09，增加10％，原因是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；福利費(fèi)0.5萬(wàn)元，比上年1.01萬(wàn)元減少0.51萬(wàn)元，減少50％，原因：根據(jù)2021年使用情況作相應(yīng)調(diào)整；其他交通費(fèi)用4.6萬(wàn)元，比上年4.48萬(wàn)元增加0.12萬(wàn)元，增加2.6％，原因是補(bǔ)貼調(diào)整。其他商品和服務(wù)支出0.05萬(wàn)元，較上年不變。總體較上年增加0.12萬(wàn)元，增幅0.8％，增加原因：機(jī)構(gòu)逐步理順，業(yè)務(wù)工作不斷完善。

（七）政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)總額0.68萬(wàn)元，較上年2.7萬(wàn)元，減少2.02萬(wàn)元，減少74.81％，減少原因：根據(jù)2021年使用情況作相應(yīng)調(diào)整。其中面向小微企業(yè)0.68萬(wàn)元，比例100％。分別為政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.68萬(wàn)元，較上年2.7萬(wàn)元，減少2.02萬(wàn)元，減少74.81％。服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年預(yù)算0萬(wàn)元無(wú)變化。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門資產(chǎn)總額28.29萬(wàn)元，比上年7.44萬(wàn)元增加20.85萬(wàn)元，增幅280.24％，其中：流動(dòng)資產(chǎn)26.02萬(wàn)元，較上年4.05萬(wàn)元增加21.97萬(wàn)元，增幅542.46％；非流動(dòng)資產(chǎn)2.26萬(wàn)元，比上年3.39萬(wàn)元減少1.13萬(wàn)元，減少33.33％。

流動(dòng)資產(chǎn)增加原因：省級(jí)撥款增加?。

固定資產(chǎn)減少原因：計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年隨州市紅十字會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.2萬(wàn)元，比上年0.4萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，減幅50％，主要原因是壓減開(kāi)支。

因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元，持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年0.4萬(wàn)元，比上年0.4萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，減幅50％，主要原因是壓減開(kāi)支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，與上年持平。

今年暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，與上年持平。

第三部分?　隨州市紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算表

第四部分?　預(yù)算績(jī)效情況

一、?部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為開(kāi)展紅十字初級(jí)救護(hù)員和應(yīng)急救護(hù)普及培訓(xùn)，到2024年和2030年取得紅十字初級(jí)救護(hù)員證書(shū)的人員分別達(dá)到全市人口1％和3％；到2030年，全市公眾應(yīng)急救護(hù)普及率達(dá)到20％。紅十字應(yīng)急救援體系更加健全，全市紅十字應(yīng)急救援隊(duì)達(dá)4支，隊(duì)員人數(shù)達(dá)到100名。年度目標(biāo)為：全市紅十字系統(tǒng)培訓(xùn)救護(hù)員3000名，完成救護(hù)知識(shí)普及人數(shù)3萬(wàn)人以上。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：隨州市紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

數(shù)量指標(biāo)：2021－2024年舉辦培訓(xùn)的班次30　；數(shù)量指標(biāo)：2021－2024年培訓(xùn)的救護(hù)員人數(shù)1800　；數(shù)量指標(biāo)：2021－2024年救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)人數(shù)6000；質(zhì)量指標(biāo)：參加培訓(xùn)人員拿證率≥90％?

長(zhǎng)期目標(biāo)2：人體器官捐獻(xiàn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：數(shù)量指標(biāo)：2022－2024年舉辦人體器官捐獻(xiàn)宣傳活動(dòng)次數(shù)30；數(shù)量指標(biāo)：2022－2024年舉辦人體器官捐獻(xiàn)知識(shí)講座次數(shù)30；質(zhì)量指標(biāo)：人體器官捐獻(xiàn)案例完成數(shù)量30　。

長(zhǎng)期目標(biāo)3：紅十字事業(yè)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：數(shù)量指標(biāo)：應(yīng)急救護(hù)師資培訓(xùn)人數(shù)120；數(shù)量指標(biāo)：人道救助戶數(shù)　300；數(shù)量指標(biāo)　：開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)項(xiàng)目數(shù)18；數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展社區(qū)紅微項(xiàng)目36；數(shù)量指標(biāo)：社區(qū)紅十字服務(wù)站建設(shè)　30；質(zhì)量指標(biāo)：省紅十字會(huì)項(xiàng)目評(píng)估達(dá)標(biāo)。

3、年度目標(biāo)1：隨州市紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：數(shù)量指標(biāo)：舉辦培訓(xùn)的班次10　；數(shù)量指標(biāo)：培訓(xùn)的救護(hù)員人數(shù)600　；數(shù)量指標(biāo)：救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)人數(shù)2000；質(zhì)量指標(biāo)：參加培訓(xùn)人員拿證率≥90％?

年度目標(biāo)2：人體器官捐獻(xiàn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：數(shù)量指標(biāo)：舉辦人體器官捐獻(xiàn)宣傳活動(dòng)次數(shù)10；數(shù)量指標(biāo)：舉辦人體器官捐獻(xiàn)知識(shí)講座次數(shù)10；質(zhì)量指標(biāo)：人體器官捐獻(xiàn)案例完成數(shù)量10　。

年度目標(biāo)3：紅十字事業(yè)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：數(shù)量指標(biāo)：人道救助戶數(shù)　300；數(shù)量指標(biāo)　：開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)項(xiàng)目數(shù)6；數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展社區(qū)紅微項(xiàng)目12；數(shù)量指標(biāo)：社區(qū)紅十字服務(wù)站建設(shè)　10；質(zhì)量指標(biāo)：省紅十字會(huì)項(xiàng)目評(píng)估達(dá)標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（一）應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：開(kāi)展救護(hù)員培訓(xùn)，開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)，全年完成救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)。2022年預(yù)算安排6萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：舉辦救護(hù)員培訓(xùn)，在全市共培訓(xùn)600名合格紅十字初級(jí)救護(hù)員，開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)，全年完成救護(hù)知識(shí)普及人數(shù)2000人以上。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：年度舉辦培訓(xùn)的班次≥10次 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

數(shù)量指標(biāo)：年度培訓(xùn)的救護(hù)員人數(shù)≥600人 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

數(shù)量指標(biāo)：年度救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)人數(shù)≥2000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

質(zhì)量指標(biāo)：年度參加培訓(xùn)人員拿證率≥90%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

（二）人體器官捐獻(xiàn)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：開(kāi)展人體器官捐獻(xiàn)公益性宣傳，普及人體器官捐獻(xiàn)知識(shí)，營(yíng)造良好輿論環(huán)境和社會(huì)氛圍，科學(xué)引導(dǎo)公眾積極參與，推動(dòng)人體器官捐獻(xiàn)工作的開(kāi)展。2022年預(yù)算安排6萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全市人體器官捐獻(xiàn)志愿登記人數(shù)超過(guò)3000，人體器官捐獻(xiàn)案例超過(guò)30例。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：年度舉辦人體器官捐獻(xiàn)宣傳活動(dòng)次數(shù)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

數(shù)量指標(biāo)：年度舉辦人體器官捐獻(xiàn)知識(shí)講座次數(shù)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

質(zhì)量指標(biāo)：人體器官捐獻(xiàn)案例完成數(shù)量≥8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

第五部分?　名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。